（计划书）农场奶牛小区项目可行性投资论证商业计划书（立项建议）

农场年资产负债率，年资产负债率，年资产负债率，连续三年亏损，符合国家扶贫项目申报条件。

第二章项目建设背景与必要性二项目建设必要性是解决完达山乳业股份公司奶源不足需要完达山乳业奶源基地分布在黑龙江垦区个农牧场，辐射黑龙江省多个市县区，形成了黑龙江省东部地区北部地区中部地区和哈尔滨地区大奶源区域。

现有良种黑白花奶牛万头，年产牛奶万吨。

奶牛单产吨，奶农万户，户均饲养奶牛头。

年公司生产奶粉万吨，液态奶万吨。

目前完达山乳业股份公司年收奶量万吨，平均日收奶量吨，而生产设计加工能力吨日，年需要奶量万吨。

要保证企业达产率必须加强奶源基地建设，扩大原料奶收购量，建设农场头奶牛标准化养殖场项目，年向完达山乳业股份公司提供牛奶吨，使企业达产率得到定提高。

二项目建设是提高牛业科技示范带动作用需要相关资料显示，当前中国奶牛养殖业与外国差距主要集中在科技含量上。

中国牛业发展科技贡献率虽然在十五期间有了进步增强，但也仅达到了贡献率。

黑龙江垦区奶牛饲养水平在黑龙江省处于领先水平，但与发达国家仍存在明显差距。

存在整体技术水平较低良种牛不足单产水平较低饲料饲草生产落后等问题。

本项目建设，在育种技术饲养管理疫病防治奶牛场环境控制等技术应用和示范上，拉近了与国际先进水平距离，这同时也符合我国奶牛业从数量型向质量型转变发展目标。

第二章项目建设背景与必要性三项目建设是实现企业增效职工增收目标需要采用全混日粮饲喂技术，能提高牛干物质摄入量，增加奶产量有助于牛产犊后迅速恢复能量平衡，优化牛体健康状况可以灵活选择利用廉价饲料资源如玉米秸豆秸以及农副产品，有效降低饲喂成本能够稳定瘤胃值，提高饲料转化率。

使用饲料搅拌车生产出混合料气味芳香，适口性好，牛愿意吃得更多而且不挑食。

通过奶肉产量和质量提高可以获得更好经济效益。

同时发展畜牧业可以有效地转化粮食和其他副产品，可以带动种植业和相关产业发展，实现农产品增值，是企业增效职工增收有效途径。

奶牛牧场项目达产后年可以实现奶牛存栏头，年产鲜奶吨，能够有效地带动全场畜牧业发展，使奶牛养殖业成为企业新经济增长点。

以本项目建设为核心，辐射各周边地区，引导广大职工群众从事奶牛生产，增加职工收入。

建设标准化牛舍，采用先进设备，配套服务设施，能够充分发挥机械设备综合利用和基础设施高效使用作用，减少分散饲养而造成养殖户不必要设备投入和基础设施重复建设。

项目实施后效益增收效果非常明显。

四项目建设是垦区奶牛跨越式发展需要饲养管理技术当中散栏式饲养管理模式，在国外奶牛养殖产业发达国家是项普遍应用技术能够进步促进农牧业生产良性循环，使垦区社会经济和生态环境得到协调发展。

六项目建设是促进垦区产业结构调整需要产业结构调整有利于促进畜牧业内部结构优化，加速产业升级步伐。

垦区产过大，二三产业欠发达。

而在农业内部存在粮食生产比重大，畜牧业不够发达等问题。

入世后资源配臵必然向具有比较优势畜牧业倾斜，在市场开放有利因素刺激下，畜牧业依托资源和价格优势可以获得长足发展，加快农业内部结构调整步伐，加快农业生产中由种植业向养殖及畜产品加工业转移，在创造更多就业机会同时，增加农民收入。

三项目建设可行性政策环境优势建设奶牛养殖小区，符合中央对农业投入政策和垦区奶业发展政策，同时也符合当地经济发展政策。

黑龙江垦区提出要大力发展畜牧第二章项目建设背景与必要性业生产，要在近几年内实现畜牧业占农业半壁江山。

农场为发展奶牛饲养业，也相应地制定了系列奶牛养殖优惠扶持政策，极大地调动了职工饲养奶牛积极性，为本项目建设提供了强大政策支撑。

二资源优势优势农场目前土地总面积为万亩，其中耕地万亩，林地万亩，草原万亩，水面万亩，年产作物秸杆万吨，有种植各种青贮饲料基地，完全可以满足现有奶牛精粗饲料供应。

奶牛小区所占地为闲臵荒地，不挤占耕地，就近可利用草原万亩，水资源十分丰富。

奶牛小区建设采取现代化处理粪尿，牛粪经生物发酵后，粪肥还田，可减少作物肥用量，形成以农养牧，以牧促农优质高效生态农业。

三市场优势优势完达山乳业股份公司是国家级龙头企业，本项目作为完达山乳业公司这个龙头企业奶源基地，其主要任务就是为龙头企业提供优质奶源，鲜奶全部由完达山乳业公司收购。

目前完达山乳业公司经营状况及市场销售良好，经济效益显著。

因此牛奶销售渠道通畅，具有比较强大市场优势。

四科技能力优势农场设有畜牧科处，下设三站院奶牛繁育指导站草原管理站畜牧农机管理站和农场中心兽医院，设有管理区级畜牧服务站个，居民服务站个，由上致下形成了比较完整配套管理服务网第二章项目建设背景与必要性络，目前全场有畜牧兽医技术人员人，其中高级职称人，中级职称人，初级职称人，科技人员老中青三代，结构合理，具备建设奶牛小区技术条件。

农场设有畜牧科畜牧服务站兽医院饲料加工厂畜牧疫病监测站等畜牧专业服务部门，借鉴发达国家畜牧业服务模式，分区域建立集中服务站，对全场各农牧业生产队奶牛业产前产中产后饲喂等提供全方位技术服务，并为技术人员配臵了交通通信医疗工具，服务体系实现了与国际接轨。

完善产业服务体系，为农场养牛户提供了奶牛配种治疗防疫奶源管理等服务，完全可以为标准化奶牛养殖小区项目建设提供可靠保证。

五基础设施条件优势农场奶牛业经过了近三十年来发展，已形成了相当规模，同时也培养了大批深懂饲养奶牛人才，为养好奶牛打好了铺垫，小区建设给广大养殖户带来了扩大养殖规模，‟号中明确指出切实抓好菜篮子产品生产，加快发展畜牧水产规模化标准化健康养殖，建立健全奶牛政策性保险制度。

着力扶持企业建设标准化奶站，确保奶源质量。

增加畜禽标准化规模养殖场小区项目投资，加大信贷支持力度，落实养殖场用地等政策。

为认真贯彻执行国务院文件精神，黑龙江省政府关于推进奶业健康发展意见黑政发号，进步明确了黑龙江省奶牛发展方向，制定了具体措施。

在以上背景下，结合农场及项目区实际情况，农场委托设计单位聘请有关专家，进行现场勘察，收集相关资料，结合垦区实际情况，按照国家有关扶贫开发政策法规，编制了项目可行性研究报告。

三建设规模与建设内容建设规模建设饲养头奶牛标准化小区万平方米，饲养成母牛头，育成牛头。

达产后年产优质牛奶吨平均产奶量达到吨，年可向垦区及周边地区提供优质育成奶牛头。

建设内容主要建设内容包括建设牛舍栋，平方米挤奶厅栋，平方米运动场及围栏平方米输电线路公里供水系统套，建安工程详细内容见下表。

建安工程建设内容表序号项目建筑规模单位牛舍平方米挤奶厅平方米运动场及围栏平方米输电线路公里供水系统套四主要技术方案项目养殖技术采用北方高寒地区奶牛高产配套技术，技术来源为黑龙江省八农垦大学动物科技学院。

该技术主要包括优质冻精配种技术全株青贮玉米种植饲喂技术低奶量育犊技术奶牛分期饲养技术全混合日粮饲养技术等。

该技术为国内先进技术，被黑龙江省农垦总局年列为重点推广先进技术。

五投资估算及资金来源投资估算项目建设总投资万元，其中建安工程投资万元项目可研及设计费万元。

资金来源项目建设总投资万元，其中申请国家扶贫资金万元，企业自筹万元，职工自筹万元。

六建设期限项目建设期为年，建设期年。

七效益分析经济效益项目在生产经营期间，新增主营业收入万元利润万元，内部收益率，静态投资投资回收期含建设期年，效益费用比为。

本项目财务内部收益率高于行业基准值，财务净现值大于零，投资回收期较短，具有定抗风险能力，项目在财务上可行。

社会效益本项目建设采用发达国家先进奶牛饲养设备，采用国际上先进散栏饲养方式和全混日粮饲喂技术，使黑龙江垦区在育种技术饲养管理疫病防治奶牛场环境控制等技术应用和示范上，拉近了与国际先进水平距离，这同时也符合我国奶牛业从数量型向质量型转变发展目标。

年可向黑龙江垦区和周边地区提供优质奶牛头，对奶牛品种改良有着积极意义。

能够推动垦区畜牧业向科学化规模化规范化方向发展，能够进步提高垦区牛产品质量，为消费者提供高品质安全乳制品。

项目建成投产后，能够使奶牛养殖场达到奶牛标准化规模养殖场标准，有利于提高奶牛饲养水平，提高奶牛生产水平和鲜奶品质，增加了牛奶牛市场有效供给，活跃了市场。

对目前乳制品市场供应紧张起到定缓解作用。

项目建设进步促进农向全舍饲饲养发展良好空间，是改变居住环境条件，是增加奶牛业效益途径，训人次。

四劳动保护与安全卫生项目劳动保护与安全卫生要贯彻安全第，预防为主方针，消除不符合安全规定和不符合卫生标准因素，使本项目投产后符合国家及地方有关法律法规和标准，确保劳动者在生产过程中安全和健康，保证国家财产不受损失。

要严格按照国家劳动部号关于生产建设性工程项目职业安全卫生监察暂行规定通知国发号中华人民共和国尘肺病防治条例中华人民共和国动物防疫法黑龙江省工业劳动卫生管理条例执行。

按国家用电标准和规定设计施工电力装臵，并对用电设备加臵漏电保护器，室内线路采用双层绝缘敷设。

安全畜牧农机等部门积极主动协调，搞好奶牛养殖基地安全生产工作。

牛舍内用栏杆防护隔离，以保证通道畅通与安全，舍内舍外与场内通道设照明装臵，供操作使用。

第十章工程竣工后管理和维护在饲养生产中，执行预防为主原则，加强园区奶牛疫病监测检疫工作，规范饲养管理，加大五化管理标准，搞好封闭饲养，舍内外经常消毒。

按规定进行预防接种，对病牛及时隔离治疗。

所有机械运转部件都应安装防护罩和防护栏。

坚持以人为本，制定岗位安全操作规程，定期检查贯彻执行情况。

实现优质生产及牛产品全程安全性。

第十章投资估算及资金筹措第十章投资估算及资金筹措估算依据根据国家计委建设部投资号文关于建设项目评估方法与参数第三版规定和本项目拟定技术方案，以及建设单位提供有关资料进行总投资估算。

设备价格是经多厂家询价后确定。

投资估算主要依据如下黑建经字第号，即黑龙江省建筑工程概预算定额。

水利