权局专利，专利号。公司位于市区农民街，公司现有土地亩，新购土地亩新建年产万建筑环保胶凝剂生产线。项目提出理由近年，由于国家扩大内需加强基础设施建设项目增多，建筑材料市场需求量急剧增大，水泥石灰等基础建筑材料供不应求，各种建材生产企业也随之扩大产能，以缓解市场需求之急，但同时也给环境保护带来了很大压力。公司乘势新建年产万吨建筑环保胶凝剂生产线。可就近解决多农民工就业二可增加税收三可为循环经济产业发展起到良好示范作用四可在发展经济同时有效保护环境和节约资源五可让企业进步做大做强，因此公司扩大生产已成为当务之急。现有亩生产经营及研发场地位于市区镇农民街，由于场地面积较小，严重制约了公司进步发展，而且难以保障安全生产。基于以上原因，公司提出了收购位公司东侧亩土地，新建生产线，形成年产万吨建筑环保胶凝剂工业废渣综合利用规模。报告编制依据和范围报告编制依据国家发改委办公厅关于组织申报资源节约和环境保护年中央预算内投资备选项目通知发改办环资号省社会和国民经济发展十二五规划市社会和国民经济发展十二五规划纲要建设项目经济评价方法与参数第三版国家发改委关于编制项目报告有关规定建材工业十二五发展规划纲要国家其他有关法律法规和规范项目单位提供其他相关资料编制范围根据国家产业政策及其有关技术规范要求，结合项目建设地地理水文气象区位交通等自然条件，以及当前环保新型建材生产及市场销售情况，对项目建设必要性建设规模建设内容建设地点投资估算经济技术指标等进行研究分析，提出可行性研究报告。研究决论建设规模项目主要进行建筑环保胶凝剂生产车间辅料库房成品库房办公大楼职工宿舍职工食堂和其他生产生活配套设施改造，项目完成后，总建筑面积平方米。建设内容项目新征土地亩拟建辅料制作车间两栋含辅料库房，建筑面积平方米生产车间两栋，建筑面积平方米成品库房两栋，建筑面积平方米综合库平方米检测中心平方米办公楼栋，建筑面积平方米职工宿舍，建筑面积平方米职工食堂，建筑面积平方米其它配套建筑平方米道路工程平方米，绿化面积平方米购置生产配套设备产品方案及生产规模新建生产线条，形成工业废渣综合利用年产万吨建筑环保胶凝剂。劳动定员该项目需工作人员人，其中管理技术人员人，生产人员人。项目实施进度该项目建设期计划为二十四个月，项目计划从年月开工建设，预计年月工程全部竣工。投资估算本项目总投资估算为万元，其中工程费用建安工程费用万元，设备购置及安装费用万元，工程其他费用万元，其中基本预备费用万元，铺底流动资金万元。资金筹措申请中央预算内投资万元，自筹资金万省攸县，西接湖南醴陵市，北靠市县。境内东西宽千米，南北长千米。总面积平方千米。总人口万人年。全区辖个街道依据。安装工程费用设备安装费按设备价值估算。工程其他费用其它费用按国家建筑材料工业局建材综计发号文件关于建材工业工程建设其它费用定额规定计算，并结合本项目实际情况作了适当调整。建设单位管理费根据财政部财经号文规定，按计取工程监理费根据最新建设工程监理与相关服务收费标准年规定，按计算。土地购置费万元亩，按万元亩计算。联合试运转费按设备价格计算。动态部分投资及铺底流动资金涨价预备金根据国家计委号文件，涨价预备金暂不计取。预备费按固定资产投资与其它费用之和计算。流动资金计算，依据企业性质管理水平和资金周转情况，设定最低周转天数，采用分项详细估算法。铺底流动资金按全部流动资金计取。二项目总投资估算本项目总投资估算为万元，其中工程费用建安工程费用万元，设备购置及安装费用万元，工程其他费用万元，其中基本预备费用万元，铺底流动资金万元。具体详见下表序号工程项目或名称投资概算价值万元合计备注土建工程安装工程设备购置其它项目直接费用生产建构筑物辅料制作车间生产车间成品库房综合库检测中心办公楼职工宿舍职工食堂其它生产辅助设施道路工程绿化工程小计二生产设备购置费烘干机台球磨机台挖掘机台装载机台罐装车台大型运输车台除尘器套磁选除铁器台鄂式破碎机台配料系统套空气压缩机自动包装机叉车台其它配套设备小计三研发设备购置费荧光光谱仪台电感耦合等离子体发射光谱仪台液相色谱仪台原子吸收分光光度仪台核磁共振波谱仪台抗折压试验机套小计合计二第二部分费用购地费万元亩，亩建设单位管理费工程建设监理费工程设计费工程勘探费施工图预算编制费设计费竣工图编制费设计费联合试车费设备款工程前期费合计三第三部分费用基本预备费二之铺地流动资金合计投资估算总额第十四章财务评价结论和建议财务评价财务评价依据与基础数据按照建设项目经济评价方法与参数第三版和现行国家有关法律法规财务制度规定，参考建材工业建设项目经济评价实施细则以及类似企业和业主要求对项目进行财务评价。税率根据本行业有关文件规定，本项目所交纳税种为增值税根据年新变动增值税税率，原料中掺有高炉水渣粉煤灰脱硫石膏活性硅酸盐及其他废渣生产新型材料，可按简易办法依照征收率计算缴纳增值税。关于资源综合利用及其他产品增值税政策通知财税号。因此本项目增值税按销售收入计算。城市维护建设税税率为教育费附加费以计取④所得税享受国家行业补贴政策三免两减半企业所得税返还额。项目评价计算期取综合建设期年含前期工作，生产期年，共计年。设定项目投产第年达产系数为，其后各年满负荷生产。生产规模年产万吨建筑环保胶凝剂生产线建设项目成本费用估算生产成本由直接材料燃料动力保胶凝剂。建筑环保胶凝剂是基于工业固体废弃物综合循环利用而开发项新产品，该产品是以粉煤灰脱脱硫石膏工业废渣等为主要原料，经物理混合，在常温条件下，通过添加有效化学活性激发剂得到类新型无机混合材料。此产品具有和易性好凝固周期适合不易脱落节能保温防潮防渗后期质量稳定等特点，经过大量试用及多次检验，各项指标优越。并于年申报国家知识产权局专利，专利号。项目建设必要性建筑材料属于基础原材料工业，目前建材工业结构性矛盾突出，传统建材产品占居主导地位，多数产品技术含量少，资源消耗高，生产效率低，部分产品生产污染严重，浪费土地，威胁生态环境，难以适应国家经济建设和现代社会发展要求。调整结构是建材行业面临项重要任务。新型建材是建材行业重要组成部分，技术含量高，功能多样化生产过程中节能节地，同时可综合利用废弃资源，有利于生态环境保护新型建材适应先进施工技术，可改善建筑功能，降低成本，具有巨大市场潜力和良好发展前景。建筑环保胶凝剂是获国家发明专利新代水硬性胶凝材料，具有砌筑粉糊抹面浇筑填充等多重功能。克服了当前建筑施工过程中采用石灰配制砂浆凝固周期长砂浆强度低质量难控制易脱落防水防渗力差易反潮等缺点，同时克服了普通硅酸盐水泥配制水泥砂浆和易性差水化热高怕流动软水不适宜大体积混凝土施工建筑成本高等缺陷。产品具有和易性好凝固周期适合节能保温防潮防渗质量稳定等特点，是石灰应用在建筑中理想替代产品。它是既适用于普通民房高挡别墅及高层建筑墙体砌筑内外墙装修保温，也是适用于大型仓库地面浇筑防潮和水利工程防水防渗胶凝材料，根据我国当前大力加强基础设施建设和新农村建设现实情况及城市房地产业兴旺前景，建筑环保胶凝剂具有广阔市场前景。是解决当地就业问题需要本项目建设可提供个工作岗位，为当地就业难农村剩余劳动力多社会问题提供条解决途径。是解决当地节能减排保护环境需要本项目产品系利用经分选后高炉水渣粉煤灰脱硫石膏活性硅酸盐活性剂等工业固体废弃物和少量总论项目概况项目名称年产万吨建筑环保胶凝剂生产线建设项目工业废渣综合利用项目性质新建项目项目建设单位概况实业有限公司前称是市水泥厂，始建于年，当时生产产品为水泥，窑炉为年产量万吨的立窑，当时窑炉降低炉接工资和制造费用组成。其中主要材料价格为到厂价，主要动力价格为含税价。详见生产成本估算表，表。人员工资及福利费选取根据建设单位提供当地实际水平并结合行业特点综合考虑。人均工资及津贴本次设计人均工资额为元人含福利费养老金医疗保险金等，本项目新增就业人员人。折旧费方法及费率选取固定资产折旧般采用平均年限法。建筑物折旧年限以年计，设备折旧以年计。残值率均按值计。摊销费年限选取无形资产摊销年限以年计，其它资产摊销年限以年计。修理费用选取大修理费计提按折旧计算年大修理费金额。销售费用按销售收入计算销售费用含企业销售费需承担运输费及宣传等销售费用。其他管理费用选取参照同行业实际水平并参照当地实际情况及行业特点估算为工资总额计。总成本费用估算由于折旧摊销等是按不同年限分别计算，故总成本费用不是个常数，需逐年计算，正常年总成本为万元。详见表表生产成本估算表序号项目单价单位产品消耗定额年消耗量金额万元原材料及辅助材料含运费单位单位消耗定额单位消耗量高炉水渣元万年粉煤灰元万年脱硫石膏元万年活性硅酸盐元万年活性剂元万年燃料及动力水元万年电元万工资及福利元年人制造费用折旧费修理费摊销费用其他管理费用销售费用总成本费用其中固定成本可变成本经营成本销售收入及税金预测本项目经济评价中产品销售价格以厂方提供价格为依据，售价中含增值税。产品销售价格按近年来市场浮动价格范围中下级水平进行估价，含税价元年产万吨建筑环保胶凝剂计算。经测算，销售达产年新增销售收入万元含税。年销售收入及税金预测表详见表。表销售收入销售税金及附加和增值税估算表序号项目名称投产期达产期第年第年第年第年第年第年第年第年第年生产负荷销售营业收入销售税金及附加营业税消费税城市维护建设费教育费附加增值税利润及利润分配经测算，项目生产期平均新增年利润总额为万元，企业所得税按利润总额上交，同时享受国家行业补贴政策三免两减半企业所得税返还额，盈余公积金和公益金分别按税后利润和计提。利润及利润分配表详见表。表利润及利润分配表序号项目名称第年第年第年第年第