核方式的要求。领导表态。在末次会议上企业的领导可就审核结论和纠正措施要求和作简短表态,适当说明今后的打算。末次会议结束。当末次会议所有议程完成,受审核方没有任何异议时,审核组长可宣布末次会议结束。在末次会议上审核组长应就整体管理体系的有效性适宜性充分性做了总体评价和结论。结论应全面总结健康安全与环境管理工作的成绩和问题。编写审核报告审核报告由审核组长编写,或在审核组长的指导下审核组成员编写,审核组长对审核报告的准确性与完整性负责。审核报散滚动式的内审计划般应年编制份。每月对个或几个部门或要素进行次审核,逐月开展,使年内把所有部门所有要素都覆盖至少次,最好是覆盖两次。对重点部门或要素的审核频次可适度增加。计划还应是跨年度连续进行的,以体现出审核的连续性。例是按部门进行内部审核的年度内审计划的例子,供参考。当然企业也可以按要素来制定年度内审计划。例管理体系年度内审计划按部门集中式集中式内部审核类似于认证审核,就是在确定时间内般为天次性集中审核完成体系所覆盖的所有部门和要素。管理体系内部审核网络版。内部审核计划是指确定现场审核人员日程安排以及审核路线的文件,是指导内部现场审核工作的重要依据。审核计划应经受审核部门确认,如受审核部门有特殊情况时,审核组可适当加以内审程序应根据每个企业的实际情况编制,但这些主要步骤的内容是必不可少的。策划有个良好的开端是内审成功的必要条件。在实施内审前应做以下内审的发起工作。领导重视是关键内部审核牵涉到企业的所有有关部门,需要有高层管理者协调,只靠安全环保部门的努力,权威性不够。因此领导对内审应重视,并赋予内审权威性是十分重要的。管理者代表要亲自抓管理者代表应确保按照标准的规定建立实施和保持管理体系,具体领导内审工作的就是管理者代表,负责建立内审组织和程序培训人员制定计划实施内审和审批审核报告。落实内审职责为维持个管理体系并使之长期有效和持续改进,要求内审是项长期的常规工作。这就需要有个机构来负责实施内审。这些机构可能还有些其他的管理工作,但内审工作应顺利进行。实施审核组在完成了全部准备工作以后,就可按预先约定的日期和时间到受审核方实施审核。实施审核的步骤和这个阶段工作内容主要有以下几项召开次简短的首次会议进行现场审核确定不符合项并编写不符合报告汇总分析审核结果召开末次会议,宣布审核结果编写审核报告。以下对这些工作内容逐项加以说明。召开首次会议首次会议是由审核组长召开的次会议,首次会议应包括以下内容向受审核部门介绍审核组成员评审审核范围目的和计划,共同认可审核进度表简要介绍审核中采用的方法和程序在审核组和受审核部门之间建立正式联络渠道确认已具备审核组所需的资源与设备确认末次会议的日期和时间审查审核组工作开展中的现场安全条件和应急程序。这些也是审核组长应在首次会议发管理体系内部审核网络版符合般不符合各有多少项。如果审核是按部门进行的,则列出其不符合项涉及哪些要素,其中哪些要素最多或最严重,有了这些数据,大致可以说明这个部门的薄弱环节是什么了。从历史和趋势入手。将上次审核发现的不符合的总数及其构成与这次相比较来看体系是在持续改进不是退步。从对上次纠正措施完成的情况及有效性的分析也可看出管理进步和不足的情况。在这些汇总分析的基础上呆以总结成整个体系的建立,实施上有哪些薄弱环节及其严重程度,从而得出整体性的结论性意见。召开末次会议在现场审核即收集证据及做出审核发现之后和编写审核报告之前,审核员应与企业的管理者和受审部门的负责人员举行末次会议,其主要目的是向受审核部门介绍审核发现,能使他们清楚地理解和认识审核发现的事实根据。末次法和有计划地进行,套正规的文件化内审程序是必不可少的。内审程序应明确审核的目的范围执行者的职责,以及具体的实施方法。准备编制内部审核计划内部审核计划分集中式和分散滚动式两种,下面分别进行说明。分散滚动式企业进行内部审核最好采取这审核方式,分散滚动式的内审计划般应年编制份。每月对个或几个部门或要素进行次审核,逐月开展,使年内把所有部门所有要素都覆盖至少次,最好是覆盖两次。对重点部门或要素的审核频次可适度增加。计划还应是跨年度连续进行的,以体现出审核的连续性。例是按部门进行内部审核的年度内审计划的例子,供参考。当然企业也可以按要素来制定年度内审计划。例管理体系年度内审计划按部门集中式集中式内部审核类似于认证审核,就是在确定时间内般为天次员陪同人员不符合描述不符合标准体系文件健康安全健康管理体系标准法规法律严重程度严重不符合般不符合性质体系性实施性效果性法律性审核员签名受审核方签名原因分析实施负责人签名确认人签名年月日年月日纠正措施实施负责人签名确认人签名年月日年月日预防措施实施负责人签名确认人签名年月日年月日纠正和预防措施的跟踪验证实施验证审核员签名年月日审核结果的汇总分析有了若干份不符合报告,还不能在末次会议上对审核发表结论性意见,还应对审核的结果作次汇总分析。汇总分析可以在末次会议前召开次全体审核组成员会议上进行,以便以受审部门的健康安全与环境管理工作做次总体评价。汇总分析可以考虑以下几个方面从发现的不符合项入手。分析不符合项的总数中严重不的内审员时,可考虑另选内审员。纠正措施的跟踪体系管理部门应组织内审人员对受审核及纠正计划和措施的落实情况进行跟踪验证。应对各部门纠正措施的情况加以汇总分析,并将结果上报给最高领导层,作为管理评审的依据之。以上各步骤都应在内审程序中有所规定,内审程序应根据每个企业的实际情况编制,但这些主要步骤的内容是必不可少的。策划有个良好的开端是内审成功的必要条件。在实施内审前应做以下内审的发起工作。领导重视是关键内部审核牵涉到企业的所有有关部门,需要有高层管理者协调,只靠安全环保部门的努力,权威性不够。因此领导对内审应重视,并赋予内审权威性是十分重要的。管理者代表要亲自抓管理者代表应确保按照标准的规定建立实施和保持管理体系,具体领导内审工作系中可予以改进的领域,评价管理体系的有效性和适应性。审核性质公司例行管理体系内部审核。审核范围公司管理手册覆盖的所有部门和要素,重点是标准和健康安全与环境管理体系标准的主要要素和重要的施工作业现场。审核准则标准和健康安全与环境管理体系标准管理体系文件适应的法律法规。审核组审核组长李小组刘韩杜小组王钱孙审核日期年月年月日。审核日程安排日期时间级别受审核部门审核的主要要素和程序月日首次会议安全部工程部与受审核部门相关的主要程序代码和要素号午餐采购部行政部与受审核部门相关主要程序文件代码和要素号月日财务部办公室体系办与受审核部门相关的主要程序文件代码和要素号午餐项目就是管理者代表,负责建立内审组织和程序培训人员制定计划实施内审和审批审核报告。落实内审职责为维持个管理体系并使之长期有效和持续改进,要求内审是项长期的常规工作。这就需要有个机构来负责实施内审。这些机构可能还有些其他的管理工作,但内审工作应是此类部门的项重要任务,而内审工作又完全可以与其他工作如建立体系编制手册和程序等结合进行。组建支合格的内审队伍要有支合格的内审队伍才能保证内审的质量,因此培训内审员是项重要的工作。应在各部门选择批熟悉企业业务专业技术工艺流程知识和管理知识了解法律法规有定的学历和工作经验有交流表达能力和正直的人员进行培训。所有经过培训的内审员需经考核合格后正式任命。有正规的内审程序为便于内审有系统有组织有方澄清。应让受审核部门有机会对于不符合项提出意见,包括些措词修正。审核组在可能情况下应表现定灵活性,考虑意见的接受。纠正措施要求。审核组长应提出对纠正措施的要求,包括纠正措施完成期限和追踪验证或监督审核方式的要求。领导表态。在末次会议上企业的领导可就审核结论和纠正措施要求和作简短表态,适当说明今后的打算。末次会议结束。当末次会议所有议程完成,受审核方没有任何异议时,审核组长可宣布末次会议结束。在末次会议上审核组长应就整体管理体系的有效性适宜性充分性做了总体评价和结论。结论应全面总结健康安全与环境管理工作的成绩和问题。编写审核报告审核报告由审核组长编写,或在审核组长的指导下审核组成员编写,审核组长对审核报告的准确性与完整性负责。审核报行,以便以受审部门的健康安全与环境管理工作做次总体评价。汇总分析可以考虑以下几个方面从发现的不符合项入手。分析不符合项的总数中严重不符合般不符合各有多少项。如果审核是按部门进行的,则列出其不符合项涉及哪些要素,其中哪些要素最多或最严重,有了这些数据,大致可以说明这个部门的薄弱环节是什么了。从历史和趋势入手。将上次审核发现的不符合的总数及其构成与这次相比较来看体系是在持续改进不是退步。从对上次纠正措施完成的情况及有效性的分析也可看出管理进步和不足的情况。在这些汇总分析的基础上呆以总结成整个体系的建立,实施上有哪些薄弱环节及其严重程度,从而得出整体性的结论性意见。召开末次会议在现场审核即收集证据及做出审核发现之后和编写审核报告之前,审核员应与有效性作为种管理手段,及时发现管理中的问题,组织力量加以纠正或预防,确保体系的正确实施与保持在第方第方审核前,发现问题加以纠正,为顺利通过外部审核做准备作为种自我改进机制,使体系保持有效性,并能不断改进,不断完善。审核范围在明确审核目的后,审核组长与受审核方应确定审核范围。第方审核内审的范围可视企业所建体系覆盖的产品活动服务而定,并可有定的灵活性。但原则上应包括体系所覆盖的所有部门活动和服务,当然在编制内审计划时可以在特定的时期,在产品活动和服务中确定定的范围。审核准则管理体系审核的准则可以归纳为以下条标准。管理手册程序文件及其它相关体系文件。管理手册和程序文件是企业根据标准的要求编制的,对企业内部管理集中审核完成体系所