现状,年度双锚支护率力保以上加强回收材料的再利用,对变形腐蚀无法复用的支护钢材进行改造加工,制作锚杆托板等进行复用,对部分报损支柱立足自身大修复用,逐步消化闲置资产认真贯彻落实好集团公司关于主辅分离辅业改制实施方案,达到提高企业生存竞争能力的目的,具体意见是家属住宅区推行小区物业化管理的前期准备工作,实行费用总体承包,为年全面施行后勤分离打好基础,坚持,同比降低元。主要超耗原因是掘进总进尺较计划多掘,增加材料消耗万元其中开拓多掘米增投万元回采多掘米增投万元是质量标准化达标治理投入万元其中盘区轨道巷治理投入万元,大巷运输治理投入万元是安措费用投入万元其中皮带综保套万元双风机双电源投入风机台风机自动切换开关套共万元回风巷翻修万元购置通防仪器台件万元风井完善万元其他万元是为了克服地质构造影响减少采煤机械事故,年采面机组全部采用破岩滚筒,破岩滚筒稿形截齿较普通截齿单价高元,月累计投入稿形截齿块多投入万元是材差计划元,实际元比计划少完成元,比上年同期元,同比少完成元。以上项因素造成高元。回风巷返修按局考核办法,月已结算米万元,影响单位成本升高元,全年预计结算米万元,影响单位成本升高元。寺庄村过路费全年预计万元,影响全年单位成本升高元。保险公司回风巷全年应赔款万元,未冲减制造成本万元,影响全年单位成本降低元。按成本项目分析材料成本计划元,月实际支出元,剔除及工程投入材料万元后为元,比计划超元,比上年同期元提高元。其中超幅较大的项目有木材大型材料其他材料。坑木计划元,实际元,比计划超支元,影响总成本升高万元,比上年同期元,提高元。具体原因是矿井年度成本测算锚支率,实际锚支率,架棚支护较计划多,多消耗生活费和基本工资,取消当月切奖励。是进入下半年,根据矿井采掘生产实际,洗煤入洗原料煤不足,矿井安全补欠投入增大的现状,及时修订完善了经营管理考核方案,确保经营管理工作在落实监督管理的同时最大限度地满足生产需要,确保各项生产经营工作在规范有序的环境中良性发展煤矿经营管理工作汇报网友投稿。中煤产率月计划,实际,比计划降低,去年同期,同比降低,降幅。预计全年完成,比计划降低煤矿经营管理工作汇报网友投稿。去年同期,同比降低,降幅。内调煤月计划万吨,实际万吨,比计划少调入万吨,完成计划的,去年同期调入万吨,同比多得万吨。预计全年完成万吨,比煤矿经营管理工作汇报网友投稿米多掘米,增幅。准备进尺月计划米,实际米,比计划少掘米,完成计划的,比上年同期米少掘米,降幅,预计全年完成米,比年计划米多掘米,完成计划的,比上年同期米少掘米,降幅。原煤制造成本计划元,月实际元,比计划超支元。去年同期元,同比提高元,剔除重点工程费用后,全年预计完成元,比计划元降低元。上年同期元,同比提高元。精煤制造成本计划,月实际,比计划超支吨。去年同期元,同比提高元,剔除原煤政策性影响外,全年预计完成元,比计划元降低元。去年同期元,同比提高元。其中级精煤计划元,月实际元,比计划超支元。去年同期元成本增加万元。准备巷道月工程量局考核米,结算万元。月预计结算米万元。预计全年结算米万元,按局考核办法应补贴成本万元。回风巷返修月份已结米,万元。月预计米万元。全年预计米万元,按局结算办法应补贴原煤成本万元。以上项工程费用共影响原煤成本万元。年主要经营管理工作强化过程控制,严细结果考核,推进了经济运行考核工作规范化制度化是严格月度成本预算计划的制定,着眼阶段生产经营特点,制定切实可行的材料成本消耗计划,并将此计划作为月度经济运行过程化管理的依据是严格大材投入和资金使用逐级审批制度,杜绝先斩后奏的不规范现象,提高了投入使用的计划性是认真开展月度分部期万吨多运万吨,同比增幅,其中精煤月计划万吨,实际万吨,比计划多运万吨。预计全年完成万吨。比年计划万吨多运万吨。中煤月计划万吨,实际万吨,比计划少运万吨。预计全年完成万吨。比年计划万吨少运万吨。原煤未按排外运计划,实际外运万吨。其中地销煤实际销售万吨。预计全年销售万吨。生产总进尺月计划米,实际米,完成计划的,比计划多掘米,比上年同期米多掘米,同比增幅,预计全年完成米。比年计划米多掘米,完成计划的,比上年同期米多掘米,增幅。其中月开拓进尺计划米,实际米,比计划多掘米,完成计划的,比上年同期米多掘米,预计全年完成米。比年计划米多掘米,完成计划的,比上年同期出,对入洗煤成本影响较大。期间费用影响管理费用计划万元,实际支出万元,超支万元。超支因素技术开发费受销售收入影响多提万元。局收农民工返乡金万元。以前年度返乡金及伤残补助金万元。上级管理费质量标准化基金安措基金等受产量拉动,超计划提取万元。养老金比例提高由增为增提万元。下岗人员生活费万元。差旅费实际万元,比计划万元,超支万元。办公费实际万元,比计划万元,超支万元,其中印刷费支出万元,比计划万元超支万元,电话支出万元,比计划万元,超支万元。业务招待费实际万元,比计划万元,降低万元。财务费用影响月份实际支出万元,比计划万元降低万元。营业外洗量超设计能力,生产延时,无法避峰填谷,峰谷单价差元度,影响电力费用增加万元,影响加工费单位成本升高元入洗量超设计能力,设备磨损加大,配件投入相应增加,影响配件超耗元。和煤可浮性差,药剂投入量增加元,多投入吨计万元,煤泥系统负荷大,增加设备投入万元,影响单耗增加元,中煤落地洗矸倒矸运量增大,同比增加万吨,增加费用万元,影响单耗元。综合回收率实际比计划降低,少产出万吨煤,影响加工费提高元。局电力峰谷单价调高元度,增加加工费万元,影响单位成本升高元。由于生产延时班改班生产,增加汽暖及水费万元,影响单位成本升高元。由于内调煤质下降,小时入洗量出影响计划万元,月实际支出万元,比计划多支万元,主要因素为固定资产报废净损失万元。铁路延期费超计划万元。重点工程完成情况工程情况工程完工情况月份工程共完成工程量米,投入各项费用万元,其中已计入成本费用万元,挂帐万元,月份预计完成米,投入万元,全年预计完成米,总投入万元煤矿经营管理工作汇报网友投稿。工程结算情况月份工程量结算米,计万元。辅轨米结算万元。架空线延伸米结算万元。风水管延伸结算万元。付斜井排水万元。共计万元。月预计结算情况月工程预计结算米万元,付斜井返修万元,第第强力皮带安装万元,预计结算万元。全年预计结算万元。比投入量万元少万元。影响原煤加强经营过程的监督控制,继续开展月度经济运行分析活动,及时查找成本管理中的漏洞,实现过程与结果双重考核积极依靠技术进步,克服矿井地质条件复杂矛盾的困扰,同科研院校寻求合作,彻底解决支护成本居高不下的现状,年度双锚支护率力保以上加强回收材料的再利用,对变形腐蚀无法复用的支护钢材进行改造加工,制作锚杆托板等进行复用,对部分报损支柱立足自身大修复用,逐步消化闲置资产认真贯彻落实好集团公司关于主辅分离辅业改制实施方案,达到提高企业生存竞争能力的目的,具体意见是家属住宅区推行小区物业化管理的前期准备工作,实行费用总体承包,为年全面施行后勤分离打好基础,坚持自养,保证了服务质量,年创收元。抓好重点工程建设,全力落实项目责任制对开拓采暖工程改造两项重点工程,根据集团公司推行项目责任制考核的要求,及时成立了领导组,进步严细工程组织细化分步工程量明确施工工期和项目责任,使两项工程圆满完成。开拓到年底可实现水平通风系统主辅运输系统临时排水系统供电系统大生产系统投用,全年完成开拓工程量,完成工作量万元采暖工程改造成立了办组管理机构,提前核实工期,明确标准,严密组织,调集支队伍分片负责,明确有关科的队领导重点负责,确保工程按期保质保量完成且改造效果明显,计划投资万元,实际控制在计划指标以内。年度经营工作思路及出万元,比年计划万元超支万元。去年同期万元,同比降低万元。财务费用月计划万元,实际万元,比计划降低万元。去年同期万元,同比降低万元。全年预计万元,比年计划万元降低万元。去年同期万元,同比降低。利润月计划盈利,实际盈利万元,比计划减利万元。去年同期万元,同比增利万元。年计划利润万元,剔除各项因素外,预计完成全年计划指标。销售损失月计划万元,实际万元,比计划减少万元。去年同期万元,同比减少万元。全年预计万元,比年计划万元,降低万元。去年同期万元,同比减少万元。销售收入月计划万元,实际万元,比计划增收万元。完成计划的,上年同期万元,同比增收万元,增幅,全经营分析活动,对各事业部月度生产经营活动立足计划组织成本管理日常经营管理个方面的运行质量进行考核,对未完成计划成本超支日常管理不严细的对照经营考核标准严格考核兑现,确实把成本否决工资负亏制度落到实处,提高了各单位成本经营管理意识,确保经济运行质量。月份对各事业部月度经营考核累计否决工资万元。其中月份原煤部月份洗煤部因生产计划完成差成本超支分别按借资,部内管理人员全部只发基本生活费,月份对洗煤车间因管理方面原因造成产率不平衡的情况进行严格考核,对洗煤调度洗煤生产化验室个主要责任部门的负责人和水洗浮选车间正职予以严厉的通报处理,这些部门管理人员全部只发基本出影响计划万元,月实际支出万元,比计划多支万元,主要因素为固定资产报废净损失万元。铁路延期费超计划万元。重点工程完成情况工程情况工程完工情况月份工程共完成工程量米,投入各项费用万元,其中已计入成本费用万元,挂帐万元,月份预计完成米,投入万元,全年预计完成米,总投入万元煤矿经营管理工作汇报网友投稿。工程结算情况月份工程量结算米,计万元。辅轨米结算万元。架空线延伸米结算万元。风水管延伸结算万元。付斜井排水万元。共计万元。月预计结算情况月工程预计结算米万元,付斜井返修万元,第第强力皮带安装万元,预计结算万元。全年预计结算万元。比投入量万元少万元。影响原煤米多掘米,增