1、“.....输入订单,冲回原销售出库订单,办理更换出库商品出库手续。仓库核对并清点退货商品,与红字销售订单核对无误后关联生成退货单,并办理退货手续,将退回商品入不良品库。同时生成并打印更换出库商品发货单,与商品同交业务员。业务员将商品送交客户,并将取得客签字确认的发货单送交业务会计。仓库每日及时配对红字预算清单和退货单,与退货列表核对无误后并报送业务会计。业务会计将预算清单发货单出库单配对核销入账。退货管理业务员编制红字销售预算清单报主管审批后,办理退货手续。在退货过程中尽量应避免商品包装不全有污迹破损等情况。退货由维修部负责质量鉴定。质量鉴定后业务员负责将退货商品送交仓库入库,合格商品退回总仓库按正常商品管理,鉴定。质量鉴定后业务员负责将退货商品送交仓库入库,合格商品退回总仓库按正常商品管理,不良品入应不良品库,并作明显标识与正常商品隔离摆放......”。

2、“.....退货损失由责任人承担。仓库应核对并清点退货商品,与红字销售订单核对无误后关联退货单,并办理退货手续。业务员应向客户书面通知本公司实际收到的退货商品名称与数量,并取得对方签字确认手续。每日及时配对退货清单退货单和红字销售预算清单,与退货日报表核对无误后并报送业务会计。退货商品由原业务员负责处置,资金的占用额度参照内部考核制度。采购退货商品由仓库及时通知商务编制红字采购订单,然后仓库根据审核过的红字采购订单关联红字入库单。每日及时配对红字预算清单和退货单,与退货列表核对无误后并报送业务会计。退货责任落实。退货责任由维修部负责鉴定后交财务部处理,具体鉴定时间在工作联系单中规定。由于客户原因造成的退货,由业务员与客户协调,积极挽回这部份定期对各分仓库进行抽查盘点,账实不符的予以通报处理。仓库必须做到现场整洁有序,按先进先出制度定置摆放可根据发货要求按客户或商品类别做好明显标识可采用标牌......”。

3、“.....呆滞品待处理品不合格品必须与正常商品严格隔离,并做好醒目标识,并由商务部协同有关部门及时处置。要做好防火防潮防盗工作,对库存商品的安全负责。业务会计根据仓库提供的采购订单和采购入库单记帐。每日打印上日出库单,并与销售预算清单和发货单配对。负责向业务员催收经客户签字的发货单。根据销售预算清单发货单和出库单记帐。根据仓库提供的内部调拨单记帐。根据仓库提供的内部设备领用订单和出库单记帐。月末根据办公室提供的各部门办公用品领用清单记帐。维修部负责对退货和借用商品退库进行质量鉴定。负责维修商品。办公室统安排发货车辆,保证商品及时送达客户。负责日常办公用品的采购和领用。负责行政仓库帐的核算工作。每月末办公室编制各部门本财务部核销,份交仓库核销。附件企业产品推广部销售流程紧急放行管理因销售急需放行的商品,可采取紧急放行措施......”。

4、“.....提交部门经理审批。审核内部调拨申请单,并根据审核无误的调拨申请单在用友系统中输入调拨单。审核内部领用预算清单,审核无误后输入订单。采购商品退货时应根据仓库通知编制红字采购订单。销售商品退货时审核业务员填写的红字销售预算清单和输入的红字销售订单。负责商品编码的维护工作。仓库仓库管理员根据审核无误的采购订单,才可办理物资入库手续。入库时仓库负责清点实物数量,进行外观验收,同时要关注商品的价格规格型号数量是否与订单致,货物名称及编号是否统,如有异常,应及时通知经办人员改正,否则拒绝入库。根据核对无误的采购订单关联生成入库单,并打印。每日及时配对入库单采购订单,并与入库日报表核对无误后并报送业务会计。核对无误的销售订单关联生成发货单并打印......”。

5、“.....企业产品推广部销售店面没有的商品时,如果预先知道销售时间,应提前填写预算清单,通知内勤人员输入销售订单如果是预先无法预知的销售,客户要求马上提货,可先发货再补办出库手续......”。

6、“.....内勤人员在预算清单上加盖钱已收章,再根据预算清单开票,在预算清单上加盖票已开章,如果是开普通的,提货联给业务员,并将号码写在预算清单上,如果是开增值税的,将号码写在预算清单上业务员将预算清单送交仓库提货,仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单,在预算清单上加盖已录章,仓库再根据销售订单关联生成发货单出库单,并与预算清单配对核销。款已收票未开业务员收款后将预算清单和钱交内勤人员核对清点,内勤人员在预算清单上加盖钱已收章业务员将预算清单送交仓库提货,仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天对公司库存商品进行全面盘点,编制盘点表,并与帐面余额核对,帐实不符的要分析原因,明确责任,提请有关部门处理。盘点过程中应对残次冷背库存商品做标签,并隔离摆放。对盘赢盘亏商品编制盘赢盘亏商品报表......”。

7、“.....做帐务处理。十现场管理仓库必须做到现场整洁有序,按先进先出制度定置摆放可根据发货要求按客户或商品类别做好明显标识可采用标牌。标牌上应标明商品的名称编号规格型号批次及收发存情况。呆滞品待处理品不合格品必须与正常商品严格隔离,并做好醒目标识,并由商务部协同有关部门及时处置。库管员要做好防火防潮防盗工作,对库存商品的安全负责,否则承担相应的责任。本制度从年月日起执行,以前相关规定同时废止。零零年十月十日流程图符号提示业务流程票据流程业务或操作员表单帐务处理有限责任公司流程采购入库流程发货销售出库流程企业产品推广部销售流程商品赠送流程销售赠送采购赠送内部调拨流库汇总当日发货单后报业务会计进行核销。审核调拨单,并打印调拨单。对每次赠送金额含税价在元以下含元的在预算额度内审核控制。仓库每月统计各业务员本年赠送商品报表......”。

8、“.....份仓库留底份业务员份总经理。仓库应核对并清点退货商品,与红字销售订单核对无误后关联红字出库单,并办理退货手续。每日及时配对退货清单红字出库单和红字销售预算清单,与退货日报表核对无误后并报送业务会计。采购退货商品由仓库及时通知商务编制红字采购预算清单和订单,然后仓库根据审核过的红字采购订单关联红字入库单。每日及时配对红字采购预算清单和红字入库单,与退货列表核对无误后并报送业务会计。建立物资借用台账。登记商品返修台帐。定期与办公室核对办公用品的收发情况。编制打印报送入库日周月报表。商品出库要遵循先进先出原则,以免造成呆滞积压过期贬值等经济损失。仓库每日及时配对发货单销售预算清单,核部总经理及其他需要仓库信息的有关部门与人员报送日报周报和月报表。做好日常定期不定期的库存商品盘点工作。总仓库不定期对各分仓库进行抽查盘点,账实不符的予以通报处理。仓库必须做到现场整洁有序......”。

9、“.....标牌上应标明商品的名称编号规格型号批次及收发存情况。呆滞品待处理品不合格品必须与正常商品严格隔离,并做好醒目标识,并由商务部协同有关部门及时处置。要做好防火防潮防盗工作,对库存商品的安全负责。业务会计根据仓库提供的采购订单和采购入库单记帐。每日打印上日出库单,并与销售预算清单和发货单配对。负责向业务员催收经客户签字的发货单。根据销售预算清单发货单和出库单记帐。根据仓库提供的内部调拨单记帐。根据仓库提供的内部设备领用订单和出库单记帐。月末根据办公室提供的各部门办公用品领用清单记帐。维修部负责对退货和借用商品退库进行质量鉴定。负责维修商品。办公室统安排发无误后并报送业务会计。编制打印报送发货日周月报表。禁止虚开无实物的出库单......”。