代化必然选择。项目建设是弘扬灿烂辉煌文化教育史需要是建设大，充分发挥作为桂东中心城市龙头作用需要也是市人民共同愿望。项目建设是发展市高等教育事业需要，有助于把学院建设成为所综合性本科学院，为地方经济建设培养更多人才，促进市社会经济及各项事业可持续发展。是提升市城市品位改善市形象需要本项目目标是要将学院建设成为个布局合理，功能健全，设施完善，环境优美综合性本科学院，其建筑风格将突出城市新区现代气息，并结合地方特色，创造环境优美风格独特城市空间，并着重考虑交通环境绿化亮化美化及景观效果创造以人为本，营造良好生态自然环境。因此，项目建成后必将提高市城市质量和品位，成为对外开放北大门。四项目单位概述学院校址位于市蝶山区富民三路号，学院前身是成立于年广西大学分校，年月经教育部批准升格为本科层次全日制普通高校。校园占地面积亩，建筑面积万多平方米，总资产亿元，校园环境优雅。学院目前设置经济与工商管理系计算机与电子信息工程系外语系艺术系中文系和法律与公共管理系等个教学系，个本专科专业。学院面向全国个省市自治区招生，现有全日制普通本专科在校生多人，越南留学生人。学院现有专任教师人，其中教授名副教授名，高级职称占教师总数。按照市总体规划及国民经济和社会发展思路，学院今后发展方向是在十五期间学生规模发展到人，并按社会发展及经济建设需求进步扩大规模。本项目建设目标就是为学院发展壮大打下坚实基础并提供必要前提条件。五结论及建议本项目建设是实施科教兴国战略和人才强国战略体现，项目符合国家建设投资方向，符合国家自治区和市十五规划要求。项目建设有利于实现高等教育大众化，满足人民群众接受高等教育愿望，有利于满足市及周边地区工农业发展对各类科技人才需求，有利于促进市两个文明建设。本项目主要以扩大学院办学规模为主，既考虑解决学校急需解决教学用房行政用房学生宿舍教工宿舍田径场篮球场排球场等实际问题，又符合市高等教育事业发展中长期规划。市地处桂东经济区，是桂东经济区中心城市，本项目建设扩大了市高校规模，为学院发展成为桂东经济区综合性大学打下基础。十五期间，学院学生规模将发展到人，符合市十五规划，项目建设是可行。二市高等教育发展方向以应用性实用性为核心，急需培养面向基层技术应用技术服务型人才，在扩大办学规模同时，增设专业学科是符合桂东经济区目前人才市场需求及今后发展需求，项目前景是广阔。三学校扩建地点紧靠学院，校园相对完整，无干扰无污染。教视高等教育软硬环境建设，使市高教事业得以蓬勃发展。市高等教育事业现状及存在问题市区现有市属大专以上教育院校共有所，主要有学院广西广播电视大学市分校中共市委党校。其中学院为普通综合性高等院校，设有本专科专业，以培养文理工科等专业方向为主，在校学生人数超过人广西广播电视大学市分校在读学生人数约人，主要作为教育基地，培养化工机械电气及企业管理等方面人才中共市委党校兼市行政学院，主要以培训机关事业企业党政管理人员为主，开设学历教育班与短期培训班，学历教育班有大专班电大班函授大专班函授本科班及函授研究生班，大专本科班在读学生约人。市是桂东南中心城市，但目前担负起高等国民教育院校，是办学规模小，入学率低，不能满足人民群众对高等教育需求二是开设学科专业偏少，无法适应工农业生产及各行业发展需求三是专任教师数量不足，学历层次偏低，难以适应世界高精尖科技成果应用与创新四是未形成面向社会自主办学，自主激励机制。为此，市政府抓住西部大开发良好机遇，充分利用西部大开发优惠政策，结合十五计划及自治区高教改革发展总目标和思路，根据市实际情况作出今后市教育事业发展规划。市高等教育事业发展规划十五期间，继续以党十六大神和三个代表重要思想为指导，提高对高教事业发展重要性认识，充分认识全面建设小康社会，加快发展和推进工业化城镇化进程，实现社会主义现代化，科技是关键教育是基础，振兴经济只有加速发展科技教育依靠科技进步和提高劳动者素质技能，才能创造条件实现跨越式发展，把潜在市自然资源优势转化为经济优势。优先发展教育，提高人才素质。坚持面向现代化，面向世界，面向未来，适度超前，大力发展教育事业，优先发展高等教育，优化教师队伍结构，扩大高等教育规模，坚持多种形式发展高等教育，大力发展教育，逐总论项目概况项目名称学院扩建工程二项目建设地址市蝶山区富民三路号三项目建设内容及规模学院按综合性本科学院扩建，主要建设内容及规模为拟新建教学用房行政用房学生宿舍教工宿舍等批，建筑面积为，另新建米田径场篮球场排球场等系列的学院设施。四投资估算项目总投资为万元，其中建筑工程投资为计算期内平均向财政缴纳预算外统筹金为万元。二总支出估算本项目支出主要有水电费工资及附加费助学金及奖学金教学设备更新投入维修费利息支出及其他费用等。分述如下水电费由于高等院校学生生活用水用电费用基本由学生自己支付，这部分水电费可省略不计。主要计算教学正常用水用电，费用大约万元。工资及附加费本项目教职工共约人，年工资附加共万元。助学金奖学金每年按定比例帮助贫困生解决部分学费及奖励给品学兼优学生费用，其中助学金万元，奖学金万元。教学设备更新投入高等教育要求及时进行教学设备更新和投入，为方便计算，该项费用按每年提取万元来计算。维修费按每年安排万元计算。利息支出为长期贷款利息支出，长期贷款年利率为，贷款金额分年投入，共万元，按等额还本利息照付方式计算利息，建设期利息按当年贷款额计算，当期计息，那么建设期利息分别为万元万元万元万元和万元，建设期利息累计为万元，历年贷款利息计入成本。其他费用包括些办公费用万元业务费用万元招生费用万元宣传费用万元以及其他费用万元计算。计算结果建成后年平均总支出为万元。三利润估算由于本项目是将上级补助和财政补助列为收入来进行计算，因此，这里不作利润估算。四贷款偿还能力分析本项目利用银行贷款年利率为，项目还款来源为学生学费上级补助和财政补助以及学院创收收入，经计算需年含建设期年还清贷款。五财务不确定性分析本项目以建成后正常年份计算出盈亏平衡点即年招生率年招生率年固定支出年总收入年可变支出年上缴预算内统筹金计算表明招生率到时即可保证学院正常运作。四评价结论财务指标汇总表财务指标汇总表单位万元序号指标和数据名称单位指标和数据备注项目规模总投资万元加上利用原有固定资产总投资为建设投资万元未包括利用原有固定资产其中基本预备费万元建设期利息万元学校收入万元计算期平均上缴政府统筹金万元计算期平均学校成本费用万元计算期平均利润总额万元计算期平均财务盈利能力分析财务内部收益率全部投资所得税前自有资金财务净现值全部投资所得税前万元项目投资回收期含建设期静态投资所得税前年动态投资所得税前年投资利润率投资利税率资本金净利润率清偿能力分析年财务比率资产负债率计算期第年最大还款期年含建设期盈亏平衡点达产年二评价结论以上评价是把上级及财政补助列为收入来进行估算。计算看出，本项目投资较大，但有上级补助和财政补助收入。根据教育部有关文件精神，本科学院以省级投入为主，上级拨款将会大增加。国家自治区和我市国民经济和社会发展十五计划均提出要积极发展高等教育，深化教育管理体制和办学体制改革，推进高校后勤服务社会化改革，转变教育方式，采取多种措施解决教育投入问题，增加国家对教育投入。根据十五扩扩大职业学校办学规模，到十五期末，全市职业学校在校生达万人以上。筹建职业技术学院，发展高职教育。十五期末，将学院规模扩大至万人，其中本科在校生万人。十五期间，建立支结构合理高素质教师队伍，到年专任教师达到人，有研究生学位有高级职称专任教师达，人，其中博士生学力人，正高职称人，副高职称人。同时积极调整高教发展层次和学科专业结构。在层次上积极发展研究生教育，稳步发展本科教育大力发展高职教育，在学科专业上，主动适应经济结构战略调整，产业优化升级工业化城镇化和加入需要，扩大及增设计算机生物技术金融法律等社会急需学科，教育以应用性和实践性为核心，培养面向基层技术应用管理服务型人才，适当压缩社会需求不足长线专业。在办学模式方面，鼓励多种形式社会力量办学，形成以政府办学为主体，社会各界共同参与，公办学校和民办学校共同发展办学体制，并鼓励引导高校与企业社会团体以股份制模式联合举办二级学院。三市人才资源预测市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要中明确要求要加快实施人才战略，优先发展教育。把建设适应新世纪发展要求高素质人才队伍作为项重大而紧迫战略任务来抓，要重点建设好党政干部队伍企业经营管理人才队伍和专业技术人才队伍，优化人才结构，扩大人才总量，提高人才素质。市人才资源现状市人才总量及整体素质状况根据市人事局统计资料，年以来，市人才总量以均速度增长，到年底，全市有人才总量万人，比年万人增加万人，每万人口中有人才由年人提到年人。各类管理人才技能人才高层次人才增长迅速。专业技术队伍高中初级人才由年人人人增加到年人人人。专业技术人才中，年底，全市大专以上学历人员由年增长到年，其中研究生本科生大专生学历层次比重逐年上升。根据市统计资料，至年底，全市人才产业分布第产业拥有人才人，比年人增加人，占人才总量第二产业拥有人才人，比年人增加人，占人才总量第三产业拥有人才人，比年人增加人，占人才总量市人才资源存在突出问题据年底统计，我市人才密度不高，每百人中人数量仅为人，每十万人口具有大专以上学历人才为人，同时，缺乏高层次人才，尤其是缺乏中高级技能人才，缺乏精通国际惯例熟悉国际市场国际化人才，缺乏重点产业重点项目核心技术专家和基础研究项目开发推广应用等不同领域人才，缺乏既懂经营管理，又精通专业技术复合型优秀经营管理者，缺乏能带领企业走向世界领军人才。另