其编号有效期试验人。标准仪器赔偿报废制度全公司各单位在用的标准仪器因非人为因素造成仪器超差，损坏或技术上落后需自然淘汰的仪器，应由使用单位及时提出书面报废申请，经设备部审批分管副总经理批准后方可执行，使用单位并提出仪器报废后量值传递的具体处理方法。二标准仪器作为量值传递不能挪为它用，因工作不慎造成仪器损坏失准，由保管人员和使用人员承但必要的经济责任，经有关单位检定确认后，仪器价值和损坏程度由设备部核定赔偿款额。三属于固定资产的仪器，损坏后应有使用单位及时申报设备部备案。四造成仪器损坏的，直接责任者应及时写出书面报告和检查，除承担赔偿外，依情节轻重处于定数额的罚款。电气表计继电保护管理制度全公司在用继电保护表计关键没有设备部批准不得随意更改其类型，不得随意停用拆除及改变定值和测量范围。凡是生产系统电气保护定值的更改，须经设备部审批备案后，方能重新整定，并将参数上报。全公司继电保护表计由电气维修安装公司负责检修校验，并建立技术档案。全公司标准仪器由设备部负责安排检定，相关各单位配合。设备部负责监督检查全公司继电保护表计等管理制度的执行情况，对现场表计的三率及其合理使用权等负责。单台表计继电器价值元以上均由使用维修单位提出申请，经设备部审查，相关单位批准后方能报废。新项目的表计继电器保护交接由设备部及相关单位共同参照有关规程进行验收，验收合格后方能交付使用。表计指电度表继电保护须贴有检验合格证，方能在现场使用。电气试验报告审核保管制度试验报告是电气试验工作的技术记录，作为检验设备安全运行移交的正式资料。试验报告均表格化。试验报告要求详细真实不得涂改，必要时附图。试验报告的技术审核是保证电气设备安全运行的重要环节，审核工作应依据规程要求，严格把好质量关。试验结果需经电器维修安装公司的技术负责人审核签字。试验报告应式三份，由设备部使用单位电气维修安装公司保存。试验报告须保存年方能作废。电气定期试验制度全公司在线运行的继电保护，表计设备试验要严格按国家颁发的规定定期进行，保证其在试验周期内运用。定期试验计划应由电气维修安装公司专职技术员下达，合理安排试修订版编制说明草案附件权限指引修订版控制环境涉及的制度索引第部分内部控制体系建设内容第章概述概念控制环境是内部控制体系的基础，是有效实施内部控制的保障，直接影响着公司内部控制的贯彻执行公司经营目标及整体战略目标的实现。控制环境确定了公司的总体态度，是内部控制所有其他组成要素的基础。态度实现目标的压力第三章员工的胜任能力岗位职责描述分析胜任工作所需要的知识和技能第四章管理理念和经营概述概念要素第二章职业道德职业道德规范的制定及推行高层管理基调的建立与利益相关方的关系违规处理管理层对干预或逾越既定控制的内部控制管理手册控制环境版次年试行版编制内控项目办公室审核内控项目建设委员会批准中国石油华北的管理方式，包括面对各种风险的态度。胜任能力和成本之间进行平衡后作出的决策。管理理念和经营风格管理层的经营理念和经营风格会影响公司利和责任的分配人力资源政策与措施及反舞弊等内容。职业道德个公司的目标及目标实现的方式基于工作信奉的道德价值观。员工的胜任能力胜任能力应反映出员工完成工作任务所需要的知识和技能。，在现在可替代的会计准则选择方面是保守或是激进，进行会计核算时是否遵循谨慎性原则，对待数据处理会计职能及人事管理方面的态度。该公司的优先选择价值判断和管理层的经营风格。组织结构公司的组织结构提供了构架，在此构架中为实现公司目标对公司活动进行规划执行控制和监督。建立个相关的公司组织结构的主要内容包括确定权责的关键领域以及建立适当的报告负责部门。公司根据自身的需要来确定其组织结构。公司组织结构的适当性在相当程度上取决于公司的规模及其活动的性质。权利和责任分配包括对公司经营活动的权限和职责分配建立上下级设内容第章概述概念要素第二章职业道德职业道德规范的制定及推行高层管理基调的建立与利益相关方的关系违规处理管理层对干预或逾越既定控制的态度实现目标的压力第三章员工的胜任能力岗位职责描述分析胜任工作所需要的知识和技能第四章管理理念和经营风格业务风险的接受程度关键人员的更换频率管理层对数据处理财务报告等的态度高级管理人员的相互交流的频率第五章组织结构组织结构适应信息流通和权利集中程度关键管理人员的知识和经验汇报机制的适当性组织结构变化的适应性职员人数足够第六章权利和责任的分配责任分配与授权数据会计等员工技能的充分性责任分配与授权的恰当性第七章人力资源政策与措施人力资源政策和程序员工责任和目标违规行为的纠正措施道德标准的遵从核查候选人的背景第八章反舞弊内控关注要点措施文档性记录第二部分内部控制体系执行的文件及标准组织结构图员工岗位职责描述表及编制说明附件员工岗位职责描述编制说明附件其他组成要素的基础。控制的贯彻执行公司经营目标及整体战略目标的实现。控制环境确定了公司的总体态度，是内部控制所有岗位职责描述表及编制说明附件员工岗位职责描述编制说明附件员工岗位职责描述权限指引附件权限指引修订版编制说明草案附件权限指引修订版控制环境涉及的制度索引第部分内部控制体系建的恰当性第七章人力资源政策与措施人力资源政策和程序员工责任和目标违规行为的纠正措施道德标准的遵从核查率第五章组织结构组织结构适应信息流通和权利集中程度关键管理人员的知识和经验汇报机制的适当性组织结构变化的适应性职员人数足够第六章权利和责任的分配责任分配与授权数据会计等员工技能的充分性责任分配与授权态度实现目标的压力第三章员工的胜任能力岗位职责描述分析胜任工作所需要的知识和技能第四章管理理念和经营概述概念要理的标准化科学化，保障从业人员的身体健康和减少公司的财产损失，经安全生产领导小组研究决定，成立风险评价小组，其成员组成如下组长副组长成员每年对公司的作业活动岗位部位装置等进行次安全评价，并保存好风险评价资料。公司年月日企业安全生产规章制度签发文件操作规程签发文件岗位工作标准站长的岗位标准范围本标准规定了站长的岗位职责工作内容权限本标准使用于站长岗位的管理。站长岗位职责认真执行各项规章制度及各项政策，组织全站完成安全生产经营的等各项任务，负责加油站的全面管理工作全面负责本站内设备设施的检查维护和保养工作掌握加油站的经营情况及设备运行状况参与编制加油站的应急检修方案，落实加油站应急抢救预案，确保加油站的安全生产经营制定本站的工作学习生产计划并组织实施做好职工的思想政治工作。站长工作内容贯彻执行国家的各项法律法规的有关规定组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。保证本单位安全生产投入的有效实施。督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。旦发生重大事故要亲自指挥调度。及时如实报告生产安全事故。并按照四不放过原则组织各类重大事故的调查处理和整改工作。亲自主持并批准全厂安全生产规划计划，确定全厂的安全生产目标。亲自主持并批准重大安全技术措施和隐患治理计划，确保安全生产资金的投入，不断改善劳动条件。每月至少召开次安全工作会议，研究布置解决有关安全的重大问题，并组织实施有关安全方面的重大决议。权限遵守加油站各项管理规定对加油站的人力物力进行合理组织，按时按质量完成经营业务。二班组长工作岗位标准范围本标准规定了班组长的岗位职责及工作内容权限与考核的要求本标适用于加油站的班组长岗位的管理班组长岗位职责及内容组织本班职工认真学习加油站的各项