1、衡表背面。第四条工程材料的使用各类线缆及辅材的实际使用量不大于预算的。如超过需增加编制预算并说明。其它各类材料实际使用量不大于预算的。如超过需增加编制预算。第五条工程材料的保管及移交施工队未经建设单位或公司许可，不允许将工程材料自行处理。若因工作需要时，必须在建设单位或公司办理相关的出库手续。出库手续由项目组指定专人负责，严禁施工队私自办理出门手续。存货管理制度各类材料应在建设单位指定地点或合理区域整齐堆放，并进行标识。各类材料含废料需移交建设单位时，在移交过程中项目负责人应主动联系建设单位工程管理人员办理移交手续，并要求接收单位人员在工程剩余材料移交清单或退料单中签字确认。若建设方明确工程剩余材料由我公司负责，项目负责人将工程剩余材料填写在工程剩余材料移交清单中，全部移物资管理部，物资管理部相关人员进行审核后签收确认并办理入库手续。。
2、作需要进入仓库的有关人员，保管人员必须亲自陪同定期检查消防器材，更新补充消防材料，定期检查安全隐患，对已发现的安全隐患应撰写专项报告，经仓储主管审核后逐级上报保持库房卫生清洁，货品整齐对物资的安全负责，应注意门锁安全，贵重物品应设内库存放，若出现被盗毁损事件，依据岗位责任制，承担责任，并按比例予以赔付经常核对账卡物，发现异常情况，及时上报处理仓储人员要认真审核物资领料单，核对产品名称规格，避免误发误用，并由领料人签字核查后方可发料定期清理报废材料，并单独编表记录，经过审批，提交给财务部门进行会计处理报废材料应由申请报废部门编制报废申请单，由部门负责人审核签字后交由质量管理部进行审批签字。仓库保管员依据领用人手中的工程领用单和出库单后缺不可，方可办理发货手续。做好与门卫间的出门手续。存货管理制度第三条工程项目施工现场物资的保管主要包括但。
3、损失额度全额赔偿公司损失由于主观故意或私卖材料中饱私囊，除全额赔偿公司损失外，当事人调离岗位，扣罚全年考核奖金情节严重的，予以辞退。具体考核参照各部门考核办法。存货管理制度第六章工程材料管理办法第条在保证工程质量和进度的前提下，合理控制工程材料，以达到降低材料成本，实现工程利益最大化，特制定本办法。第二条工程材料来源公司提供的各类安装材料。建设单位提供的配套材料。第三条工程材料申请领用程序工程材料申请参照公司采购申请及审批流程。已签字通过的材料申请，如果增加材料申请，需重新填写购货申请单。如果减少材料申请，需知会质量管理部物资管理部。项目负责人从公司物资管理部领用施工材料时，需填写项目领料单。项目负责人将领取的工程材料填写在项目材料平衡表中。由建设单位发放的工程材料，项目负责人填写项目材料平衡表中的相关信息，并将收料单粘贴于项目材料平。
4、核项目部呈报资料的真实性及是否合理合规，批复意见后移交物资管理部物资管理部根据质量管理部的审核意见进行复核，并将各项材料记录存档，作为工程量和材料量审核的参考依据。签署意见后报主管领导批示审批手续完备后，由物资管理部和质量管理部共同组织相关人员进行退库材料的清点计量，经清点计量无误后，物资部办理退库手续，并将相关单据移交财务部办理相关账目的转出手续上流程有义务对下流程针对相关审批意见及资料进行澄清或补充相关说明和资料，对于有悖于实际所发生的，将依据情况及程度逐层问责。第六条退库内容与要求在工程项目结束时，物资管理部应会同项目部对施工现场的材料进行盘点。项目部在工程结束日内提报材料退库申请单，日内完成审批，日内完成退库，退库时双方进行材料核对。退库的物资必须建立退库物资材料手工帐，保管员应认真记录，妥善保管，以便库存材料在工程保修期和下。
5、理审批后，方可在库房存放物资。所存放物资不得出现爆炸品等有关危险物资。不得出现归属权不清的物资。库管对代保管物资的数量质量及安全不负有任何责任，不建帐只立卡。第四章存货出库管理第条存货的出库必须要保证物资的领用发出准确无误，保障公司利益保证物资按照指令发出，符合生产经营的实际需要保证物资发出的信息能够及时准确完整地在相关管理部门之间得到反馈。存货管理制度第二条存货的发出必须经过适当的授权，即由需求部门经办人员填写领用申请，报领用部门负责人审批后，方可领用存货。各项目部领用物资，应依据施工材料预算限额领料卡，填写工程领料单，由需求部门负责人仓储管理部门负责人分别审核后，交由库房保管人员办理领用存货。各项目部领用预算计划外的各类存货，还应根据授权审批权限报经有权部门或负责人审批。第三条工程领料单式四联，包括领用部门联仓库保管联仓库记账联财。
6、财务部门对领用申请单出库单进行审核，于每末，与需求部门报送的原料物资实际耗用月报表进行核对，并据此编制记账凭证，分别登记存货明细帐及成本费用帐，核算存货存货管理制度领用发出的金额与数量。第十条各类存货物资的收入发出，应结合公司实际情况采用实际成本核算，原材料工程物资库存商品委托加工物资出库时采用加权平均法低值易耗品领用时采用五五摊销法。第十条仓储部应每月将库存实物资产进行账实核对记账人员与库管，并定期至少每月次与财务部各主管度第四条材料退库申请须提供以下资料材料退库申请单见附件材料退库明细表须与实际退库材料对应与本批次需退库材料相对应的材料请购单出入库单等其他相关证明资料设计变更单现场签证单等第五条材料退库申请审核程序项目部根据实际情况，填写材料退库申请单并备齐相关资料提交质量管理部，需退库材料应摆放整齐，以便相关人员清点质量管理部审。
7、不限于以下职责项目经理部安排指定专人负责工程物资的装卸入库存储及出库的日常管理工作物资入库场，应按照施工平面图布置，安排露天堆放或入库贮存，保管员负责按照规定作好物资标识物资堆放和贮存应根据物资特性，提供安全适用的库房和场所，按照性能分门别类，按照规格型号分堆分库堆放，保持整齐清洁按照物资的性能和特点对物资进行科学管理，并设置相应的通风防潮控温采光等设施，进行妥善的保管和保养按照用料先后，分批堆放，原则上先进先出对于超过使用期限变质的材料不得出库，应定期进行清理，单独造册，按照审批权限经过审批，提交给财务部门进行会计处理定期检查安全隐患，对已发现的安全隐患应撰写专项报告，经项目经理审核后逐级上报。第四条代保管物资管理原则上公司不予代保管其它单位及个人的物资。但由于特殊原因必须代保管物资，必须由经办人办理相关手续，经部门领导主管领导总经。
8、次施工中做到充分合理的利用。各环节相关人员验收清点退库材料，应根据原始单据整理出退库材料单价金额，认真检查退库材料名称规格数量和质量。验收整桶整瓶整箱的物资如不宜从包装物中取出实物称量净重和测量长度，在原包装完整的情况下，按包装物上的标数验收退库。验收退库设备工具时应检查主辅机是否配套零配件是否齐全退库工具能够使用的应造存货管理制度册记录，并根据原始单据核对退库单价金额。检验退库材料质量时，应以产品出厂验收合格证或材质单为依据。不能确定其使用价值的，应以相关施工技术人员判断为主。验收中发现退回物资损坏时，应单独记录，可以维修的在估值后，修旧利废。材料退库时，当日完成验收，并登记入册。按分类不同进行保管。退库的材料范围包括工程任务完工后正常结余物资工程废料施工场地多余物资。退库时，物资必须完好，材料退库单与原领料单内容要相同。因物资质量。
9、，需向工程部经理请示处理意见。存货管理制度第七章岗位职责管理岗位职责览表控制岗位岗位职责部门经理审核采购合同采购合同签订流程审核被邀供应商名单对项目领用单审核采购员编制采购合同，收到通过审批的采购合同，与供应商签订采购合同，根据采购合同下采购订单采购合同签订流程依据材料请购单执行采购采购计划流程对材料请购单材料进行询价或分析收集市场行情资料等分析材料价格，针对价格变动物品汇总信息后编制价格对比表。采购计划流程依据供应商管理制度筛选供应商并编制被邀供应商名单，经审核后确定最终供应商名单，制作邀标函，经领导审核后向入围供应商下发邀请函。编写并下中标单位下发中标通知书和采购框架协议。招标小组讨论选取中标供应商，并填写商务评审表，开标记录表，价格对比表库管根据项目部需求确认库存配比采购计划流程填写盘点表单，出具存货盘点汇总表存货盘点流程盘点小。
10、自购料部分按照公司的采购管理制度执行需移交回公司的或需当地处理的材料由项目负责人上报物资管理部，物资管理部依据公司指示进行处理。处理结果必须由项目负责人物资管理部质量管理部三方人员进行确认。工程上的切废料甲供材除外亦属公司财产，严禁私自处理。项目部管理人员要随时监管废料的收集与存放。如果施工队或项目组丢失所领取材料，必须按采购价赔偿公司损失。第六条工程材料档案的建立及管理施工负责人在施工过程中必须建立工程材料使用台账。施工负责人在完成每项单项工程施工任务后，三日内将项目材料平衡表交各工程部统进行管理。各工程部将各类工程材料原始记录表格自行保存，以进行工程结算。质量管理部对项目组提供的各类表格填写内容进行审核，对单项工程中所有工程材料进行平衡，确认工程材料的来源使用数量剩余数量与实际致。在日常材料管理中，项目组遇到文件未能涉及到的情况时。
11、务记账联，并由领用部门负责人仓储管理部门负责人保管人员签字。第四条仓储人员应对经审批的存货领用手续进行检查，核对无误且手续齐备后方可办理存货发出。第五条需求部门经办人员仓储人员应对领发的存货进行清点核对查验，准确无误后，领发双方签字确认。第六条各类存货的领用发出，应当遵循先入库先发出使用的原则工程现场物资的出入库可参照第三章第二条。第七条领用的存货经清点核对查验后，由仓储人员填写连续编号的出库单，并经领用经办人员保管人员签字确认。出库单应式四联，包括需求部门或客户联仓储保管联仓储记账联财务记账联。第八条仓储人员依据出库单，填写物流货运单并将出库物资转交物流运送。第九条公司财务部仓储部门应分别依据工程领料单出库单物流货运单或其它相关单据对发出存货进行核算仓储人员记帐员对领用申请单出库单进行复核后，登记数量保管帐台帐，核算存货发出的数量。。
12、不合格退库，必须进行技术鉴定，出示有充分数据的检查证明方能退库。工程废料清点登记后单独放置，由保管员妥善保管。第七条有下列情况之者，审批部门应拒绝退库退回材料与到货的品种规格及型号不符外观检查发现严重损坏，严重锈蚀或附件不全质量低劣，损坏变质或超过有效期限，不符合使用要求。第八条工程废料的处理方式工程废料由公司统集中处理。具体操作如下物资管理部提出工程废料处置申请，质量管理部复核，报主管领导审批公司指派内控审计部物资管理部质量管理部财务部等部门共同参入废料处理全过程，并将废料处理后的费用办理财务入帐手续。第九条问责工程实际使用材料工程正常结余材料工程废料三项之和应等于根据工程理论用料领取的整个工程的材料量。如发生差值，则视为材料流失，由质量管理部内控审计部负责查明原因，并对责任人进行问责由于管理不善责任心不强造成材料流失，由责任人依据。
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