能万吨。企业主要工艺装备水平达到了国内先进水平，目前企业已成为全球最大空心玻璃砖生产基地中国最大高档仿瓷烤花瓶日用玻璃生产基地，国内外行业知名浮法玻璃生产基地。年实现销售收入亿元，利税亿元，利润亿元。集团近年来曾荣获全国综合利用先进企业全国五劳动奖状山东省管理示范企业中国专利明星企业等荣誉称号，和年度连续两年被授予山东省节能先进企业。牌玻璃空心砖获中国名牌产品，牌日用玻璃浮法玻璃被评为国家名优产品和山东省著名商标。企业已通过质量体系认证和环境体系认证，企业已建立了较完善市场营销网络，主导产品市场竞争优势明显，产品覆盖国内二十多个省市区，并出口十几个国家和地区。集团拥有个省级技术中心和信息中心，配套有装备先进实验开发手段，组建了支专业齐全研发团队和项目管理团队，完全有能力作好这次技术改造项目。项目改造地点及占地面积市区天衢工业园内，项目占地面积亩，需征用土地亩。可行性研究报告编制单位工程有限公司工程咨询资格证书工咨甲号研究工作依据与范围研究工作依据集团有限公司与工程有限公司签定可行性研究报告合同，合同号。集团有限公司提供集团有限公司碎玻璃回收高掺综合利用建设项目建议书。国家发改委十五十大重点节能工程实施意见国家有关资源综合利用政策。集团提供其它资料。研究工作范围可行性研究范围包括确定项目建设技术方案和生产规模。采用节能新技术方案拟定项目实施进度建议。进行项目建设投资估算和财务评价。研究工作概况根据有关部门意见，以及业主对本项目基本要求，研究工作开始后，项目组人员在业主密切配合下落实项目建设条件，就主要工艺设备节能技术应用建设方案项目投资等问题与业主充分交换意见，并形成致。在业主提供部分资料基础上编制可行性研究报告。推荐方案与研究结论项目提出背景和必要性世界各国为减轻环境污染节约能源节约矿产资源及化工原料，正在大力开展回收利用废碎玻璃工作，许多国家制定了专门法律及标准。英国在年就建立了废玻璃再生中心，德国美国加拿大日本法国奥地利前苏联等国家为综合利用废玻璃作了大量工作，他们把回收废玻璃经处理后除用于平板日用瓶罐生产外，还用于生产微晶玻璃玻璃棉玻璃微珠泡沫玻璃玻璃砖地面及墙面装饰材料等。我国综合利用废玻璃工作几十年来做了大量探索，但进展缓慢，直到近几年才有实质性突万元以上，上海市每年废玻璃就达万吨，如能全部回收，则可带来近亿元收入电机及变频技术，按实需负荷不同可以变频调速，设备机械动作更加精确，电能消耗低。多级筛分实现了对玻璃块度有效控制，通过筛体连续旋转和周期震动，将合格块度碎玻璃送入皮带机，将筛上大块玻璃返回破碎机，对筛下细末集中储存。该装置耗电少噪音小效率高。玻璃窑炉节能配套设计节能型玻璃池窑，采用窑体各部位高效保温技术设置窑坎采用倾斜式流液洞等措施，节能效果显著。余热利用配套热管式余热锅炉，充分利用熔窑余热，经处理过碎玻璃般吸附大量水分，利用附近玻璃窑炉中废热进行集中采集回收，然后通过热风循环系统将碎玻璃烘干。不需要另外耗费能源。节水措施加料机窑压机等设备冷却水以及热碎玻璃水循环使用。为节约用水，企业加大循环水使用量，健全计量器具，搞好用水计量工作，制定严格管理制度，加强用水定额管理与考核，搞好用水统计工作，使用节水器具。管理节能设置节能管理机构，由专人负责能源计量能源统计节能管理工作，各车间设备计量仪表，做好节能综合管理，以利采取有效办法节约能源。第九章企业组织及劳动定员企业组织及工作制度企业组织企业实行董事会领导下总经理负责制，重大事项由董事会统决策。下设采购部生产部综合办公室工作制度为两班制生产，全年有效工作天数天，职工节假日轮休。劳动定员本项目需定员人。人员本着择优录用原则向社会招聘及在本公司内部调配。本项目工艺设备先进，要求技术人员和管人员具有较高专业技术素质和管理素质，由于碎玻璃采购物流量较大，要求采购人员具备较高营销知识现代物流知识和社会人文知识。上述人员应具有大专以上学历，并具备定实践经验。各工段操作人员应具有高中以上学历，经过培训能熟练掌握操作技能，考核合格后才能上岗。所有岗位按精简高效设置。人员培训为保证项目建成后顺利投产，应提前做好人员培训工作。技术骨干要在同类岗位培训三个月，生产工人实习两个月。生产工人在国内设备厂家及碎玻璃处理厂先后培训。定员构成表序号岗位名称技术人员管理人员操作工人合计备注碎玻璃预处理碎玻璃精处理微机监控室循环水泵房值班堆倒铲车司机进出计量碎玻璃采购总图运输碎玻璃细粉处理质量控制公司管理合计第十章项目实施进度建议项目实施时期各阶段安排设计前期准备工作本工程设计任务书正式批准下达后，应进行设计前期准备工作，委托设计单位并签定设计合同。按设计部门要求提供设计基础资料。可行性研究报告编制及论证，时间约个月。工程设计工作包括初步设计及施工图设计工作。初步设计工作约个月完成。施工图设计工作约个月完成。土建施工设备安装调试试生产工作土建施工设备招标可在第批施工图交付后进行施工。设备安装调试空运转和试生产工作分批逐次进行。项目实施进度建议表序号工作内容实施进度建议备注可行性研究报告编制及论证年月初步设计及施济和社会发展五年规划。山东省作为耗能大省，十五期间节能目标确定为万元能耗下降，年均下降，节能减排任务十分艰巨。为此山东省政府出台了系列法规政策，采取了系列重大举措，为企业节能减排创造了良好氛围和宏观环境。近年来随着各类能源持续涨价，玻璃工厂能耗成本已占到全部产品成本左右，节能减排课题越来越引起玻璃工厂高度重视。八十年代以前，人们主要把减少窑炉表面散热损失提高燃烧效率作为节能重点，如窑炉全保温技术就是其技术体现九十年代以后，人们把热能回收余热利用窑炉全保温和碎玻璃高掺等技术进行了有机结合，如窑炉废气余热发电技术多通道大蓄容比余热回收装置回收碎玻璃高效处理技术碎玻璃高掺技术等，充分体现了现代玻璃工厂节能减排技术和资源综合利用技术等多项新技术高度集合优化，实现了玻璃工厂节能技术领域重大进展。其实对于碎玻璃高掺技术很早就引起人们广泛关注，尤其在西方等发达国家很早就十分重视节能技术开发和应用，国外如德国瑞士日本瓶罐玻璃厂碎玻璃加入量平均达以上，甚至是全部使用外购碎玻璃，其他发达国家碎玻璃掺入量也在以上，取得了较好经济效益和社会效益。而国内行业对碎玻璃高掺技术应用从认识到实践经历了个较漫长过程，主要担心碎玻璃加入超过定比例后影响玻璃色泽和相关玻璃性能。近年来随着国际玻璃技术交流日益频繁，国内行业在碎玻璃高掺技术方面获得了重大突破。如南方外资玻璃厂近两年碎玻璃掺入量已达到，其创造节能效益和社会效益是非常显著。碎玻璃是很有效助熔剂。实验表明，每千克碎玻璃熟料熔成玻璃熔体，需消耗热能，而相应配合料即生料熔成每千克玻璃熔体需消耗热能。即每增加碎玻璃掺入量，综合能耗可降低以上。因此碎玻璃作为种资源其综合利用价值越来越引起人们极大兴趣。目前玻璃工厂使用碎玻璃分为两部分，是外购碎玻璃，二是自产碎玻璃。外购碎玻璃来源主要是建筑商自存碎玻璃总论项目名称及承办单位项目名称碎玻璃回收综合利用项目项目承办单位承办单位集团晶峰有限公司法定代表人田文顺法定地址市区迎宾大街号建设单位基本情况集团位于环渤海经济区外及区图设计年月项目土建改造施工年月年月设备安装及调试年月年月试生产年月项目竣工验收年月项目从土建开工至项目竣工共需个月。第十章投资估算和资金筹措项目投资估算固定资产投资估算依据投资估算中采用设备材料价格是根据近期设备材料价格并考虑定地区差价及价格上浮确定安装工程是根据该地区估概算指标及当地实际情况确定其它工程和费用取费是根据轻工工程设计概预算编制办法规定及建设单位提供费用计算。固定资产投资及构成分析固定资产投资万元，其中土建工程万元，设备购置万元安装及材料万元，其他万元。投资构成见附表资金筹措项目总投资万元，其中企业自筹万元，申请银行贷款万元，第十二章财务及经济评价碎玻璃掺入量目前集团玻璃年产能万吨，其中日用玻璃万吨浮法玻璃万吨玻璃空心砖万吨。本项目实现后年处理回收碎玻璃能力达万吨。根据料色调节碎玻璃掺入比例，预计集团年可掺入碎玻璃万吨。新增节能效益年节约能源万吨标准煤，节约能耗成本万元。经综合测算，因使用回收碎玻璃每年给企业带来经济效益可达万元。劳动定员及工作制度本方案除少量辅助人员外，主要车间为小时工作制，两班倒，平均全年生产天数约为天。项目定员为人。项目计算期均按年计算。投资项目主要投资为土建工程投资万元。设备投资万元安装工程投资万元。其他投资万元基本预备费万元建设期利息万元项目共需投资万元。详见附表资金筹措项目共需银行贷款万元，自筹资金万元。贷款年利率为产品成本及估算依据财务评价方法主要依据是国家计委颁发建设项目经济评价方法与参数第二版和轻工业建设项目经济评价实施细则有关新建项目经济评价方法进行。原材料燃料动力消耗按工艺方案所提供消耗指标计算。煤价暂按元吨计算，电费按元度计算，碎玻璃按元吨计算。工资按平均每人每月元计算，福利费按工资计提，工资及工资附加费包括基本工资各种津贴补贴等。为和财务成本核算保持致，房屋折旧率按计算，设备折旧率按计算，残值率按计算。经测算单位产品成本为元吨。详见附表。总成本费用为万元。详见附表。利润估算分析估算依据正常生产年产合格碎玻璃为万吨，销售价格暂定元吨，年产碎玻璃细粉万吨，销售价格按元吨计算。所得税率按计算。公益金及公积金按税后利润计算。利润估算本项目正常年销售收入为万元，年利润总额为万元。财务现金流量分析本项目内部收益率为，大于行业基准收益率。财务净现值为万元，大于零。投资回收期年，小于行业基准投资回收期年。详见现金流量表附表。不确定性分析敏感性分析根据项目