工程建设费万元预备费万元建设期利息万元流动资金万元资金筹措总筹资万元世行投资中央财政万元省地市县配套万元自筹资金万元经营成果年均销售收入万元年均总成本万元销售税金及附加万元所得税万元年均净利润万元经济评价财务内部收益率财务净现值万元动态投资回收期年投资利润率投资利税率可行性研究报告编制依据国务院关于促进农产品加工业发展意见陕西省省委省政府加快农业产业结构调整意见陕发号中共陕西省委陕西省人民政府关于加快畜牧产业化建设决定富平县政府关于加快奶业产业化决定农业部关于做好促进农民增收五项工作意见陕西省畜牧业产业规划中共中央国务院关于做好年农业和农村工作意见中发号。国务院办公厅中国食物与营养发展纲要年建设单位提供基础资料。第章项目背景项目由来随着我国政府西部大开发战略实施，白色革命学生奶液态奶绿色奶等政策推行和国内外广大消费者对山羊奶营养价值成熟认识，我国奶业增长率高达，远远超过了其他国家发展速度，这无疑创造了世界奶业发展史上奇迹。但是国内乳品企业拥挤在液态奶条路上而导致乳制品品种单将成为我国入世后乳制品行业进步发展瓶颈，后劲不足，将尴尬面对，失去更大发展空间甚至不妨说是将面临生存危机。西农莎能奶山羊具有抗病性强生物学特性，长期以来未发生过有影响流行病史报道，是生产无污染绿色原料乳理想动物品种。西农莎能奶山羊个体小，适应力强，饲料报酬率高，被全世界公认为农家小银行。西农莎能奶山羊养殖几十年来也被实践证明是陕西农民脱贫致富奔小康有效途径。山羊乳含有丰富营养成份，比牛乳更接近人乳，更容易消化吸收，它是人乳最好代用品之。据本草纲目记载喝羊奶可益五脏补劳损养心肺利皮肤润毛发，使人润泽。初乳粉是具有功能性乳制品，对改善肠道功能，延长衰老，促进生长发育，抑制肿瘤，增强人体免疫力，防止疾病发生和调节自身免疫反应，促进人体自身免疫能力提高有明显作用国外研究表明羊胎盘素对衰老组织有明显赋活作用，对老化健康细胞有再生和活化作用，可促进人体免疫功能以及新陈代谢。现代研究表明，与牛乳和人乳比较，羊乳营养特点主要表现在以下几个方面干物质含量山羊乳干物质含量为，人乳干物质含量为左右，按总营养成份含量来讲山羊乳高于人乳。脂肪和蛋白质山羊乳乳脂肪含量为，蛋白质含量为，人乳乳脂肪含量为，蛋白质含量为，山羊乳在这两种重要营养物质含量上都高于人乳，山羊乳脂肪球比牛乳小而均匀，蛋白质主要是容易消化吸收白蛋白。矿物质山羊乳含矿物质总量为，牛乳为，人乳为，特别是钙含量，山羊乳含量为，是人乳倍。维生素山羊乳中维生素大部分比人乳高，如维生素，山羊乳每克含毫克，人乳为毫克山羊乳近年间，以平均年递增速度上升。年世界乳产量达亿吨，人均年消费量公斤左右，欧美许多国家年代已达到公斤，年世界乳类总产量亿吨。该项目年均销售税金及附加为万元。本项目在生产经营期年均利润总额为万元，年均所得税为万元，年均税后利润为万元。全部投资财务指标税前财务内部收益率税后财务内部收益率税前财务净现值万元税后财务净现值万元税前投资回收期年税后投资回收期年投资利润率投资利税率农户财务分析奶山羊养殖是富平县千家万户行之有效致富之路。本项目以紧密型公司科技农户生产模式，带动周围群众饲养良种奶山羊只。在正常生产年，养殖户可分别从羊奶羊羔羊粪获得纯收入万元含劳动力。另外，奶山羊养殖属节粮型养殖业，其主要食物为秸杆等农副产品及少量粮食，在正常情况下，只奶山羊年需有效利用农作物秸杆及杂草万公斤，利用青贮玉米万公斤，同时还可转化粮食万公斤，间接收入可达万元。可直接带动养殖户户，养殖小区内平均每户纯收入可达元，养殖农户每户纯收入可达元，使他们真正步入脱贫致富行列。第章社会效益和生态效益社会效益本项目建成后，给农村剩余劳动力提供了就业机会和施展劳动技能场所，本项目可带动多户约名劳动力就业，使他们真正步入脱贫致富行列。农户养殖奶山羊有着十分可观经济效益。每只奶羊年均纯收入可达元左右，红星公司拟在富平县推广万只奶山羊，最终可为饲养区农户增加纯收入万元以上。以每只奶山羊年消耗玉米秸秆公斤计算，万只奶山羊要求玉米种植面积近万亩亩产公斤。以带穗玉米每公斤元计算，奶羊产业可为种植农户带来万元收入。生态效益奶山羊是食草动物，主要消耗青草及粗饲料。利用各类秸秆青草等粗纤维做饲料，将人类无法直接利用物质，通过羊消化吸收转化成肉质食品，变废为宝，实现了过腹增值。同时，大量利用玉米小麦秸秆等农用物废弃物，大大减少了秸秆被闲置毁弃和燃烧而造成资源浪费和废渣废气等对环境污染，符合国家环保政策。在有条件地方，养羊有利于建立植物动物生物良性循环过程。通过养羊所产生粪便，还可用于农村沼气建设沼气做饭照明采暖，沼气池渣还可用于农作物田间施肥，增强土壤肥力。发展奶羊产业，种植牧草，改善了区域小环境。饲养奶山羊所需草饲料是以苜蓿绿豆草沙打旺小冠花等为主豆料牧草，需要开垦河滩地和宜农坡地种草，这样既解决了羊草料来源，又改善了生态环境和区域小气候，改良了荒滩地土壤，大大提高区域内环境质量，对大气环境和水资源净化，以及土壤质量提高都起到了极大促进作用。有利于建立植物动物生物良性生态循环。饲养奶山羊除饲草饲料外，还需大量玉米秸秆，小麦秸秆和玉米皮麸皮为主辅助饲料。通过饲养奶羊所产生粪便，可大量用于农作物田间施肥，使大量农副产品和农作物秸秆经过饲养羊过腹还田，增加土壤肥力，提高种植业生产水平，建立起植物动物生物良性循环过程，促进种植养殖加工综合生态农业发展。因此，本项目符合国家农业产业结构调整和优化政策，也符合国家发展生态产业环保政策。第章风险分析项目主提升步伐，发展壮大了批企业集团，在与国外企业竞争中，已经具备了定竞争力。根据市场对生产高质量乳制品所需优质原料奶供应客观要求，目前陕西省在大力调整农业产品结构，已将畜牧业确定为陕西农业支柱产业，秸杆青贮经济社会生态效益已引起各级政府重视，并出台了相应鼓励措施，奶山羊饲养及乳品行业优良业绩已成为奶山羊基地县政府重要财源。本项目在发展畜牧业进行奶源生产基地建设中，建立适度规模经营小区，采取公司基地协会农户产业化经营模式，实行分散饲养，集中挤奶，以质论价，全面服务操作方式，形成产加销种养加体化运作格局。公司以基地为核心，将奶区家户分散养殖有机联系在起，方面大大减轻农户挤奶劳动强度，提高劳动效率另方面可提高鲜奶质量，增加企业经济效益。这种方式实现了分散农户与乳品企业对接，企业和奶农共同分享产加销各环节平均利润，极大减少了农户卖奶难市场风险，真正实现利益均沾，风险共担，保证双方相得益彰。适度规模经营与机械挤奶同步运作，将使富平县奶源基地建设熠熠生辉。项目建设有利条件与限制因素项目建设有利条件项目所在地富平县，位于关中东部，人口万，耕地面积万亩，是全国著名奶山羊基地县。全县奶山羊存栏万只，每年向全国各地提供良种奶山羊万只。富平县实施奶山羊养殖及产品加工项目，具有以下六大优势本项目实施具有符合国家相关产业政策优势。国家在实施西部大开发战略过程中，为了改善生态环境，建设秀美山川，出台了封山禁牧草原限牧退耕还林草等系列政策，要求牧区山区养殖业要向舍饲养殖和圈养方向发展，这必将加大牧区山区养殖成本，减少牧区山区养殖数量。相反，对于平原农业区大力发展养殖业来说，必将带来很大发展空间和市场竞争优势。本地有传统养羊优势。富平县农村有悠久养羊历史和传统习惯。六十年代初中期，县内养羊已具相当规模。进入七八十年代，随着良种奶山羊引进，尤其是西北农大刘荫武教授将富平做为莎能奶山羊繁育中心后，县内奶山羊养殖业有了长足发展。到现在，全县无论南北不分川塬，多数农户养羊，少则二只，多则七第章总论项目概要项目名称只奶山羊养殖及产品加工项目申报单位陕西省富平县农业综合开发办公室项目实施单位陕西红星乳业有限公司特别要风险因素奶农风险种畜风险引进奶羊非良种，产奶量低饲养过程中奶畜疾病风险奶山羊疾病疫病或死亡养殖技术差异风险由于农民受教育程度及对奶山羊养殖认识不，同样养殖环境和良种奶山羊，不同家庭奶山羊长势和产奶量大不样。养殖科技化程度不高，导致产奶量低积极性受挫风险当羊奶价格下跌时，有可能使农民养殖奶山羊积极性受挫，不愿再养殖奶山羊。企业风险生产能力和市场需求不匹配，奶源不足原奶质量不稳定，由于市场开发产品拓展方面原因，可能达不到预期目标风险，即市场销路不畅问题不履行合同风险当羊奶价格上涨时，养殖农户违约，将原奶出售给别企业国家产业政策变化风险如果国家政策导向变化，使项目实施难度加大。风险程度分析风险因素和风险程度分析表序号风险因素名称风险程度说明灾难性严重较大般奶农风险奶山羊品种严重奶山羊疾病或死亡严重养殖科技化程度较大二企业风险市场风险市场需求量般竞争能力般价格般资金风险汇率较大利率般资金来源中断较大资金供应不足较大经营管理风险生产风险般人员风险般政策风险政治条件变化般经济条件变化般政策调整般防范和降低风险措施严格企业管理，重视产品质量。以完全合格或优质产品赢得消费者信赖，站稳脚跟并扩大市场占有份额。对于生产所用原料奶进厂，制订了原料奶控制程序，并由生产技术部制订了原料采购标准企业内控标准和标准技术文件。同时由供应部奶源事业部组织相关部门进行供方评价，确保奶农奶户原料奶得到有效控制，尤其是确保初乳质量。实行质量检测跟踪体系，设置产品检验关键点乳品生产质量控制点明细表，对产品质量进行严格在线控制，将产品质量与各岗位人员联系在起，实行质量票否决制，坚决做到不合格原料和半成品不进入下道工序，不合格产品不出厂。采用多种形式，积极宣传产品性能质量，使消费者知道产品，乐于接受产品。随时分析市场动向，制定营销策略