1、“.....如果业务员没有在规定时间内补办出库手续,公司将根据销售金额按天加收的资金占用费。附件物资借用流程商品赠送管理商品赠送包括采购赠送和销售赠送。采购赠送指公司采购商品时供货商赠送商品给本公司销售赠送指本公司业务员销售商品给客户时赠送商品给客户。商务收到供货商提供的赠送清单时,登记采购赠送商品台帐,并将台帐和仓库提供的其他入库单核销,填写预算清单,商品价格由商务部根据市场价确定,并输入订单。仓库清点采购赠送商品入库,并根据订单关联生成其他入库单式联,联仓库联商务两联财务。各部门各业务员根据明年业务预算,于当年月日前制定出全年销售赠送商品预算,分小件销售赠送商品预算和大件销售赠送商品预算得经客户签字确认的送货单。业务员必须在天内参照销售出库管理补办销售出库手续。如果业务员没有在规定时间内补办出库手续,公司将根据销售金额按天加收的资金占用费......”。

2、“.....采购赠送指公司采购商品时供货商赠送商品给本公司销售赠送指本公司业务员销售商品给客户时赠送商品给客户。商务收到供货商提供的赠送清单时,登记采购赠送商品台帐,并将台帐和仓库提供的其他入库单核销,填写预算清单,商品价格由商务部根据市场价确定,并输入订单。仓库清点采购赠送商品入库,并根据订单关联生成其他入库单式联,联仓库联商务两联财务。各部门各业务员根据明年业务预算,于当年月日前制定出全年销售赠送商品预算,分小件销售赠送商品预算和大件销售赠送商品预算,经部门经理审核后报总经理审批。业务员在批准的销售赠送商品额度内,根据下列权限办理相关手续。对每次赠送金额含税价在元以下含元的由仓库加盖票已开章,如果是开普通的,提货联给业务员,并将号码写在预算清单上,如果是开增值税的,将号码写在预算清单上业务员将预算清单送交仓库提货,仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单......”。

3、“.....仓库再根据销售订单关联生成发货单出库单,并与预算清单配对核销。款已收票未开业务员收款后将预算清单和钱交内勤人员核对清点,内勤人员在预算清单上加盖钱已收章业务员将预算清单送交仓库提货,仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单,在预算清单上加盖已录章,仓库再根据销售订单关联生成发货单出库单,并与预算清单配对核销。款未收票已开业务员填写预算清单,内勤人员根据预算清单开票,并在预算清单上加盖票已开章,如果是开普通的,提货联给业务员,并将号码写在预算清单上如果是开增值税的,将号码写在预算清单上业务员再将预算清单送交仓库提货,仓库根根据审核过的红字采购订单关联红字入库单。每日及时配对红字预算清单和退货单,与退货列表核对无误后并报送业务会计。退货责任落实。退货责任由维修部负责鉴定后交财务部处理,具体鉴定时间在工作联系单中规定。由于客户原因造成的退货,由业务员与客户协调......”。

4、“.....退货损失包括商品跌价损失来回运输费和差旅费。商品出库要遵循先进先出原则,以免造成呆滞积压过期贬值等经济损失。仓库每日及时配对发货单销售预算清单,核对无误后并报送业务会计。编制打印报送发货日周月报表。禁止虚开无实物的出库单。附件销售出库流程销售预算清单传递流程销售订单传递流程发货单传递流程送货单传递流程出库单传递流程企业产品推广部销售管理由于企业产品推广部销售情况复杂多样,特做如下规定企业产品推广部根据销售需要申请销售样品,经总经理审批后,从仓库调用。企业产品推广部所有摆放的销售样品必须贴上商品标签标明商品编码名称规格型号批次。企公司仓库管理制度示例算清单后输入采购订单,并在订单上加盖已录章,然后由商务部主管负责对预算清单和订单进行审核。商务部输单员审核销售预算清单后输入销售订单,并在预算清单上加盖已录,然后由商务部主管对销售订单进行审核。总仓库不定期对各分仓库进行抽查盘点......”。

5、“.....十库存管理商务部应根据市场情况预测每种商品的最高存量与最低存量。对市场难以准确把握的商品原则上实行零库存管理办法。对往年有销量,而季节性供货的商品,应根据销售量确定个最低与最高存量。对低于最低存量或超过最高存量的商品,仓库要及时报告商务部财务部。各分支机构仓库对低于最低存量或超过最高存量的商品,要及时上报公司总部仓库,由商务审核调拨申请并输入内部调拨订单,通知仓库关联相关单据后办理实物调拨。企业产品推广部每月上报门市样品库存余额表。十仓库日常管理物资进出仓库,都必须严格办理进出库手续。对待检的物资作出明显的标识以便追溯。仓库必须及时将日报,并与预算清单配对核销。内勤人员每日编制销售日报表,与现金支票核对相符后交财务部,销售日报表式份,份留底,份交财务部核销,份交仓库核销。附件企业产品推广部销售流程紧急放行管理因销售急需放行的商品,可采取紧急放行措施......”。

6、“.....提交部门经理审批。公司仓库管理制度示例。业务员到维修部领取商品,将商品返回给客户。更换商品管理经维修部维修鉴定后,无法维修恢复正常使用的商品,业务员填写红字销售预算清单,同时填写更换出库商品预算清单,经部门经理审核批准。商务部根据审核批准后的预算清单,输入订单,冲回原销售出库订单,办理更换出库商品出库手续。仓库核对并清点退货商品,与红字销售订单核对无误后关联生成退货单,并办理退货手续,将退回商品入不良品库。同时生成并打印更换出库商品发货单,与商品同交业务员。业务员将商品送交客户,并将取得客签字确认的发货单送交业务会计。仓库每日及时配对红字后发货,同时打印调拨单,调拨单式联,联调出方联调入方联商务,联业务会计。十商品检测报告制表维修部审核仓库流程维修部填写商品检测报告式联,联维修部留底,联业务员留底,联由业务员送交仓库。有限责任公司仓库管理部门责职业务员规范填写预算清单......”。

7、“.....业务员在当日之前填写次日的销售订预算清单报送商务输单,并在公司办公自动化上输入工作联系单。业务员必须完好保管所有销售预算清单,以便与财务和客户结算备查,否则后果自负。及时将经客户签字确认发货单或送货单送交业务会计核销。年初制定下年度销售计划和商品赠送预算。业务员应向客户书面通知本公司实际收到的退货商品名称与数量,并取得对方签字确认手续。退货过程中尽量应避免商品包装不全有污迹破损等情况,及时将退货送到维修部进行质量鉴定,并通知仓库。负责将退货商品送到维修部进行质量检测,并填写检测报告。商务部商务部输单员审核采购预根据销售商品的标签填写预算清单的商品编码名称规格型号,确保预算清单与实际销售商品致。企业产品推广部销售店面没有的商品时,如果预先知道销售时间,应提前填写预算清单,通知内勤人员输入销售订单如果是预先无法预知的销售,客户要求马上提货......”。

8、“.....根据销售时是否收钱和是否开可分为下列种情况款已收票已开业务员收款后将预算清单和钱交内勤人员核对清点,内勤人员在预算清单上加盖钱已收章,再根据预算清单开票,在预算清单上加盖票已开章,如果是开普通的,提货联给业务员,并将号码写在预算清单上,如果是开增值税的,将号码写在预算清单上业务员将预算清单送交仓库提货,仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单,在预算清单上加盖已录章,仓库再根据销售订单关联生成发货单出库单,并与预算清单配对核销。款已收票未开业务员收款后将预算清单和钱交内勤人员核对清点,内勤人员在预算清总部办理相应的调拨手续。公司统拟订调拨申请单格式,调入方根据商品库存量及市场销售形势,填写调拨申请单式联,联由调入方保存联传真到商务。商务审核调拨申请单,调拨申请单输入有误的,通知调入方重新填写库存商品短缺的......”。

9、“.....并输入调拨单。仓库审核调拨预算清单和调拨单,并打印调拨单,调拨单式联,联调出方联调入方联商务,联业务会计。调入方清点实物入库,在调拨单上签字确认。每隔星期与仓库核对调拨清单。仓库每日将调拨单和办事处上报调拨单日列表核对无误后并报送业务会计。附件内部调拨流程内部调拨申请单传递流程调拨单传递流程内部领用管理内部领用包括日常办公用品的领用及办公设备的领用。日常办公用品领用指公司各部门到办公室领用日常办公用品,办公设备领用指公司各部门到仓库领用办公设备。商品出库要遵循先进先出原则,以免造成呆滞积压过期贬值等经济损失。单上加盖钱已收章业务员将预算清单送交仓库提货,仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单,在预算清单上加盖已录章,仓库再根据销售订单关联生成发货单出库单,并与预算清单配对核销。款未收票已开业务员填写预算清单,内勤人员根据预算清单开票......”。