1、公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位批准后可乘坐出租车。自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费出差人员之交通工具除可利用公司本人车辆外，以利用火车公共汽车为原则但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。第条出差签核程序个。
2、并按以下核决权限逐级核准后方可执行部门经理出差，报请公司总经理审批部门主管出差，报请副总经理审批业务或其他人员出差，报请经理部门主管审批二其他规定员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。。
3、当日出差人员不得在外住宿但因实际需要，事先呈报部门经理核准按远途出差办理。当日出差般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由其单位经理或公司权责单位审核批准。远途出差出差必须在外住宿者。远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。远途出差在其区域有。
4、人根据公司出差费用标准中的标准分发补贴金额凡随同董事长总经理出差的所有员工，不能享受出差补贴所有员工出差所发生的差旅费，均分列入项目成本借款及报销原则为前款不清，后款不借。第条附则本制度由公司人力资源部负责解释。本制度的拟定修改由人力资源部负责，报公司总经理批准后执行，修改后亦同。本制度自。
5、用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿费标准的支付。员工出差期间原则上不得报支加班费节假日出差的，经其所属权责部门批准并由人力资源部复核后，可酌情安排补休。㈡核销程序员工须在出差结束后个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交。
6、的规范情况，包括出差审批单票据的张贴金额核实权责部门核准签字报销时间等经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项对于出差费用的超标部分不得报销出差人员为两人或两人以上差旅费支出报销说明出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出报销工作，其他人员仍须签字证明报销单中的补贴金额由报销。
7、出差员工总经理及以上人员除外在出差前须到人力资源部处办理考勤登记。出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责单位审核批准第条出差费用标准及相关规定出差时间核算出差当日以前出发按天计算出差当日以后出发按半天计算出差当日以前返回按半天计算出差当核准后予以全额报销。本制度中涉及报销的费。
8、布之日起实施颁布。第条附表出差审批单出差审批单出差公司部职制单日人门务期出发时间出差地点交通工具出差类型出差事由差期从年月日时分至年月日时分大致共计天时分部门主管审批公司部门经理审批公司总经理核准签字日期签字日期签字日期备注该单须按照核决权限逐级核准。出差管理制度第条总则为了统规范管理员工。
9、手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。出差员工总经理及以上人员除外在出差前须到人力资源部处办理考勤登记。出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责单位审核批准第条出差费用标准及相关规定出差时间核算出差当日以前出发按天计算出差当日以后出发按半天计算出差当日以前返回。
10、人申请出差出差人员应提前日办理出差申请，填写出差审批单，并按以下核决权限逐级核准后方可执行部门经理出差，报请公司总经理审批部门主管出差，报请副总经理审批业务或其他人员出差，报请经理部门主管审批二其他规定员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。因公务紧急，未能履行出差审批。
11、份出差报告单。从财务单位领取报销单后，依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票补贴部份不需发票。填好报销单的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准部门经理出差报销单据须经公司总经理核准部门主管业务其他人员出差报销单据须经公司经理核准财务单位复核程序财务单位人员按照本制度规定，复核单据。
12、因公出差事项，特制订本制度本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效第条出差类型当日出差出差当日可能往返者。当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。。
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公司出差报销制度
