1、后方能报销，每张支出发票必须认真填写清楚五要素，即时间品名数量单价金额要素也不能缺，品名多的发票必须附有明细清单作为附件。四严格执行物价政策，成立物价管理领导小组，基药严格实行零利润销售。中草药严格执行物价政策规定的收费标准的规定，按进价顺加，将原来的库存中草药都已下调零售价格，统统调为在进价的基础上顺加利润。五加强固定资产管理。已组织专班对各科室财产器械进行认真的清点盘存，进行逐笔登记，各科负责保管财产的负责人签字负责保管。以便以后财产进行核对，丢失损坏科室照价赔偿。将盘存财产在电脑上进行分科分类登记，并建立财产台账，做到帐实相符。并及时登记增加，减少变动情况。全文完年月日工会干部培训工作，做到重点工作和培训内容紧密结合。特别注重对工会干部开展工会法劳动法等相关法律知识的培训，使他们能正确运用法律武器，依法开展工会工作，切实保护自身和广大职工的合法权益。财务自查报告及整改措施工作组织部署阶段根据工作方案，公司对本次专项活动作出如下组织部署成立规范财务会计基础工作专项活动工作领导小组和办会室，由办公室负责具体项目实施，月日以前，由财务部组织召开动员会议，向各区域财务部和各子公司财务部传达深证局发号文关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知中的文件精神，以及公司的工作要求，范文之整改报告财务基础工作自查报告。二自查阶段本阶段的工作内容是公司全体财务人员先通过学习了解财务会计基础工作的相关规章制度，认识财务会计基础工作规范的重要性和必要性，掌握财务会计基础工作规范的要求有了认识之后，根据关于填报深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷的通知以及关于深圳辖区上市公司会计基础工作常见问题的通报中的内容逐条进行自查，发现问题并确定整改计划。三整改提高阶段本阶段的主要工作是。
2、，未发现不规范事项。会计人员岗位设置情况会计岗位设置合理，符合内部牵制要求。制定了岗位轮换制度，并按要求执行。尽管公司有回避制度，但未制定专门的财务人员任用回避制度。整改措施在财务人员管理制度中，增加关健岗位财务人员任用回避制度。责任人财务部整改期限月号以前会计人员专业制度培训情况公司有安排会计人员定期或不定期参加企业内外部各种专题培训，包括参加新会计准则税务会计人员继续教育等内部和外部的相关培训和讲座。公司制定了员工外出培训管理规范，财务部会计人员遵照执行，未发现不规范事项。会计核算基础工作规范性情况会计凭证编制及管理情况会计凭证由专人保管。有部分原始单据未附在记账凭证后单独装订存放的情况主要是银联签购单售卡申请表等，主要是出于便于查询及管理保存的角度考虑。自查中发现，存在少量自制原始凭证保管不完整部分凭证或账簿打印装订不够及时的情况。整改措成立了由党委书记院长任组长，党委副书记兼纪委书记院工会主席任副组长，组宣办纪检监察及教学等相关部门领导为成员的校务公开领导小组，设立了由院工会教学后勤机关等方面人员组成的校务公开领导小组办公室日常工作由院工会主持。制定下发了关于推行校务公开，进步加强学院民主监督和民主管理工作的实施意见院委发号成都航空职业技术学院校务公开实施办法，对校务公开的内容程序时间形式等做出了明确的规定。先后建立健全了民主议事民主评议和测评领导干部基建项目招投标以及涉及学院建设发展等重要情况及时向教职工代表和工会干部以及离退休老同志通报并征求意见等重要制度。成立了物资采购领导小组，设立了校务公开栏和校务公开建议箱，建立了校务公开监督检查制度。按照性两化三延伸的要求，全院二十多个系处级单位普遍建立了内部事务公开制度。年全院公开各类事项包括二级单位内部事项总计件。坚持民主评议干部制。
3、加强组织建设目前我院的工会委员会和工会经费审查委员会是年月召开工会员代表大会选举产生的。院工会委员会设主席副主席各人，委员人。经费审查委员会设主任人，委员人。院工会下设有组织与民主管理宣传教育女教职工生活福利文艺体育等五个专业委员会，每个委员会设主任名，委员名。我院现有个部门分工会，每个分工会设主席名，委员名。现在正在办理工会法人资格变动登记手续。四强化维权机制的建设，加大维权工作力度几年来，学院工会始终坚持以依法维权，建立谐劳动关系，维护校园和谐稳定大局为己任，高度关注教职工的切身利益，切实维护教职工的合法权益，积极参与学院改革等涉及职工切身利益等重大事项的决策。相继组织召开教职工代表大会或教职工代表团组长联席会议，讨论和审议通过了学院人事分配制度改革方案新校区建设方案教职工岗位聘任方案等系事关学院建设发展和教职工切身利益的重要规章制度。参与了教职工聘用协议外聘员工管理办法等制定等工作。积极参与劳动争议和人事争议调解，认真调查处理劳动人事争议纠纷，维护学院和教职工双方的正当权益和合法利益，为建立和谐稳定的劳动关系，促进校园和谐与稳定做出了积极的贡献。五职工民主管理情况坚持教职工代表大会制度，充分发挥职工民主决策民主管理和民主监督作用。院工会坚持每年定期召开教代会例会报告学院行政工作及财务收支情况，重大问题及时召开教代会讨论通过。年月日，我院召开了第二届二次教代会，党委书记院长吕光军代表学院行政作了学院行政工作报告。副院级调研员计财处长魏春霖受吕光军同志的委托，向大会提交了关于学院二八年财务收支计划执行情况和二九年财务预算草案的书面报告，副院长王德位同志作了成都航院第二届二次教代会提案征集与审查情况报告。坚持校务公开制度，推进民主管理进程我院自年起建立了校务公开制度学校财务自查报告及整改措。
4、入元，会费收入元，行政拨款元，行政补贴元，上解元。七关心职工工作生活和学习，坚持实施送温暖工程学院各级工会组织自觉承担起第知情人第报告人第帮助人的职责，坚持组织开展形式多样的送温暖活动凡遇教职工生病住院婚丧嫁娶女职工生育，学院和各级工会都要组织探视慰问。每年元旦春节期间都要组织开展送温暖活动，给困难生病职工孤寡老人送去慰问金。学院还为教职工办理了医疗互助保险，为女职工购买了安康保险。为了进步加大对困难职工的帮扶力度，我院于年月下发了关于印发成都航院教职工帮困基金实施办法的通知成航委发号文件，把关心职工生活为职工排忧解难工作落到实处。八开展丰富多彩的校园文化活动，增强学院对职工的凝聚力长期以来，学院各级工会坚持组织开展形式多样丰富多彩的业余文化活动和竞赛评比活动，活跃校园文化生活，激励和引领教职工为学院建设奉献力量。近年来，先后组织举办了教职工登山比赛职工篮球赛迎新趣味运动会庆祝改革开放周年系列活动教学技能竞赛优质服务月评选优秀教师教学名师等系列活动。通过这些活动，作信心，提高了工作效率，让职工深刻认识和理解工会法的重大意义和法律条文，营造了良好的学法护法守法氛围。二加强组织领导，形成了良好的工会工作新格局学院党政高度重视工会工作，认真贯彻中共中央关于加强和改进党对工会工作的领导的通知精神，切实加强和改善对工会工作的领导，注重工会领导班子建设，定期召开会员代表大会对工会领导班子进行换届选举，坚持按照工会法和工会章程的规定，选配群众基础好，有定工群众工作经验的同志担任工会主席和副主席，指定政策业务水平较高的院级领导分管工会工作，定期召开会议听取工会工作汇报，研究工会工作的重大问题，按时足额拨付工会经费。坚持把贯彻落实工会法和实施办法的重点放在全力支持工会依法组织开展工作上。三完善工会组织机构，。
5、落实整改措施，提升公司的财务会计基础工作水平，提高会计信息质量。四自查内容发现问题及整改措施依据中华人民共和国会计法企业内部控制基本规范会计基础总部财务部制定记账凭证附件要求，规范自制原始凭证格式。未及时完成凭证装订的账簿打印的分店在月日以前全部整改完毕。各公司财务部严格按照公司制度的规定执行，财务部不定期进行抽查。旦发现凭证原始单据不齐全或凭证账簿未及时装订的，将作为会计工作质量问题进行通报批评。财务自查报告及整改措施我院收到卫计局关于上半年财务工作检查情况的通报后，院领导高度重视。迅速组织院委会及相关人员召开了专题会议，认真吸取通报总结的各兄弟单位好的经验，好的做法，以半年工作检查作为面镜子认真查找我院在财务管理中存在的问题和漏洞，总结经验找差距，并对检查通报中存在的问题统进行及时整改加强专项资金管理，及时补发所拨村室专项资金，所有拨发村室专项资金已全部发放到位，不挪用，挤占专用资金，真正做到专款专用。二加强制度管理，及时制订了院财务管理制度，三公经费管理制度。建立了以为组长，为副组长，等同志组成的三公经费管理领导小组，明确责任，具体分工，各负其责，坚决贯彻执行卫生计生局下发的关于严格控制三公经费的管理制度，特别是对业务招待费的控制。今年上半年业务招待费比去年同期下降了。坚决控制三公经费下降比例。三严肃财经纪律，规范财经手续，每张发票支出必须由经手人，证明人签字后再由分管财经院长签工作规范会计电算化管理办法会计档案管理办法等相关规定，公司逐项对照调查问卷和常见问题通报进行了认真全面地自查。自查情况财务人员和机构设置基本情况主管会计工作负责人及会计机构负责人情况主管会计工作负责人由总经理提名，董事会决议聘任。主管会计工作负责人及会计机构负责人未在其它单位兼职，不存在人事关系在其他单位情况。
6、结合年度工作考核，每年年底院工会和组织人事部都要分层次组织召开教职工代表工会干部等职工参加的领导干部年度工作考核测评会对学院和中层干部年的工作进行考核测评。所有中层及以上领导干部都要在会上进行述职，向教职工代表工会干部报告年来取得的工作成绩存在的问题和廉洁从政的情况，接受教职工代表的民步激发了教职工的工作热情，促进了工会法在我院的贯彻和落实。近几年我院的建设发展取得显著成绩，年我院被教育部财政部确定为全国首批国家示范性高职院校建设计划建设单位，是全国职业技术教育先进单位四川省省级文明单位教育部高职高专院校长培训基地四川省职教师资培训基地，专业建设课程改革师资建设实训基地建设等方面直处于同行前列。二存在的主要问题是对工会法的认识还不到位。由于宣传不够广泛和深入，少数教职工和个别领导干部对工会法颁布施行的重大意义对工会组织在协调劳动关系保障教职工权益维护校园稳定方面的不可替代的地位和作用还缺乏足够的认识，教职工对学院重大问题的参与权知情权监督权决定权等民主权利落实得还不够到位。二是工会组织建设方面还存在定的差距，工会各专业委员会的作用有待进步发挥，外聘人员的入会问题有待进步研究解决。三是随着新形势发展，工会干部素质有待进步提高。三改进措施是要采取多种形式，充分发挥好宣传媒体的作用，重点做好党政领导与职工的宣传教育工作，加强他们对贯彻实施工会法的重要性工会的性质地位和作用的认识，强化领导的民主法制观念。提高教职工的思想政治素质引导广大职工依法维权和发挥当家作主的主人翁精神。二是充分发挥工会各专业委员会的作用，进步提高工会干部的综合素质。要加主测评。六工会经费及财产管理情况我院自组建工会组织以来，工会经费直是独立开户独立管理，接受工会经费审查委员会和学院纪检监察室的审查和监督。年工会总支出元，总收。
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