项目子系统社区居委会事务信息化管理系统社区居家养老服务管理系统社区服务体系执行管理系统以区为中心以社区居委会为支点社区居委会事务公示系统网站以区为中心社区居委会内网办公系统和富家园社区在线管理系统平台服务体系实施网络图政策依据湖南省城市社区服务业十五发展规划长沙市发展计划委员会讨论稿长沙市城市社区服务业发展规划年中共中央办公厅国务院办公厅关于转发民政部关于在全国推进城市社区建设意见通知国务院办公厅关于转发国家计委关于十五期间加快发展服务业若干政策措施意见通知国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见中办发号文中共中央办公厅国务院办公厅关于转发国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见通知中央省市出台各类就业优惠政策有关专家在城市社区服务经济模式研究中提到芙蓉区模式实质是社区服务业市场化经营企业化管理。符合社区服务产业化基本要求。对政府主办市场运作芙蓉区模式，要继续积极推进。这是具有城域品牌效应发展模式。芙蓉区模式成功，将对城市社区服务业产生飓风作用，是城市社区服务业发展转折点。建设规模二年内，以社区服务信息化网络平台为核心，采用品牌化连锁经营模式，在区县建立社区服务管理中心，构建覆盖全市县，实现市区街道社区四级联网体化现代化社区事务管理和社区服务系统。三年内，以社区服务信息化网络平台为核心，采用品牌化连锁经营模式，在全省各地洲市建立个股份加盟分公司，实施本地区街道社区四级联网体化现代化社区事务管理和社区服务系统二年内，依托于全省成熟乡镇社区劳动保障中心这平台，在全省各地洲市建立人力资源管理培训输送网络方面，为社区服务市场提供充足优秀服务人员，另方面，为劳动者特别是人员农村劳动力困难家庭提供个有保障绿色就业通道建设目标个核心平台依托社区服务网络八年多运作经验服务体系优势及网络优势，建设社区服务信息网络平台以和富家园社区在线管理系统平台连接千家万户，四年内常年服务对象达万户个人力资源网建立个覆盖全省人力资源输送管理培训网络，设立人力资源管理服务站个开发和推广应用三个系统工具湖南省国内婚姻登记管理系统全省联网运行社区居委会事务信息化管理系统全省联网运行社区服务体系执行管理系统在社区服务网络各工作站中联网运行个呼叫中心运用先进计算机和技术，建立统集中受理分配居民社区服务请求在全国建立社区服务中心个，培训湘女理家服务员名建设周期年月年月主要技术经济指标主要技术经济指标序号指标名称单建设已有定基础，省直机关各部门业务系统已经现雏形，重点金字工程已经启动并已初见成效，综合省情基础地理信息库人口基本包括各种工资性补贴职工福利基金按工资总额计，社保基金按计取无形资产及递延资产共计万元，按年进行摊销，每年摊销额为万元修理费按折旧费计取项目建设期年，计算期年，财务基准收益为，按照现行财务制度和税收制度进行评价第二年达产率按计算，以后按计算，营业收入按各年平均数估算。营业收入及营业税金附加估算正常年营业收入为万元，营业税税率为，城市维护建设税税率为，教育附加为，正常年营业税金及附加为万元。成本估算正常年总成本费用万元，年经营成本万元，年固定成本为万元，年可变成本为万元。财务效益分析利润及其分配项目正常年利润总额为万元，按此计算投资利润率为，投资利税率为。项目每年从税后利润中提作为盈余公积金，提取作为公益金，余下末分配利润，各年度末分配利润见表。财务盈利能力分析通过财务现金流量计算见表，在经营期各年净现金流量共计为万元，按此计算各项评价指标如表所示各项评价指标显示，项目建成后，其经济效益较好。按全部投资计算所得税后内部收益率达，高于行业基准收益率，投资回收期包括建设期为年，在经营期内除获收益，还将得到万元将现值，表明项目肯有较强获利能力。评价指标表序号指标名称单位所得税后所得税前备注财务内部收益率静态投资回收期年含建设期净现值万元资金来源与运用分析资金来源与运用表见表，表明项目计算期内各年资金可以平衡，从第年起有资金盈余。在经营期内盈余资金总额达万元。不确定性分析盈亏平衡分析项目在正常年份，盈亏平衡点为生产能力利用率年固定成本年销售收入年可变成本年销售税金及附加收入万元当项目生产能力利用率达到或收入达到万元时，就能实现盈亏平衡，说明项目具有定获利能力。敏感性分析对影响项目经济效益营业收入经营成本固定资产投资主要因素变化进行敏感性分析。敏感性分析表变动因素变动幅度评价经济指标内部回收率投资回收期年净现值万元基本方案营业收入经营成本固定资产投资表中各项数据表明当营业收入下降，所得税前内部收益率为当经营成本增加时，所得税前内部收益率为。表明项目营业收入是最敏感因素，其次是经营成本。因此，首先应对收费单价进行更准确测算，使未来收入因单格发生变化可能性减少，以降低投资风险其次，控制和适当降低经营成本是项目获得良好收益另个关键。财务评价结论从财务评价看项目经营计算期内，投资利润率为，投资利税率为所得税后项目财务净现值为万元，财务内部收益率过，投资回收期为年含建设期年，表明项目盈利能力大于行业平均水平。综上所述，项目在经营期内财务状况较好，具有定盈利能力和抗风险能力，在财务上是可行。第九章社会评价本项目是我国国民经济信息化过程中个组成部分，是为社区服务信息化系统，咨询服务费收入定价带有定指令性和服务性，财务评价不能反部地区推进良好态势，社区建设进入了整体推进全面拓展新阶段。统计表明，全国共有万个社区居委会万名社区居委会干部全国城镇社区服务设施达万个，社区便民利民服务网点万个社区专职服务人员万人，另有兼职人员万人全国各地建立社区服务组织万个，志愿者人数发展到万人个省自治区和直辖市都成立了社区建设领导小组。随着全国社区建设示范活动深入开展，社区建设正在向纵深发展。自民政部年下发全国城市社区建设示范活动指导纲要以来，全国大部分省市都相继制定了社区建设示范活动实施方案，尤其是直辖市省会城市和计划单列市率先行动，提出了创建全国社区建设示范市区口号。目前，全国已涌现出大批具有榜样和示范作用先进典型。长沙市已于年被评为首批全国社区建设示范市。现在我国大部分城市社区规模调整工作基本完成，在此基础上各地逐步建立健全了社区党组织和社区居民委员会组织，培育和发展了社区中介组织。社区组织建设正在逐步完善，在城市基层管理和服务中发挥了显著作用。各级政府都不同程度地加大了社区基础建设投入，通过政策扶持多渠道筹措资金资源共享共驻共建等多种方法，解决社区居委会办公用房办公经费工作人员补贴等问题。近几年来，长沙市在社区服务业投入逐年增大，至年，全市社区服务业共投入资金亿元，其中各级政府投入亿元，社区自筹亿元，基本形成了国家集体个人起上投资格局，社区服务正在向政府办企业办个人办拓展。社区建设还得到了社会各界广泛关注，共同推动社区建设氛围初步形成。在长沙市发展计划委员制定长沙市城市社区服务业发展规划年中提出要建立多元化投入机制，推进社区服务业社会化。充分运用国家对服务业支持政策，积极开拓社会融资渠道，广泛吸纳社会资本，采取独资合资民办公助社会兴办等多种形式发展社区服务业。市财政每年要预算安排定引导资金用于扶持社区服务业发展，采取政府引导民间资本参与等措施多渠道筹资建立社区服务业发展基金。发展前景经济社会发展与产业结构面临重大调整决定了我国城市社区服务业巨大发展前景建国后三十年时间里，我国进行了大规模经济建慨论项目名称社区服务信息化网络平台系统建设工程建设单位长沙市芙蓉区社区服务网络中心项目建设指导思想政府引导市场运作联动社会服务民生市场化运作网络化管理连锁化扩张品牌化取胜低风险保障产业化经营社区服务产业发展与社区就业工作相结合赢利性服务与公益性服务相结合企业经营工作与社区事务工作相结合整合社区资源较低成本拓展运用社区服务信息化网络平台优势，信息共享合理高效分配资源，服务提质增效，促进企经企出它总体效益。就项目性质而言，项目重要性在于其间接产生经济效益和广泛社会效益。其主要社会效益如下将提升社区事务管理水平，规范行业服务，促进社区服务市场化产业化和协调发展，使社区服务成为长沙经济个新快速增长点将提高社区服务管理效率，实现全市社区统管理，为全市社区居民提供方便快捷和有质量保证全方位服务，进而推动长沙市整体信息化建设快速发展将优化社区服务业发展环境，改善社区服务设施，为扩大社区服务消费创造良好社会氛围和条件将提供大量就业机会，预计本项目建成后可新增就业岗位万余个，对长沙市社会稳定和经济发展贡献很大。设备预算表单位人民币元内容数量单位单价总价网控中心平台系统综合布线点路由器台中心交换机台部门交换机台网管软件套网管服务器台服务器台防火墙台台网络防病毒套二信息系统平台设备机房建设套台存储设备台网络备份软件套磁带库台系统管理套数据库服务器套数据库系统套，三网站建设网站开发套服务器台服务器台，负载均衡交换机台，四呼叫中心建设应用服务器台，服务器台，服务台，服务器台，人工座席终端设备套，排对机台，排队机智能外设质检录音等套，呼叫中心平台软件套，中间件套，操作系统企套，业版呼叫中心业务软件开发套，五社区管理社区管理软件开发及推广套机台打印机台，台，交换机台路由器支持台合计固定资产投资估算表表单位万元序号工程或费用名称工程量估算价值万元备注建筑工程设备购臵安装工程其他费用合计工程费用网络中心建设租赁机房装修网络硬件购臵社区服务设施新建服务站扩建服务站水电安装办公及其他设备其他费用软件开发费建设单位管理费前期工作费勘察设计费工程监理费招投标代理费预备费固定资产投资投资计划与资金筹措表表单位万元序号项目合计建设期总投