1、版本章号修改状态共页第页生产工艺流程图关键过程质量控制点特殊过程加工检验包装入库公司质量方针和目标批准令版本章号修改状态共页第页质量方针和目标批准令为确定本公司质量方面追求的宗旨和方向，特制定和发布公司的质量方针和质量目标，望公司全体员工贯彻执行。公司质量方针质量第，精心作业持续改进，顾客满意。公司质量目标政府主管质量部门质量抽查合格率。重大质量事故发生率为。安全文明生产，生产运行正常，责任重特大设备事故人身伤亡事故发生率为。积极组织技术创新工作，实施项目不少于项。产品顾客满意率在以上。总经理年月日此页需换为手签页公司质量方针和质量目标版本章号修改状态共页第页各部门质量目标的分解总经理办公室作好文件发放回收等控制工作，受控文件有效率达到。人力资源部持证上岗率。分层次培训人员达到以上。总工程师办公室积极组织各单位进行技术创新工作，实施项目不少于项。政府主管质量部门产品质量抽查合格率。计量器具周期检定率。严格执行标准和公司质量管理体系文件规定，加强过程质量控制。运部重大设备安全事故发生率为。杜绝重特大伤亡事故，杜绝人以上急性中毒事故的发生。确保公司计算机设备网络的正常运行。厂政府和公司质量主管部门产品质量抽查合格率。重大质量事故发生率为。主要原材料进厂检验率。低铬产品白产品粗磨粒产品微粉系列产品氧化铝含量达以上。产品顾客满意率在以上。厂责确定质量记录标识方法和控制要求。各单位根据自己的工作范围，对各种质量记录进行记录归档贮存保管和处理。工作程序质量记录的设计与审批质量记录的格式由各使用部门根据实际情况进行。
2、理者代表总工程师办公室运营管理部副总经理副总经理副总经理副总经理人力资源部分厂分厂公司质量过程职能分配表版本章号修改状态共页第页职能部门体系要求高层领导总工办总经办人力资源部运营管理部分厂分厂总要求总则质量手册文件控制记录控制管理职责资源提供人力资源基础设施工作环境产品实现的策划与产品有关要求设计和开发采购生产和服务提供生产和服务提供过程确认标识和可追溯性顾客财产产品防护监视和测量设备的控制总则顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量不合格品控制数据分析持续改进纠正措施预防措施注主要职能相关职能公司名称条款对照表版本章号修改状态共页第页生产许可证实地核查办法条款与质量管理手册条款对照表实地核查办法条款质量管理手册条款组织机构公司质量管理体系机构图管理职责公司质量管理体系过程职责分配表职责权限和沟通有效实施质量管理体系生产设施基础设施设备工装生产设备管理控制程序测量设备监视和测量设备的控制企业领导公司领导技术人员技术人员检验人员检验人员生产人员生产工人人员培训人力资源控制程序技术标准技术标准技术文件技术文件文件管理技术文件的管理制度采购控制采购工艺管理生产和服务提供质量控制生产和服务提供控制特殊过程生产和服务提供的确认产品标识标识和可追溯性不合格品不合格品控制检验管理产品的监视和测量过程检验过程的监视和测量出厂检验产品的监视和测量安全生产生产和服务提供劳动保护生产和服务提供公司名称营管理，积极贯彻质量管理体系标准，不断完善和改进质量管理体系，始终把创中国产品产品行业第品牌作为经营战略的重要课题。。
3、产厂负责人和运管部相关人员审核，报分管副总经理批准，由总经办负责登记发放。各部门的管理文件由各部门负责组织编写，经部门负责人审核，报分管领导批准由各部门文件管理员负责登记经发现按公司有关规定处理。文件的作废与销毁失效或作废文件由各单位文件管理员收回交总经办，总经办文件管理员检查收回文件并做好记录。对要销毁的文件应填写文件收回销毁登记表，经总经办负责人批准后销毁。因种原因需保留的已作废文件，应在文件上加盖作废保留印章。公司质量管理体系版本章号修改状态共页第页外来文件的控制直接引用的各类外部文件，由文件对口管理部门负责人评审后方可使用，文件的发放与管理参照本程序的要求执行。总工办审核外来文件，如国际标准国家标准行业标准等是否为有效版本。各生产厂对顾客提供图样和技术要求等文件进行评审验证标识编目和归档管理。部门级文件的控制各部门在制定本部门管理文件以及文件的发放和管理可参照本程序执行。部门级文件要与公司制定的文件相适应，不应有与公司文件违背或矛盾的内容要求。监视和测量总经办每年对各单位文件控制情况进行监督检查，发现问题督促整改。总工办在组织质量管理体系内部审核时，对文件的适宜性有效性进行评审，并对文件控制情况进行检查。相关性文件内部审核程序记录控制程序形成的记录文件发放领用记录表文件更改申请单文件更改通知单工艺技术文件有效版本目录文件收回销毁登记表受控文件览表公司质量管理体系版本章号修改状态共页第页记录控制记录要求为确保质量管理体系的有效运行和持续改进，对证实质量管理体系符合性要求和有效运行的质量记录要予以。
4、施细则的要求及公司生产运营情况，建立了质量管理体更新文件的更改和现行状态的识别建立有效文件清单，以防止使用失效或作废的文件，文件的使用场所都应得到适用文件的有效版本确保文件保持清晰，易于识别对外来文件识别其适用性，并控制分发，确保其有效性。文件控制程序文件控制程序目的对于质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。适用范围本程序适用于本公司质量管理体系运行过程中的有关文件。职责总经理负责批准发布质量管理手册。总工办负责组织制修订质量管理手册和工艺技术文件。公司质量管理体系版本章号修改状态共页第页生产经营单位负责生产设备类文件的编制修订，运营管理部等有关部门审议，分管领导批准后向运营管理部备案。各部门负责本部门的管理文件和技术性文件的编制使用更改和保管总经办负责各类文件的发放收回归档和作废文件的管理，并建立相应记录。工作程序质量管理体系文件的分类及编号质量管理体系文件的分类见的规定。文件的编号质量管理手册发布年代手册拼音缩写公司名称代号文件类别技术文件发布年代文件顺序号各类技术文件编号技术文件代号管理文件发布年份文件顺序号各单位名称代号公司质量管理体系版本章号修改状态共页第页质量记录记录顺序号对应标准章条号质量记录代号公司名称代号文件的编写审核批准和发放质量管理手册由总工办负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布，由总经办负责登记发放。工艺技术文件由生产厂负责组织编写，生产厂负责人和总工办相关人员审核，报分管副总经理批准，由总经办负责登记发放。设备管理文件由生产厂负责组织编写，。
5、设计，经部门负责人审核，报总工办批准备案并编号。各单位负责收集本部门所用的质量记录，并建立质量记录清单总工办负责建立公司质量记录清单。质量记录需增减变更时，由使用单位提出申请，并附上质量记录格式，由总工办批准后执行。公司质量管理手册颁布令版本章号修改状态共页第页颁布令本质量管理手册是按照质量管理体系标准要求，结合公司的组织结构生产经营目标资源配置和过程控制等现状制订的。它描述了公司质量体系的基本结构和过程方法，包括了形成文件的公司质量方针和质量目标，规定了员工的职能与职责和质量活动所必需的程序，并涵盖了产品生产许可证实施细则的相关要求。本质量管理手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，是进行工业产品生产许可证企业实地核查的依据，全体员工必须严格遵照执行。本手册自年月日起正式实施。总经理年月日此页需换为手签页公司管理者代表任命书版本章号修改状态共页第页任命书为确保我公司严格按照质量管理体系标准建立实施和保持质量体系的有效运行。兹任命同志为管理者代表和质量负责人，全面负责本公司的质量管理活动，其职责及权限如下确保质量管理体系所需的过程得到建立实施和保持向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进需求在全公司内不断提高员工的质量意识，增强顾客满意程度负责与质量管理体系和生产许可证有关事宜的外部联络。总经理年月日此页需换为手签页公司企业简介版本章号修改状态共页第页企业简介我公司坚持推行全面质量管理，不断强化以质量为核心的现代经系组织机构，其机构图如下总经理总经理办公室。
6、产品产品自年起连续被认定为山东名牌产品年年连续获得中国机床工具行业精心创品牌十佳企业称号年被评为产品产品行业产品生产企业十强年被评为产品产品行业产品生产企业十强年被评为产品产品行业产品生产企业十强产品生产企业十强年被评为产品产品行业产品生产企业十强年被评为产品产品行业产品生产企业十强产品生产企业十强年被评为产品产品行业产品生产企业十强产品生产企业十强年固结产品白产品铬产品三种产品被评为产品产品行业著名产品，年固结产品白产品铬产品通过复评，继续保持产品产品行业著名产品称号。公司直以雄厚的技术开发力量和先进的工艺技术及生产装备为广大顾客提供流水平的产品和服务，最大限度地满足顾客的要求和期望。公司现有员工员工余人，专业技术人员余人。公司作为产品产品行业排头兵，具有较高的专业技术优势和经济实力，在采用新工艺新设备新技术和新产品开发等方面始终处于行业领先地位，为生产出国内流乃至达到国际先进水平的产品，提供了强有力的保障。公司先后建成了吨高品位白产品柔性联动加工生产线木地板用公司企业简介版本章号修改状态共页第页公司质量管理手册是按质量管理体系标准框架建立的文件化的质量管理体系，适用于产品产品产品的设计开发生产销售和服务全过程。其中产品还满足产品生产许可证实施细则规定的要求。公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在保证顾客满意。公司质量管理体系组织机构图版本章号修改状态共页第页公司根据质量管理体系标准产品生产许可证实。
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（终稿）某机床集团有限责任公司质量手册.doc（最终版）
