物制品个左右，开发并推广应用畜禽新型疫苗等动物用生物制品和制剂种。年月，农业部制定了农业科技发展规划年，规划提出研究开发新型疫苗新型化学合成药中兽药和诊断试剂，建立兽药安全评价体系，国家鼓励在兽药行业瓶颈性与紧迫性科技领域超前部署，开展自主创新，形成自主知识产权成果。年月日，农业部公布二三类动物疫病名录共有种，其中核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,类病个，需要施行强制免疫措施。目前有高致病性禽流感口蹄疫高致病性猪蓝耳病猪瘟等少数疫病实行了强制免疫措施。年月，国务院办公厅出台了促进生物产业加快发展若干政策，在现代生物产业重点发展领域中提出大力发展生物农药生物饲料及饲料添加剂生物肥料植物生长调节剂动物疫苗诊断试剂现代兽用中药生物兽药生物渔药微生物全降解农用薄膜等绿色农用生物制品，推进动植物生物反应器产业化开发，促进高效绿色农业发展。市场前景随着国家对食品安全和动物疫病防控高度重视，未来年，动保行业将处于个快速发展阶段，尤其是生物制药在未来年仍将保持快速增长。按近年来发展状况和畜牧业发展预测，未来五年国内动保行业市场总容量将达亿元左右，每年增长率左右。生物制品市场容量达亿元左右，出口量每年增长左右化药制剂市场容量达亿元左右。十二五期间，我国将继续维持左右增长速度，我国畜牧业也将保持年均左右增长率，给动保行业带来了非常广阔发展前景。二项目建设必要性现有办公面积亟需扩大公司自设立以来，充分利用在兽药行业领先优势，紧紧抓住年禽流感大规模爆发后政府要求强制免疫带来市场机遇，实现了公司主营业务收入和净利润快速增长，公司近三年收入增长趋势如下公司上市后，在巩固生物制品与化药制剂核心业务基础上，将加大力度拓展新业务，向水产药物疫苗添加剂宠物保健品微生态制剂等领域发展，对专才和各类人员需求更为迫切，公司管理人员研发人员销售人员生产人员预计会大幅增加。而且公司今后将按照二级公司体化经营管理模式发展，各二级经营公司经营自负盈亏，管理人员研发人员辅助人员和销售人员将会有较大幅度增加，现有办公环境和设施已不能满足公司持续快速发展需要，公司需拥有个完整相对集中办公环境。公司现有办公楼为年月迁入，整栋办公楼建筑面积约设计工位约个左右。截止年月日，公司共有正式员工，人，其中在新兴县正式员工为人其中生产员工人，非生产员工人，占员工总数，人均办公面积不足人，现有办公大楼已显得非常拥挤。另外随着公司遵守都市有关城市规划设计对日照间距消防人防等方面规定，细单位万元安装工程费分年投资计划序号项目名称单位数量单价元万元外墙装饰工程平方米，首层大堂装饰工程平方米，管理人员办公室装饰平方米，各会议室接待室装饰平方米展厅装饰平方米标准功能室室内装饰平方米，室内水电工程平方米，消防工程平方米，防雷工程平方米，室外排水工程套，室外供水工程套，室外灯光工程套，合计，二基本预备费本项目预备费为基本预备费。根据项目实际运行情况，及相应设备安装价格涨幅程度，提取基本预备费，约为万元，占总投资额。三投资概算较原办公楼建设项目增加说明公司已于年月日召开年度股东大会上通过了广东大华农动物保健品股份有限公司年度经营和投资计划议案，决定新建办公楼工程项目预计总投资，万元不含办公设备及公共配套设施等，建筑面积约为，。根据项目建设必要性分析，上市之前议案投资额和建筑面积已无法满足公司快速发展需求。本方案建筑面积增加至项目建设资金为，万元，具体原因如下本方案建筑面积增加按当时通过预算，每平方米约使用资金万元，即需增加投入约万元根据国家统计局统计数据显示，年全年同比上涨，年广东大华农动物保健品股份有限公司综合大楼建设项目可行性研究报告上半年上涨，因此考虑到全国物价和人工上涨因素以及结合新兴县通货膨胀情况，新预算增加投入万元年度股东大会通过投资预案，仅考虑了建筑前期费用和建安工程投入，未考虑设备购置投入。新预算增加了会议室家具音响等设备费用共约万元④考虑到在项目实施过程中可能发生难以预料支出，需要实现预留费用，因此在新预算中增加了预备费用约万元。三资金筹措本项目预计投资总额为，万元，建筑面积约为，平方米。其中建设投资为，万元，占投资比例为，基本预备费万元，占总投资比例为。全部使用超募资金，项目总投资构成如下图表项目投资概算单位万元投资金额万元占项目总投序号项目名称合计资比例建设投资，建筑工程费设备购置费安装工程费，基本预备费项目总投资，广东大华农动物保健品股份有限公司综合大楼建设项目可行性研究报告第七章项目效益分析本项目建成后，综合大楼将作为公司全国运营中枢，将新兴县内公司总部所有机构及人员整建制迁入，以进步改善公司资产结构，改善办公环境，提高管理效率，提升公司在同行中形象和竞争力。进步改善公司资产结构，提高募集资金使用效益本项目实施地块为公司自有用地，地处新兴县东堤北路温氏科技园，地理位置优越。根据新兴县发展规划和房地产价格走势，在国际国内宏观经济环境不发生重大不利变化情况下，该处房地产具有较好增值空间。通过本项目实施，公司将新增优质固定资产，进步改善公司资产结构，增强抗风险能力，提高募集资金经济效益。二折旧年规划中华人民共和国动物防疫法中华人民共和国主席令第七十号兽用管理条例中华人民共和国国务院令第号农业部关于加强兽用生物制品生产检验原料监督管理通知农医发二项目可行性本次综合大楼建设项目，是公司抓住未来业务快速发展市场机遇，为日后公司人员增长办公环境改善提供重要基础降低沟通成本，提高安全保密水平，增强公司核心竞争力，形成持续盈利能力，对保持公司长期稳定发展具有积极作用。第二章企业市场竞争力分析研发与技术优势公司建立了较为完善多层级自主创新平台。公司设有专门从事兽药自主创新研究研发中心，并经广东省科技厅省发改委省经贸委批准同意组建广东省动物保健品工程技术研究开发中心公司与中山大学合作组建生物安全三级实验室是我国首家由企业和高校合作生物安全三级实验室，具有从事禽畜重要烈性传染病病原学和防控技术研究以及动物源性人畜共患病病原学和防控技术研究资格公司与中国兽医药品监察所中山大学华南农业大学中国动物疫病预防控制中心等高校和科研机构建立了长期产学研合作关系。同时，公司拥有支专业研发队伍，形成了套较完善自主创新体制和激励制度。公司为国家火炬计划重点高新技术企业，现有从事高新技术产品研究开发科技人员人，其中包括博士硕士研究生人，高级技术职称人和中级技术职称人。近三年公司获得国家新兽药证书项，广东省高新技术产品个，广东省自主创新产品个，专有技术项等批拥有自主知识产权产品和技术，获得研发成果转化项。目前公司正在研发项目中有国家火炬项目项国家星火计划项国家重点课题项国家计划项目项。公司具有较强产业化能力。公司高度重视生产工艺优化与创新，对于国家强制免疫禽流感疫苗高致病性猪蓝耳灭活疫苗等，公司严格按照农业部指定种毒和生产规程快速高质量地实现产业化生产，多次率先完成农业部科研成果产业化任务。二产品总论项目概况项目名称及承办单位项目名称广东大华农动物保健品股份有限公司综合大楼建设项目项目承办单位广东大华农动物保健品股份有限公司二建设地点及建设内容建设地点广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路温氏科技园公司拟利用，万元资金进行综合大楼的建设，占地面积约总建筑面积约建筑层数为层。新建的综合大楼将作为子为对公司业绩有着积极正面影响本项目不直接产生经济效益，故不进行财务评价。本项目新增固定资产，万元，其中新增房屋建筑物，万元，按年折旧计提，预计残值率。经测算，本项目新增房屋建筑物将使资产年折旧增加万元。图表新增房屋建筑物年折旧额单位万元序号项目年限残值率折旧率原值年折旧额房屋建筑物，经调研，虽然在新兴县内无法通过租赁方式获取到同类品质完全满足需求综合性大型写字楼，但是参考新兴县内同类相关写字楼单位租金为元平方米月不包含装修费用，按此价格和同等面积计算，年租金约万元，而通过建设综合大楼新增房屋建筑物年折旧额为万元，节约万元。因此，相对于租赁同等面积办公场所，本项目房屋建筑物折旧对公司业绩有着积极正面影响。图表租金与年均折旧额对比分析单位万元年租赁办公场所成本新增房屋建筑物折旧节约金额广东大华农动物保健品股份有限公司综合大楼建设项目可行性研究报告三提升公司运营管理水平，增强公司竞争力项目成功实施后，有利于提高公司运营管理水平，进步提升公司经济效益。完善计算机房，大气展览厅，符合要求档案室，多媒体会议室等功能间，将大大提高公司信息化现代化办公效率，进而为公司发展提供准确性更高数据决策资料依据，为研发生产和销售提供更完善服务。同时，宽敞办公环境，有利于提升公司对人才吸引力，吸引更多优秀人才，突破公司发展遇到管理和人才瓶颈，提高工作效率同时保证工作质量，展示公司软硬实力。四提升公司整体形象，满足未来业务规模扩张对于办公场所需求综合大楼成功建设，将有助于提升公司整体形象和市场影响力，保持公司在动保行业中领先地位和优质品牌形象，将公司打造成世界动物保健品行业具有竞争力和影响力企业。同时随着公司业务规模快速扩张，将有助于解决公司未来年人员增长对办公场所需求，避免四处租用办公场所造成办公环境重复建设和资源浪费。广东大华农动物保健品股份有限公司综合大楼建设项目可行性研究报告第八章项目风险分析及控制措施项目风险因素分析公司目前业务量较大且增长迅猛，员工数量也在不断增加，对于良好办公场所有着更迫切需求，但我们也不能对今后业务发展持过分乐观态度。如果未来发生业务下滑状况，及电子化办公不断加强后也可能引起到公司办公人员减少，此办公大楼将存在不能充分利用或闲置风险。二项目风险控制措施公司将依托现有以政府招标为支撑以终端直销为基础以经销商分销为保障相结合