1、供甲定乙供材料及设备的情况检查分公司工程变更费用签证情况检查分公司资料整理与存档情况分公司造价审计部根据整改意见进行整改并上报集团造价审计部检查中发现的问题出具整改意见不合格对整改结果进行复查合格结束浙江房地产集团有限公司审计档案资料管理流程编号造价编制日期第次修改修改日期相关部门分子公司造价审计部相关领导开始收集整理合同招投标文件付款凭证等造价资料分公司工程部提供设计变更联系单签证等资料按资料类别进行归类对资料编制目录并进行编号对资料进行存档备查结束万科企业股份有限公司万科集团房地产管理流程内部资料注意保密流程目录人事行政部行政会议管理流程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„行政专项档案管理流程„„„„„„„„„„„„„„„„„行政固定资产采购领用管理流程„„„„„„„„„„„„„行政公文管理发文流程„„„„„„„„„„„„„„„行政公文管理收文流程„„„„„„„„„„„„„„„行政办公用品采购领用管理流程„„„„„„„„„„„„„行政网络信息管理流程„„„„„„„„„„„„„„„„„行政重要档案借阅管理流程„„„„„„„„„„„„„„„行政文书档案管理流程„„„„„„„„„„„„„„„„„行政秘书日常事务管理流程„„„„„„„„„„„„„„„人事培训计划管理流程„„„„„„„„„„„„„„„„„人事招。
2、流程编号造价编制日期第次修改修改日期相关部门分子公司造价审计部相关领导开始分公司工程部接收已经过监理单位审查的费用签证单合同约定以外的费用发生分公司工程部核实变更工程量填写内部审批单审查变更工程量及变更费用分公司总师办审查分公司分管领导审核单项变更万元以上或次变更万元以上万以下变更集团总师办造价部审查集团分管领导审批分公司工程部进行签证并下发费用签证单重大变更的费用签证单报集团总师办造价部备案造价审计部备案结束浙江房地产集团有限公司工程款中期支付管理流程编号造价编制日期第次修改修改日期相关部门分子公司造价审计部相关领导开始分公司工程部接收由施工单位上报并经过监理单位审查的工程款中期支付申请合同约定工程款中期支付的日期与方式分公司工程部确认工程形象进度审核已完工程量的造价分公司资金财务部提供应扣款项及款额按有关规定及合同约定确定应付款分公司分管领导审核分公司总经理审批分公司资金财务部支付工程进度款备案结束浙江房地产集团有限公司工程结算支付管理流程编号造价编制日期第次修改修改日期相关部门分子公司造价审计部相关领导开始接收由施工单位上报并经监理单位分公司工程部核实结算条件对结算条件已审查的结算资料审核结算资料是否齐全进行工程结算会同施工单位对总造价的初次确认分公司分管领导审核集团造价审计部委托第三方对工程决算进行。
3、目公司制定年度综合计划总师办确定项目年度工期计划财务部确定年度财务预算计划市场发展部编制集团年度经营计划初稿副总裁审核人事行政部确定年度人事行政计划初稿进行修改调整组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿总裁审批集团办公室成文下发各项目公司各部门结束浙江房地产集团有限公司产品定位报告编写流程编号市场编制日期第次修改修改日期相关部门市场发展部策划公司相关领导开始市场发展部策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究完成项目定位报告初稿组织相关部门召开提报会修改完善报告项目总经理审核分管副总裁审核总裁审批项目公司总师办按正式文本编制设计任务书结束注如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为策划公司浙江房地产集团有限公司资金财务部提供财务数据分析总师办提供规划建筑指标分析可研分析工作流程编号市场编制日期第次修改修改日期相关部门市场发展部策划公司相关领导开始市场发展部策划公司根据可研分析要求，对项目进行市场调研根据市场调研产品定位项目规划财务分析等资料，进行分析汇总编制项目可行性研究报告初稿组织相关部门进行讨论或征求相关部门意部分公司工程部参与考察初选入围的材料与设备供应商分公司分管领导审查出售招标文件答疑接受标书开标评标集团造价审计部参与询标确定中标单位分公司分管领导审查集团造价审计部备案发中标通知书集团分管领导审批中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款结束浙江房地产集团有限公司甲定乙供材料与设备定价管理流程编号造价编制日期第次修改修改日期相关部门分子公司造价审计部相关领导开始分公司工程部审查施工单位上报的材料与设备的品种品牌价格等合同确定甲定乙供材料与设备分公司工程部提供材料与设备的技术参数指标进行市场调查收集信息会同施工单位工程部对种材料与设备确定三家以上品牌分公。
4、训计划管理流程编号人事编制日期第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导开始发放培训需求表提出培训需求培训需求分析否制定年度培训计划总裁审批是实施准备组织实施内外培训二级培训培训评估考核相关资料归档培训年度分析报告结束浙江房地产集团有限公司招聘管理流程编号人事编制日期第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导开始填报招聘需求审批表用人部门单位正职审核分管副总裁审定调整招聘需求否确认是人力资源总监审核制定招聘方案总裁或其授权人审批发布招聘信息应聘资料收集筛选与用人部门单位共同确定面试名单组织用人部门单位相关人员参与招聘面试分管副总裁审核填写面试评价记录表对专业技能方面作出评价填写面试评价记录表对基本素质求职动机等作出评价人力资源总监审核明确岗位职责要求等结果反馈总裁或其授权人审批未录取人员被录取人员进入试用期告知材料归档通知被录取结束办理入职手续浙江房地产集团有限公司员工定薪管理流程编号人事编制日期第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导开始根据招聘商定结果主管签字填制员工薪资标准确认表明确岗位职责岗位类别岗位层级初定工资标准三金情况人事行政部审核人力资源总监确认员工签署保密承诺总裁审批实施结束浙江房地产集团有限公司职位说明书管理流程编号人事编制日期第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导开始编写或修正职。
5、审计会同施工单位对总造价的最终确认集团造价审计部审定分公司分管领导审核分公司总经理审批分公司资金财务部核算尾款分公司资金财务部按有关规备案定及合同约定支付工程尾款结束集团造价审计部备案浙江房地产集团有限公司履约保证金退还管理流程编号造价编制日期第次修改修改日期相关部门分子公司造价审计部相关领导开始分公司工程部资金财务部审查退还履约保证金的条件接收施工单位要求退还履约保证金的申请审核退还履约保证金的条件确定退还时间及金额会同分公司工程部资金财务部联合会签分公司分管副总审核分公司总经理审批分公司资金财务部退还履约保证金备案结束浙江房地产集团有限公司造价信息管理流程编号造价编制日期第次修改修改日期相关部门分子公司造价审计部相关领导开始集团造价审计部编制甲供甲定乙供材料与设备名录收集甲供甲定乙供材料与设备名录并上报集团造价审计部收集造价信息集团造价审计部收集整理各类造价信息每月日前上报上月造价信息给集团造价审计部集团造价审计部每月中旬将造价信息发到各分公司造价管理人员系统邮箱中在系统中接收造价信息结束浙江房地产集团有限公司审计工作检查考核管理流程编号造价编制日期第次修改修改日期相关部门集团公司造价审计部相关领导开始编制检查考核计划检查分公司工程项目招投标情况检查分公司合同签订情况检查分公司合同款支付情况检查分公司甲。
6、审批中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款结束浙江房地产集团有限公司甲定乙供材料与设备定价管理流程编号造价编制日期第次修改修改日期相关部门分子公司造价审计部相关领导开始分公司工程部审查施工单位上报的材料与设备的品种品牌价格等合同确定甲定乙供材料与设备分公司工程部提供材料与设备的技术参数指标进行市场调查收集信息会同施工单位工程部对种材料与设备确定三家以上品牌分公司分管领导审查分公司工程部参与考察会同工程部对材料与设备进行性价比分析确定三个品牌分公司分管领导审查再次对材料与设备的品牌价格进行最优性价比分析最终确定个品牌与价格与施工单位进行沟通分公司总经理审定集团造价审计部备案会同工程签发材料与设备的品牌与价格签证单督促总包单位与供应商签订材料与设备的采购合同结束浙江房地产集团有限公司工程合同管理流程编号造价编制日期第次修改修改日期相关部门分子公司造价审计部相关领导开始合同起草与合同签订单位进行磋商集团总师办造价审计部审查合同内容对合同内容进行内部评审修改合同正式合同成文与合同签订单位最终确认合同条款分公司分管领导审查万元以下的合同总承包及万元以上的合同分公司总经理审定分公司总经理审查正式签订合同集团分管领导审查集团财务部总师办造价审计部备案办理相关手续集团总裁审批结束浙江房地产集团有限公司费用签证管理。
7、位说明书组织编写及修正通过审核确认审批不通过实施整理存档结束浙江房地产集团有限公司协助指导及检查绩效考核管理流程编号人事编制日期第次修改修改日期被考核人人事行政部相关领导开始与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况年初下发绩效考核手册与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况记录执行情况协助指导及检查绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评定打分就工作中遇到的问题寻求绩效辅导或提出合理化的建议申诉受理，提出修正意见无法达成共识反馈面谈达成共识进行季度或年度能力素质自评双方签字，于每季第个月日前完成上季度考核,上报人事行政部考核结果汇总并整理存档月份对被考核人进行年度能力素质考核无法达成共识结果反馈考核结果的应用达成共识双方签字，制定年度考核总分汇总表，于次年月日前交人事行政部结束浙江房地产集团有限公司不劳动合同管理流程编号人事编制日期第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导开始录用并签订劳动合同延长试用或终止试用解除劳动合同不合格试用考核合格履行劳动合同不同意辞职辞退审批同意合格终止劳动合同续签考核解除劳动合同合格终止劳动合同不同意双方协商同意签订并履行劳动合同结束浙江房地产集团有限公司集团年度经营计划制订流程编号市场编制日期第次修改修改日期相关部门市场发展部相关领导开始各项。
8、办督办整理反馈信息听取汇报归档结束浙江房地产集团有限公司办公用品采购领用管理流程编号行政编制日期第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导开始提出采购需求汇总需求计划市场调查询价编制计划预算人事行政总监审核编制采购单财务总监审核选定供应商采购签字领用验收入库领用登记清单年终库存清查各部门领用数量公布结束浙江房地产集团有限公司网络信息管理流程编号行政编制日期第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导开始提出年度信息指标人事行政总监审核撰稿编辑审核报送编辑审核财务总监审核网站发布月度发稿统计季度工作评价年度汇总评比优秀通讯员奖励结束浙江房地产集团有限公司重要档案借阅管理流程编号行政编制日期第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导开始重要档案借阅填写调阅单主管领导审核查阅调出档案总裁审批归还登记归档结束浙江房地产集团有限公司文书档案管理流程编号行政编制日期第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导开始文书结案收集整理分类编号保管档案鉴定档案销毁清单主管领导审核销毁总裁审批结束浙江房地产集团有限公司秘书日常事务管理流程编号行政编制日期第次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导开始沟通协调工作预测制定工作计划人事行政总监审核整合资源制定行动方案相关领导评价审核督办反馈工作进度安排总结归档结束浙江房地产集团有限公司培。
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