理体系，经常开展宣传教育，安全检查等各项活动。对充装人员和空分操作人员进行有关气体性质气瓶的基本知识潜在危险和应急处理措施等内容的定期或不定期培训。并按有关规定持证上岗，真正做到能够有应急处理有预防火灾爆炸和职业危害知识的能力，在紧急情况下能采取正确的应急处理方法，事故发生时有自救互救能力。制定完整的安全操作规程，做到杜绝三违违章作业违章指挥违反劳动纪律和三不伤害不伤害自己不伤害别人不被别人伤害。对气站应按规定领取压力容器使用证充装证。气瓶的充装检验运输销售严格执行气瓶安全监察规定年国家质量检查检疫总局号令。生产厂应设置明显的安全警示标志。制定应急救援预案并做到定期演练，以应付突发事件，并能在事故发生后能够得到有效控制和处理。当局部停车检修需动火进行焊接时，动火时，应办理动火证，并化验现场周围的氧浓度，加强消防措施，当动火现场的氧浓度高于时不得进行动火作业。生产车间要保持整洁，做到文明生产，油纱头等应及时清除，润滑油应储存在隔离处所，废油要及时收集处理，操作人员手上或衣服上沾染油脂随时洗净或更换，以免发生危险。第十章工厂组织和劳动定员工厂体制及组织机构工厂体制及管理机构的设置与确定工厂体制及管理机构如下图所示董事会总经理副总经理副总经理生产车间和车间的功能生产部负责全厂生产工作，把握公司生产经营方案及生产计划。落实生产任务，做好生产各部门之间的协调平衡工作，做好全厂的水电供应及辅助工作。生产部根据生产特点下设三个生产部门，空分车间产品灌装生产部市场部技术部办公室安保部储运部财务部空分车间灌装车间机修车间供应科产品销售科化验室车间动力维修检验车间。生产班制和定员工作制度年工作日按日计，各生产车间按生产需要实行相应的班制，每班小时，管理及辅助人员实行日班制小时。劳动定员本项目总定员人，其中生产及辅助生产工人人，管理及后勤人员人，人员安排见表。表工厂定员序号岗位人数工作制度管理及后勤人员公司高层管理人员日班，小时中层管理人员日班，小时技术人员日班，小时后勤人员根据需要气分车间主任兼职主控岗位四班三运转，每班人冷却岗位净化岗位兼职巡视成品灌装车间主任成品岗位班运转液化岗位灌装岗位班运转动力维修检验车间主任配电三班，每班人维修工随时维修检验工三班，每班人化验分析主任分析化验三班三运转，每班人安全保卫主任门卫保安三班三运转，每班人人员工资根据当地生产力状况及现有工资水平，确定职工年均工资标准及福利费劳保医保等元人年，则项目年支出工资和福利费用万元。人员的来源及培训本项目管理及技术人员依托企业外聘人员为主，生产人员主要从当地招聘录用。新录用人员律进行岗前培训，经过业务知识专业技能学习的三级安全教育后方可上岗。对特殊工种人员，必须经过相关部门专业培训后持证上岗。第十二章项目实施初步计划实施安排原则本项目建设周期规划为年。本项目实施过程中必须坚持以提高投资效益为重，合理组织建设工期，力求生产装置辅助公用工程生产设施次建成投产，发挥效益。坚持全面质量管理精心设计施工励行节约。严格三大控制质量进度费用支出。文明施工，文明生产。项目实施进度规划为了使项目早日建成投产，尽快实现其经济效益和社会效益，在该项目可行性研究审查批准后，应尽快筹措资金，尽早安排开工建设，合理安排项目计划。施工图设计，并通过初步设计审查个月土建工程个月设备安装工程个月试车调试个月试生产个月具体实施进度见表表项目实施进度序号项目进项目内容年施工设计土建施工设备安装人工培训试车调试试生产备注实施过程中若因其他因素影响项目实施规划，进步作相应调整，按前后顺序依次推后。第十三章投资估算和资金筹措投资估算估算范围包括项目所涉及的建筑物设备材料及安装工程，公用工程辅助生产工程及生活工程，主要依据企业现有设施。本次投资估算范围包括空分车间成品包装储存配电办公生活服务等工程设施。编制依据化工建设项目可行性研究投资估算编制方法号文颁发。业主提供的资料和文件。主要设备和材料设备价格标准设备及非标设备采用近期的物价，或参照近期同等工程的订货水平和有关工程仪表价格资料。主要材料价格建筑工程主要材料按现市场价格确定。估算指标安装工程采用综合指标进行合理估算编制。建筑工程建筑物按平方米造价，构筑物按立方米造价等指标估算。投资分析项目建设投资万元，其中工程费用万元，占建设投资的。其他固定资产费用万元，占建设投资的，其他资产费用万元，占建设投资的。预备费万元，占建设投资的。建设期利息项目固定资产投资为企业自有资金，无建设贷款利息。流动资金估算流动资金估算为万元，其中铺底资金为万元，占。总投资项目总投资为万元，其中流动资金为万元。项目报批总投资项目报批总投资为万元。项目基建期为年，计划年后达产。建设项目投资估算详见表表资金使用计划及筹措表序号工程式或费用名称估算价值万元占建设投资的比例建设工程费设备购置费安装工程费其他建设费合计建设投资工程费用主要生产项目气瓶贮存气分车间成品罐区灌装车间主要生产项目小计辅助生产项目机修车间验瓶化验辅助生产项目小计公用工程全排水供电及电讯运输消防平面布置公用工程小计污水处理服务性工程工程费用合计其他固定资产建设单位管理费监理费环境及安全评价可行性报告前期工作费土地征用费压力容器检验费勘察设计费工程保险费联合试转费办公及生活家具购置费其他固定资产合计建设投资合计无形资产技术转让费无形资产技术转让费小计其他资产开办费生产准备费其他资产小计预备费建设投资合计二建设期利息三固定资产总投资四流动资金全额流动资金铺底资金五项目报批总投资六项目总投资第十四章财务评价编制依据国家石油和化学工业局年颁发的化工投资项目经济评价参数化学工业部年月颁发的化工建设项目可行性研究报告内容参数的规定修订本本项目的投资计算设计提供的产品材料消耗和动力消耗，调查所得产品的售价，原材料的价格及他价格。项目总投资及资金筹措项目总投资建设投资万元流动资金万元建设期利息万元本项目总投资万元资金筹措项目总投资万元，由绥化市天成特种气体有限公司通过融资筹集。财务效益分析基础依据项目建设期年，经济寿命期年，年后达产。产品增值税税率，材料增值税税率为，水电增值税税率分别为，城市维护建设税和教育附加税分别按增值税的和计算。所得税净利润。项目定员人，人均年工资和福利费按万元计。固定资产采用综合折旧法，分年折旧，净残值率为。无形及递延资产为年摊销。修理费管理费其他按常规并考虑项目的实际情况计算。基准收益率。产品销售收入税金及附加的利润世纪本项目年产万吨液氧，万吨液氮，吨液氩，年均销假收入万元，年均销售税金及附加万元，年均总成本费用万元，年均利润总额万元成本见表。总成本估算表序号项目名称总成本耗量费用万元材料费二动力电水万三工资及附加工资福利费万万四运输成本费五企管费用折旧费土地补偿维修费用管理费财务费万年万年万合计主要动态指标项目全投资所得税前全投资所得税后自有资金内部收益率财务净现值含年含年说明本项目有良好的经济效益。借款偿还分析本项目用未分配利润固定资产折旧无形及递延资产摊销来偿还投资借款，测算借款偿还期为年，说明本项目有良好的偿还能力。不确定分析生产能力利用率固定成本销售收入销售税金可变成本说明生产能力只要达到项目设计能力的就能保本单因素敏感性分析本项目分别对影响项目效益的各因素做了单因素敏感性分析，可知产品售价和生产负荷变动最为敏感，原料价格和动力费用次之。各因素在范围内变动，其内部收益率平均仍大大超过基准收益率。盈亏平衡点较低，抗风险能力强。评价结论经过系统全面的经济分析评价，我们认为该项目投资回收期短，经济效益好，偿还能力强，并且有很强的抗风险能力。评价本项目为可行。底座带地脚螺栓组进口导叶调节装置套同步电机台上电联轴器包括防护罩台供油装置含高位油箱及排烟风机台安全阀至回阀防空阀等阀门套防喘振装置套放空消声器套气油水管路系统不含碳钢直管套备件套空气循环透平压缩机套制造商排气量流量调节范围吸入压力吸入温度排气压力排气温度轴功率供货范围以进口商供货范围为准压缩机本体台中间冷却器套底座组进口导叶调节装置套异步电机台联轴器组供油装置台安全阀，至回阀，防空阀等阀门套备件套空气预冷系统套制造厂杭氧处理空气量，空气工作压力空气进口温度空气出口温度冷却水耗量上段下段供货范围空气冷却塔含捕雾器台结构填料聚丙烯筛板筒体材质内件不锈钢外形尺寸直径重量增强型散装填料聚丙烯鲍尔环水冷塔台型式填料简体材质内件不锈钢外形尺寸直径重量散装填料聚丙烯鲍尔环空气冷却塔平台梯子套冷却水水泵用户自备台用备轴泵不锈钢水阀阀杠不锈钢电机功率冷冻水水泵用户自备台用备泵轴不锈钢水阀阀杆不锈钢电机功率水过滤器台滤芯不锈钢阀门及管路附件套就地测量组件和仪表以及相应的接头，根部阀等附件，流量孔板及附件套注预留冷水机组接口分子筛纯化系统套制造厂杭氧型式立式双层床处理空气量，空气工作压力空气进口温度空气出口温度空气出口纯度露点分子筛再生温度工作时间小时供货范围分子筛吸附器台型式立式双层床筒体材质内件不锈钢外形尺寸分子筛条形上海环球分子