1、“..... 工作环境 本公司现有生产过程暂无明显影响产品品质所需的工作环境。 相关文件 人力资源管制程序 设备管制程序 产品实现 产品实现策划 技术部在工艺设计开发过程中，确定以下内容 新产品按照新产品试制程序进行产品工艺研究 试制过程拟定各个工序工艺工装检测等要求 试制后拟定作业指导书或工艺卡检验标准材料清单等......”。

2、“.....但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求 适用于产品的有关法律法规要求 公司认为必要的任何附加要求。 与产品有关的要求的评审 营销部应依据业务作业程序评审与产品有关的要求。评审应在向顾客作出承诺之 前进行......”。

3、“.....如采购能力制造能力检验能力等 保持评审记录 若顾客提出口头的要求时，应对顾客要求进行确认 若产品要求发生变更，应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的 要求。 顾客沟通 售前沟通业务人员负责将产品信息向客户宣传业务人员经常向客户介绍公司产 品信息......”。

4、“..... 设计和开发 暂无。 采购 采购过程 行政部采购人员应确保采购的产品符合规定要求。对原材料厂商依据供应商管理程序 对供应商进行管理......”。

5、“.....并予以记录 过程检验首件检查巡检 成品检验应依据检验管制程序检验标准进行检验，并对检验结果及接收准 则予以记录。 未经测量或其他验证结果时，产品不得放行。未经顾客批准，所有的检验测量未完成 之前，不得放行产品与交付服务......”。

6、“..... 以防止非预期的使用或交付。不合格品控制以及处理责任与权限应予以规定，处置途径如下 返工返修，对返修品须重新检验方可进入下工序 让步接收经总工批质量管理体系策划 管理代表应确保 对质量管理体系进行策划以满足质量目标以及标准中的要求 在对质量管理系统的更改进行策划和实施时，应保持质量管理系统的完整性......”。

7、“..... 管理代表 总经理指定本企业中的名成员为管理者代表，其职责见管理代表任命书。 内部沟通 总经理应确保在组织内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。 可利用会议宣传栏公司内部局域网等形式进行沟通......”。

8、“.....每年召开次管理评审会议评审质量管理体系，以确保其持续 的适宜性充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需求，包括 质量方针和质量目标。 管理评审应依据管理评审程序利用会议形式进行，并保持管理评审的会议记录......”。

9、“..... 评审输出 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施 质量管理体系有效性及其过程有效性的改进 与顾客要求有关的产品的改进 资源需求......”。