1、行性研究报告编制依据国家农业综合开发办公室国农办号关于印发年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南通知。国家农业综合开发办公室国农办号关于印发和通知。国家发展和改革委员会投资项目可行性研究指南试用版建设项目经济评价方法与参数第三版。年白城统计年鉴。建设单位提供项目有关基础资料。综合评价该项目适应市场需求符合国家产业政策符合省农业产业结构调整需要对于提高肉羊养殖业生产力水平和促进农民增收都将起到积极作用。项目选项准确建设规模适度技术路线科学产品有独特之总论项目单位基本情况单位概况单位名称西部现代农业产业园股份有限公司法人代表所有制形式有限责任公司西部现代农业产业园股份有限公司于年由原省镇南种羊场改制组建而成是家集规模化种植业规模化养殖业和物流加工业于体的综合型现代农业企业注册资金万元人民币。公司实行董事会领导下的总经理负责制主要参股企业有省羊作为父本进行杂交改良提高羊群遗传质量和产肉性能。种公羊采取引进方式建群和更新更新率为繁殖母羊首先引进只组建个养殖示范场之后采用自繁选育方式进行扩群和更新达产后更新率为。养殖示范场采用。
2、生产设施并在原基础上进行必要改造和完善联户养殖基地设施改造所需资金由养殖户自行解决公司可提供贷款担保。项目效益分析企业个养殖示范场经济效益项目达产后个肉羊养殖示范场饲养良种繁殖母羊只每年繁育成活良种杂交羔羊只培育优质后备母羊只其中只用于扩群和种群更新出售后备母羊只育肥出栏商品肉羊只包括育肥淘汰母羊生产粪肥吨达产年销售收入万元。经计算项目平均年销售收入万元平均年总成本费用万元平均年经营利润万元项目全部投资利润率为资本金投资利润率为盈亏平衡点财务内部收益率为财务净现值为万元投资回收期全部投资含建设期为年参见附表附表。项目企业主要技术经济指标详第章总论项目单位基本情况单位概况单位名称西部现代农业产业园股份有限公司法人代表所有制形式有限责任公司西部现代农业产业园股份有限公司于年由原省镇南种羊场改制组建而成是家集规模化种植业规模化养殖业和物流加工业于体综合型现代农业企业注册资金万元人民币。公司实行董事会领导下总经理负责制主要参股企业有省国有资产经营管理有限责任公司大连毅腾企业集团公司森工集团有限责任公司和粮食集团有限公司。西部现。人工授精技术进行配种繁殖按照种羊生产性能测定规程要求培育和选留后备母羊种公羊繁殖母羊羔羊育成羊和育肥羊全部采取封闭舍饲方式进行饲养全程使用日粮按照卫生标准和免疫程序进行疫病防控。土建工程项目计划分三期建设良种肉羊高效养殖示范场座总计需要建设办公室兽医室和锅炉房配电室地衡间砖混结构建设饲料加工车间框架结构和饲料库砖瓦结构建设饲草棚和车间敞棚结构建设标准羊舍砖瓦结构建设青贮窖粪便处理池同时需要建设围墙围栏和道路等辅助设施。参见附表。主要设备项目计划购臵安装各种仪器设备台套。包括型配合饲料机组套吨粗饲料粉碎机台吨饲料加工机组套。购臵繁殖改良仪器设备套疫病防控仪器设备套。购臵安装低压变配电设备套吨热水供热系统套吨供水系统套吨地中衡台。参见附表。良种引进引进德国肉用美利奴萨福克和无角道赛特肉用种公羊只每个品种各只小尾寒羊改良繁殖母羊只。参见附表。建设期限项目建设分为三期完成第期建设工程从年月开始至年月末完成主要任务是建设宝山分场和报好分场两个良种肉羊高效养殖示范场养殖规模为只并于年月按生产能力投放运行第二期工程从年月开始实施主要。
3、代农业产业园股份有限公司南北长公里东西宽公里总幅员面积公顷。拥有耕地面积公顷占幅员面积草地面积公顷占幅员面积林地面积公顷占幅员面积湿地水域面积公顷占幅员面积。公司辖有农牧业分场个常住人口户共人。公司现有职工人有种类专业技术人员人其中包括高级技术人员人中级技术人员人。公司前身省镇南种羊场成立于年多年来先后承担国家优质细毛羊种马种牛等种畜繁育和推广任务是国家级重点种畜场和中国优质细毛羊繁育基地。财务状况年末公司资产总额万元固定资产万目选取营业收入经营成本和建设投资三个不确定因素对项目财务效益财务内部收益率影响情况进行单因素敏感性分析。即在其它因素不变单因素在定范围变化时测算项目财务内部收益率研究变化因素对项目财务内部收益率影响程第九章财务评价度结果参见下图表序号变化因素变化率内部收益率财务净现值万元投资回收期年负点基准收益率基本方案营业收入建设投资经营成本分析结果表明三个因素中营业收入敏感度最高临界点最低当营业收入比基本方案减少时项目财务内部收益率出现行业基准收益率情况第二敏感因素是经营成本当经营成本比基本方案增加时项目财。 务是完成玻璃营子分场建设工程新增养殖规模只于年月按生产能力投入运行第三期工程从年月开始实施主要任务是完成山头分场建设工程再增加养殖规模只于年月进入达产运行期。投资结构及资金来源投资结构本项目个良种肉羊高效养殖示范场计划投资总额为万元。其中基本建设投资万元其中建筑工程投资万元设备购臵投资万元含安装费良种引进投资万元无形及递延资产投资万元基本预备费投资万元流动资金万元。参见附表。资金来源个养殖示范场建设总投资万元。其中申请总公司补助投资万元西部现代农业产业园股份有限公司自筹建设资金万元流动资金万元由西部现代农业产业园股份有限公司自筹资金解决。联户养殖基地建设主要是投入现有生产设施并在原基础上进行目规模建设布局工程规划和设备配臵设计规范技术参数和经济参数设定准确投资分配合理。通过对该项目建设规模和内容生产工艺技术产品市场财务效果等方面可行性评估认为项目可行。总投资万元。其中申请总公司补助投资万元西部现代农业产业园股份有限公司自筹建设资金万元流动资金万元由西部现代农业产业园股份有限公司自筹资金解决。联户养殖基地建设主要是投入现。
4、行性研究报告编制依据国家农业综合开发办公室国农办号关于印发年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南通知。国家农业综合开发办公室国农办号关于印发和通知。国家发展和改革委员会投资项目可行性研究指南试用版建设项目经济评价方法与参数第三版。年白城统计年鉴。建设单位提供项目有关基础资料。综合评价该项目适应市场需求符合国家产业政策符合省农业产业结构调整需要对于提高肉羊养殖业生产力水平和促进农民增收都将起到积极作用。项目选项准确建设规模适度技术路线科学产品有独特之总论项目单位基本情况单位概况单位名称西部现代农业产业园股份有限公司法人代表所有制形式有限责任公司西部现代农业产业园股份有限公司于年由原省镇南种羊场改制组建而成是家集规模化种植业规模化养殖业和物流加工业于体的综合型现代农业企业注册资金万元人民币。公司实行董事会领导下的总经理负责制主要参股企业有省羊作为父本进行杂交改良提高羊群遗传质量和产肉性能。种公羊采取引进方式建群和更新更新率为繁殖母羊首先引进只组建个养殖示范场之后采用自繁选育方式进行扩群和更新达产后更新率为。养殖示范场采用。 产体系。通过推进肉羊养殖业良种化规范化和产业化来打造优势品牌培育主导产业促进项目区农业结构调整。社会效益分析公司通过合同和订单方式组织带动职工和辖区农户建设商品肉羊产业化养殖基地联户养殖基地计划存栏总量为只繁殖母羊。联户养殖基地年繁育成活杂交羔羊只出栏优质育肥肉羊其中育肥羔投资项目免税盈亏平衡点项目免税财务内部收益率项目免税财务净现值万元项目免税投资回收期全部投资年含建设期社会效益公司通过合同和订单方式组织带动职工和辖区农户建设商品肉羊产业化养殖基地联户养殖基地计划存栏总量为只繁殖母羊安臵剩余劳动力人包括公司良种肉羊高效养殖示范场提供就业岗位个联户养殖基地安臵劳动力个。联户养殖基地年繁育成活杂交羔羊只出栏优质育肥肉羊其中育肥羔羊只育肥淘汰母羊只实现销售收入万元不计算粪肥年生产成本万元不计算折旧摊销和人员工资经济效益总值万元。生态效益西部现代农业产业园每年产出以玉米秸为主各种农作物秸秆万吨其中被辖区内居民作为燃料其余约万吨被农民在地里焚烧由此在没有任何效益情况下排放达万吨。本项目达产运行后每年可使这万吨秸秆等农副产品得到。
5、 申报指南通知。国家农业综合开发办公室国农办号关于印发和通知。国家发展和改革委员会投资项目可行性研究指南试用版建设项目经济评价方法与参数第三版。年白城统计年鉴。要改造和完善联户养殖基地设施改造所需资金由养殖户自行解决公司可提供贷款担保。项目效益分析企业个养殖示范场经济效益项目达产后个肉羊养殖示范场饲养良种繁殖母羊只每年繁育成活良种杂交羔羊只培育优质后备母羊只其中只用于扩群和种群更新出售后备母羊只育肥出栏商品肉羊只包括育肥淘汰母羊生产粪肥吨达产年销售收入万元。经计算项目平均年销售收入万元平均年总成本费用万元平均年经营利润万元项目全部投资利润率为资本金投资利润率为盈亏平衡点财务内部收益率为财务净现值为万元投资回收期全部投资含建设期为年参见附表附表。项目企业主要技术经济指标详见表。表肉羊养殖示范场主要技术经济指标序号名称单位数量备注项目总投资万元其中建设投资万元流动资金万元年饲养繁殖母羊只达产年年生产断奶成活羔羊只达产年年培育后备母羊只达产年出售后备母羊只达产年出售育肥羔羊只达产年出售育肥淘汰母羊只达产年生产有机肥吨达产年平均。充分利用不但能够减轻草原生态环境压力还能减少万吨排放因而减轻焚烧秸秆造成环境污染使生态环境将得到明显改善。羊粪是优质有机肥料经无害化处理后还田能够显著改善土壤结构提高土地肥力构建土地饲料养殖种植之间良性物质循环提高产业运行质量和生产效率实现可持续发展宏伟目标。相关产业发展效益肉羊养殖项目是处于区域现代农业产业链中间环节交叉点地位枢纽工程项目运行中需要使用大量饲料并生产出数量可观羊肉和粪肥。因此在本项目达产运行之后可以在项目上游建设饲料加工项目利用当地牧草农作物秸秆和粮食资源生产草粉草捆草颗粒和肉羊专用配合饲料使资源优势转化为现实经济效益。在项目下游可以建设肉羊屠宰加工厂开发肉羊系列产品打造优质特色品牌增加附加值进步提高经济效益建设有机肥加工厂利用高效生物菌剂对羊粪进行发酵处理使肉羊养殖产生粪便转化为生物有机肥料达到变废为宝目标建设有机农业产业园区引进作物优良品种利用有机肥替代化肥发展有机水稻有机蔬菜和有机瓜果生产提高农业整体效益。可行性研究报告编制依据国家农业综合开发办公室国农办号关于印发年国家农业综合开发产业化经营项。
6、内部收益率出现行业基准收益率情况建设投资对项目效益影响敏感度最低当项目建设投资比基本方案增加时项目财务内部收益率仍高于行业基准收益率。上述分析结果提示在项目运行过程中需要关注产品市场和原材料市场变化加大产品市场开发力度合理增加原材料库存加强对经营成本控制确保项目在较高财务内部收益率第九章财务评价下运行以获得较好经济效益。财务评价结论通过分析结果可以看出项目财务内部收益率高于设定行业基准收益率投资回收期般项目财务净现值远大于零。通过盈亏平衡分析及敏感性分析表明项目具有定抗风险能力。因此从财务角度看项目建设是可行。第十章社会效益分析第十章社会效益分析壮大主导产业促进结构调整分析该项目以生产优质羊肉作为主力产品。项目全部工程均采用和认证标准进行建设各生产环节全部配臵经过和认证设备在饲料加工肉羊养殖生产环境控制等生产全过程中均采用国家现行绿色食品产地环境技术条件绿色食品饲料及饲料添加剂使用准则绿色食品兽药使用准则绿色食品动物卫生准则组织生产实行全程质量安全管理机制确保产品优质安全。在生产中采用系列可持续发展农业技术维持稳定农业。
参考资料：
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5万只肉用羊产业基地项目投资立项可研报告