1、“.....下采购定单，同时进步评估料件交期是否满足生产日期，如不能满足，必须及时通知商务。商务部负责合同订单执行的跟踪，根据需要及时将信息与顾客沟通。合同的变更些原因需要变更或取消合同时，商务部应填写订单修改与取消通知组织相关部门对更改的内容再进行评审，并及时将更改的生产工作令发至生产部。当合同的修改涉及产品要求的变更需修改文件时，需确保相关文件按要求得到修改。通过合同评审流程的优化，各部门职责有了明确的分工和定义。商务作为内外沟通协调的纽带，对外与销售保持良好的沟通渠道，将客户的定单信息准确传递给工厂。对内将定单信息传递给各部门，并将各部门确认信息进行汇总。最终再将明确的信息反馈给客户。有了这套流程，各部门考虑的问题更加全面，也更加及时和准确。之前，客户下单时提出交期要求，而工厂在没有全面评估后便反馈接受。经常是交期到了，要么就没料，要不就没人......”。

2、“.....必将得到改善。第五章公司运营流程再造的方案设计公司运营流程再造研究客户定单号评审发起人客户名称订单日期产品型号数量要求交货期生产日期评审部门评审内容是否评审评审意见及评审结果质量部法律法规要求是否有新的环境影响是否有其它法规要求请列出不能满足的原因评审人日期研发部特殊定单评估非标设计是否完成评审人日期仓库物料缺料信息是否有缺料是否有库存成品请列出不能满足的原因如有缺件，请附缺件信息表评审人日期物料采购物料采购及时性确认评估缺件是否对生产日期有影响请列出不能满足的原因评审人日期生产部确认生产能力现有生产能力是否能满足交期要求请列出不能满足的原因评审人日期工艺技术要求产品选项是否能满足交期要求技术能力设备工具技术文件请列出不能满足的原因评审人日期商务部评审结论接受合同不接受合同，调整日期确认评审人日期图合同评审表采购流程方案设计优化后的采购流程如下样品采购采购部......”。

3、“.....采购部会同质量部和技术部，根据产品特性确认是否需要样品承认，非关键的标准件可以采用图纸等规格书进行确认，不需要附带样品。申请人提出采购申请，并得到相关部门确认和批准。采购部安排采购订单，向供应商下达采购需求，并跟踪样品加工和交货状态。物流部仓库负责通知采购接收货物。采购部收到供应商的样品及报告后移交公司运营流程再造研究第五章公司运营流程再造的方案设计请购人，各部门对样品进行判定。结论为不合格的产品，由采购会同申请人和供应商进行沟通，分析不合格原因并找出解决方案。并要求供应商再次提交样品进行确认。直接物料采购物流部物料采购根据生产计划提出采购计划，并依据采购部资源采购确定的采购合同，下定单给相应的供应商。得到供应商对订单的书面确认后，跟踪供应商的交货期。如所需物料没有采购合同，物料采购人员立即通知采购部，资源采购将准备采购合同......”。

4、“.....确认交付产品的与合同订单的符合性，并通知质量部对供应商交付产品进行进料质量检验。仓库根据进料检验结果在速达系统中完成入库。财务部根据系统中的付款申请，向供应商支付货款。生产性物料及工装夹具设备的采购申请人提出采购申请。采购部根据申请内容，寻找合适的供应商，并配合申请人和其他相关部门，同供应商进行沟通，确认供应商提供的产品符合申请人的要求特性，产品价格和交付期限等要求。采购部完成和供应商的商务谈判，保证供应商接受采购合同的条款内容。采购部向供应商下达正式采购订单，得到供应商书面确认后，跟踪供应商的交货期。供应商对合同中的采购信息有异议的，采购部将及时与申请人和其他相关部门进行沟通，确认异议内容并书面回复给供应商，得到供应商书面确认后，跟踪供应商的交付状态。申请人收到供应商的产品交付后，对交付产品进行检验。需要质量部检验的，申请人提出申请。产品质量符合产品需求特性的要求......”。

5、“.....对于产品质量不符合需求特性要求的，由采购部会同申请人和供应商进行处理和控制。采购部根据有授权人员签字的厂商送货单索取发票，提出付款申请，得到相关部门确认后交给财务部。财务部根据采购部得到确认的付款申请，根据采购合同的付款信息，向供应商付款。并完成相应固定资产的登记和管理。此流程中明确定义常规物料与样品物料处理流程，在实际操作过程中，采购在采购常规物料时与样品物料应用不同的流程，采购不必将大多时间花在重复的与供应商确认价钱交期上，大大提高了工作效率。另外按流程物资到达公司后，采购员不必安排物资的送检工作。也很大程度上节约了采购员的时间，把重点放在下单催单的工作上，确保物料及时到线。第五章公司运营流程再造的方案设计公司运营流程再造研究物料入库流程方案设计优化后物料入库流程如下供应商准时提供物料，同时将送货单交给仓库收料人员。收料人员接收物料，并与送货单核对。如有问题......”。

6、“.....并通知供应商整改。如没有问题，填写物料送检单，并提交给来料检验，来料检验依据图纸对料件进行检验。如有问题，及时将信息反馈给物料采购，并通知供应商整改。如检验合格，检验员将信息反馈给仓库人员，仓库人员接收物料，并将物料放置相应的库位。然后，仓库根据收货信息开单，并将单据提交给物料采购进行核对，如无异议，物料采购将单据提交给财务，财务根据单据付款。公司物料入库流程财务仓库供应商物料采购填写物料送检单准备送货单接收物料按图纸检验物料入库位核对送货单与实物不致反馈给物料采购财务依据开单付款致反馈信息给供应商仓库开单物料采购接收单据并确认图入库流程此流程优化后，采购与仓库的资源得到更好的调配。物料由仓库来接收，这样仓库人力资源得到充分利用。另方面，采购有再收货，将时间主要用在下单跟单上，确保物料及时到货。很大缓解了采购人力资源不足的问题......”。

7、“.....确定变更风险等级根据变更评估结果，列出所有需要完成的事项，包括文件的变更测试验证材料处理培训等，并确定负责人和完成时间根据变更评估结果，确定变更导入安排变更评审会批准变更变更实施通知所有涉及部门人员负责人按照变更计划实施，完成变更变更协调人收集并编辑所有文件记录或参考文件有效性评估及关闭变更完成后对变更进行有效性评估最终批准并归档变更文件包图变更流程变更建议第五章公司运营流程再造的方案设计公司运营流程再造研究变更包括但不限于产品设计变更，主要针对产品的功能属性结构包装等方面的变更原材料组件附件的型号加工方式等方面的变更特殊订单。工艺变更......”。

8、“.....变更时机内部需求当制程中发现设计缺陷新的或替代的材料工艺新的设施设备其它因内部需要进行变更的情况。外部需求当政府法规，或产品标准变更接获客户抱怨而需改善其它因外部需要进行产品设计变更的情况。变更申请相关人员获得内外需求时，可以直接填写变更控制单启动变更。变更启动应清楚说明变更建议描述，变更理由等内容，最后应取得申请人部门主管的批准。变更登记变更申请完成后，变更申请人应向质量部申请变更编号，并在变更跟踪表上进行登记。变更应指定个唯的变更编号进行审核的年份，流水号，从开始。变更解决方案变更技术负责人得到变其它改善前改善后第六章公司运营流程再造实施及阶段性评价公司运营流程再造研究主要原因合同评审变更导至物料混乱采购下单或追踪不及时生产产能不足其它改善前改善后图改善前后对比为了持续改善及保持再造成果......”。

9、“.....建立各部门,同时周期性的在管理评审会上对相应的完成情况进行评审，如与目标出现偏差，及时检查相应流程的执行情况，并实施改善。确保再造流程顺利执行。部门项目目标实际情况措施生产部准时交货率次通过率采购部供应商开发及定价周期库存准确率质量部检验周期批天设计部由于变更引起的不良人事部人员流动率人员招聘周期天民营企业经过几十年的发展，在经营管理上形成了许多固有的思维和经营模式，其中有些是适合民营企自身特点的，而有些却是严重阻碍着民营企业的发展，经常看到的现象就是做小而做不大。而要彻底的改造现有的经营模式并不是件很容易的事。它需要组织自上而下，同时也是自下而上的团队协作。公司运营流程再造的推行实践，在短短的个月已取得了部分成功，虽然只是局部的流程再造，但却是团队协作的成功的典范，同时为公司开展其它运营流程积累了宝贵的经验。同时也是民营企业借鉴国外先进管理经验成功的典范......”。