年，位于中部，地处三峡库区中段，长江与乌江汇合处，是最近邻卫星城市和乌江流域最大物资集散地，也是主要农牧产区之，素有榨菜之乡美誉。全区介于东经，北纬，东西长千米，南北宽千米。全区辖桥南经济技术开发区李度私营经济示范区个街道个镇个乡，幅员面积平方公里，耕地面积公顷，总人口万人，其中农业人口万人。二社会经济发展情况建区以来，经济社会发展总体较好，地区生产总值连续年年均递增，年突破亿元大关。达到亿元，经济增速高于全国及平均水平。地方财政收入同口径年均增长，年完成亿元，增长了，实现了收支平衡。固定资产投资达到亿元，三资产业结构由年演变为，发展更加协调。工业经济再上台阶，实现了速度与效益同步增长。规模以上工业企业产值年均递增，年实现亿元，实现利税亿元，经济效益综合指数达，为直辖以来最好水平。农村经济稳步发展，坚持农业稳区，着力实施双十百万特色农业工程乡镇企业重点发展工程和劳务开发工程，农业产业化经营迈出坚实步伐。农业总产值年均增长，粮食总产量保持在万吨左右，年，榨菜种植面积达万亩，出栏生猪万头，形成了畜牧果品蔬菜水产中药材等特色农业产业基地。龙头组织规模扩大到个，市级重点龙头企业个，乡镇企业快速发展，年实现乡镇企业总产值亿元，城乡居民收入水平年年提高，城市居民人均可支配收入达亿元，年均递增，农民人均纯收入达达元，年均递增，人民群众得到更多实惠。但经济发展不平衡不协调问题仍十分突出，农业发展明显滞后于工业，农村经济明显滞后于城市经济发展。主要表现在是全区农业经济发展很不平衡，按照海拔高度和经济发展水平，可明显分为沿江经济较发达区中山欠发达区高山贫困区，其大致比例各占。在沿江经济较发达地区，大多数属移民淹没乡镇，人多耕地少在高山贫困区，尚有个乡镇多个行政村万多人口没有稳定经济来源，部分农户还未脱贫，部分农户反贫现象十分突出二是农村产业结构调整力度不够。我区是典型以粮猪结构为主农业大区，种植业主要以水稻小麦榨菜玉米为主，养殖业主要以生猪为主，草食动物比重偏小三是农业科技水平不高，农村科技推广及普及程度不够，拥有地方特色优良品种及产业不多四是集约化规模化生产水平低，农业产业化龙头企业对般农户典型示范辐射带动作用力不强五是农业投入资金严重不足。以上因素，严重制约了农村经济持续发展和农民增收增加农民收入，加快新农村建设和三峡移民后期生产安臵，是我区农村经济工作主线。三项目区畜牧业发展有体型大抗病力强耐粗饲饲料报酬高繁殖力强生长快等优点，成年公羊体重公斤，成年母羊公斤，周岁日增重克南江黄羊本地羊分别为克克，屠宰率南江黄羊本地羊分别为，产羔率，其单羔率，双羔率，三羔率。波尔山羊特别适应有寄生虫侵袭亚热带地区饲养。以波尔山羊作父本，改良本地山羊，是提高山羊生产力和养羊经济效益有效途径。目前，很多养羊户无法购到优良种羊，只好到普通农户选种，严重影响了肉羊发展速度和养羊经济效益。因此，波尔山羊种羊市场前景十分广阔。二肉羊产品市场分析年我区羊肉总产量为吨，人均占有羊肉产量不足千克。近几年来，我区活羊市场价格直是稳定盘升走势，目前，活羊售价为元。我区羊肉市场供应严重不足，市场缺口很大。预计到年我区羊肉总产量为吨，人均占有羊肉产量为公斤。届时按人均消费羊肉计算，我区市场羊肉需求总量为吨，供应缺口将达到吨。随着人们生活水平提高和消费观念改变，和沿海地区对肉羊需求量越来越大。因此，肉羊市场前景十分广阔。二社会需求预测随着我国经济进步发展，国民收入大幅度增加，加之人们营养科学意识建立和逐步增强，国民对肉类食品消费数量和质量将逐年提高。特别是党十六大提出了在本世纪初我国将全面进入小康社会建设目标，预示着从现在起我国国民经济将进入持续发展时期，人们生活水平也将随之得到持续提高，对肉类食品社会需求将呈现出显著增长，特别是对高档安全肉食品需求更加趋旺。从社会供给方面分析，肉类食品生产需要大量资源作支撑，生产周期也较长，增长幅度不可能过大。因此，肉类食品需求矛盾将更为突出，本项目产品将会对于缓解这矛盾做出新贡献。随着波尔山羊纯种羊场和重庆黑山羊原种场在我区建成，我区良种羊生产基地大面积实施，对优良种羊需求量将日益增大。目前，范围内特级和级波尔山羊种羊售价达元只，年需求量约为万只我区波尔山羊种羊价格可达元只，年需求量至少也在头以上。本项目主要产品商品肉羊，属无公害优质产品，正符合当今国内国际消费潮流，在国际国内市场上具有较强竞争能力。项目实施区域内，土地劳动力等成本比较低，本项目产品生产成本相对较低，商品活动肉羊价格定为每千克元，定位较低，在市场上具有较大竞争优势。同时，以本项目建设单位重庆种养殖场为龙头，实行产供销体化全方位服务，对解决商品羊销路将发挥重要作用，并具有较稳定销售市场。因此，本项目市场前景十分广阔。第四章项目选址选址原则本项目选址遵循以下原则相对集中原则，因地制宜原则，有利于实施原则，能较好地起示范作用原则，乡镇党委政府重视原则，移民户积极参与原则。二场址选择根据项目布局原则，本项目布局在沿江江东白涛清溪两汇个移民乡个村个社。三有利条件自然环境优越项目区多为中低山地形地貌，海拔高度在米羊舍，配套建设沼气池个总容积，种植人工牧草地亩能繁种羊存栏量达到头，其中种母羊存栏量头，波尔山羊种公羊存栏量头，年出栏种羊和商品羊万头。核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,九项目总投资项目总投资本项目总投资万元，其中固定资产投资万元，铺底流动资金万元。十资金筹措方案拟申请三峡库区产业基金万元自筹资金万元。其中企业自筹万元，农户自筹万元含农民投劳折资。申请三峡库区产业基金主要支持以下环节种羊场建设补助万元，技术资料技术培训和推广补助万元，人工受精站建设补助万元，商品基地建设补助万元。十项目效益项目建成投产后，达产期每年实现销售收入万元，创税万元，年平均利润万元，投资利税率，所得税后财务内部收益率，财务净现值万元，投资回收期年。十二移民效果移民收入本项目可使项目区养羊户年直接收益总额达到万元，涉及移民户户，户平增收元，人平增收元。就业人数新创就业岗位个，安臵移民个。十三结论和建议本项目建设目标明确具体，产品市场前景广阔，在规划布局功能设臵及建设规模上也是适宜合理。项目选址与周边环境相适应，建设条件能基本满足本项目建设需要。项目设计方案合理技术路线清晰，工艺先进可靠适用。项目总投资万元，年销售收入万元，财务内部收益率，投资回收期年，项目在经济上是可行。此外，本项目社会生态环境效益都十分显著。项目符合国家产业政策和发展方向，是三峡工程库区经济发展中进行农业结构调整，增加库区移民收入解决库区产业空虚状况优势产业新项目。因此，本项目建设是可行。二研究依据和范围编制依据三峡库区优势产业开发项目管理暂行办法农业部基本建设管理办法农计发号文件农业产业化发展实施意见畜牧业十五发展规划中华人民共和国畜牧法中华人民共和国动物防疫法畜禽养殖污染防治管理办法国家环保总局本可研报告编制委托书。二研究范围本报告着重对项目建设必要性建设区域资源条件优质山羊产品市场需求对环境影响与安全防护等进行研究，提出项目建设方案，对投资进行估算，对经济效益和社会效益进行分析和评价，提出结论性意见，供上级决策参考。三主要技术经济指标头平圈舍建筑面积种母羊，种公羊，商品羊母羊平均年产胎次胎种羊情期受胎率平均窝产活仔数头平均初生体重每头母羊提供商品羊数头出栏商品羊平均体重公斤第二章项目背景及建设必要性项目由来是三峡库区主要淹没区县之，移民任务繁重，农村移民人数占移民总数主体，涉及移民生产安臵人口个，生活安臵人口人，三峡工程建成后，库区移民将面临耕地减少，种植收入大幅度降低农村劳动力大量闲臵等突出问题，这些问题如不尽快得到解决，势必对之间。气候属亚热带湿润季风气候类型。据历史资料分析，夏季出现较元。计算期年平均销售税金及附加为万元。四利润总额经测算，项目计算期内年均利润额为万元。附表五财务盈利能力分析财务现金流量分析通过项目全部投资财务现流量附表可分析得所得税前财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年所得税后财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年主要静态评价指标分析年平均利润总额平均投资利润率项目总投资年平均利税总额平均投资利税率项目总投资六不确定性分析盈亏平衡分析按计算期内平均计算，以生产负荷表示盈亏平衡点年固定总成本年销售收入年可变总成本年销售税金计算结果表明当达到设计生产纲领时，即计算期基地年平均出栏羊头，项目可达到盈亏平衡，当超过上述比例时项目即可盈利，如下图所示销售收入万元销售收入万元盈利区总成本万元亏损区盈亏平衡点固定成本万元生产负荷盈亏平衡图敏感性分析项目总投资销售价格经营成本等三种因素，均对项目财务内部收益率有不同程度影响，所以有必要对以上三种因素在定变化幅度范围内进行敏感性分析。总投资销售价格经营成本等三种因素单独变化，对项目所得税前财务内部收益率影响。通过敏感性分析表附表可知，在各因素单独变化情况下，项目财务内部收益率指标对三种不确定因素变化敏感程度由强到弱依次为销售价格经营成本总投资。总投资变化对项目财务内部收益率影响较小销售价格和经营成本两个因素变化对项目财务内部收益率影响较大。从项目较敏感销售收入和经营成本变化分析销售价格下降，财务内部收益率下降个百分点经营成本上升，财务内部收益率下降个百分点。，说明项目具有较强抗风险能力。虽然，本项目产品市场销售价格波动不会很大，可加强对养羊农户和业主技术指导与服务，普及提高养羊科技，搞好养疫病防治，强化销售工作，以及加强对项目组织管理等，对于本项目还是十分重要。如下图所示财务内部收益率经营成本销售收入总投资基本方案基准收益率变动率敏感性分析图