1、“.....办事处必须取得所有客户出具的授权提货委托书见表,客户办理提货的经办人必须在委托书上签名手写,办事处仓库监理凭此建立完整的客户提货管理档案,并按以下条款进行跟踪。凡客户采取自提或业务员,不按总部有关规定办理客户退换机及库存商品内部调拨手续,未建立完整的客户档案,库存商品未按时进行盘点对帐并查出帐实差异原因,仓库现场管理混乱或存在其它违规行为,按集团有关规定实施处罚集团公司销售总部库存商品管理制度目的进步改善库存管理,提高库存商品的管理水平。确保公司财产安全完整。适用范围适用于分公司办事处库存商品入出库管理仓库现场管理指令审批管理库存商品的盘点与对帐管理及违规处罚等。级分库管理制度另行制订。核心条款库存商品的定义库存商品库单全部登记入帐并结出库存商品各存放地点每型号期未结存数量。次月的第天......”。

2、“.....编制分支仓库存货盘点汇总表加盖仓储单位公章维修间与办公室属公司冰箱空调产品汇总表参加盘点人员签章。盘点完毕,应将办事处库存调拨帐面数量与仓库盘点实存数量仓库保管帐面数量逐型号进行核对,找出差异原因,根据不同情况作出相应的帐务处理。并将分支仓库存货盘点汇总表维修间与办公室属公司冰箱空调产品汇总表并源状况先与客户商定要货计划,收妥货款后向货源调出办事处传真各要素填列齐全且加盖办事处公章的客户异地提货申请单,通知货源调出办事处申请出库指令。货源调出办事处仓库监理依据客户异地提货申请单的提货情况向总部申请调拨类指令指令单抬头用调拨办事处,客户必须在指令单上签名,并在指令单备注栏中注明客户名称及车号等资料。客户所在地办事处财务开具入库单作假入库处理,按规定向总部指令科申请指令,总部批复指令后作假出库处理......”。

3、“.....经货运总监或分部总经理批准后,由货物调出方凭批件向总部财务部申请指令,待批复指令后方可办理出入库手续。财务部会计科每天根据指令科提交的调拨指令制作办事处库存商品调拨明细表并挂总部网站,办事处会计必须每天上网查看在途商品的调入情况,如发现其未及时到达,应尽快与调出办事处联系处理。调入办事处在收到商品后,仓库监理应及时办理验收入库手续。对批发客户台以上售前机因质量问题需退货,除按第条规定提供相关附件外任人尽快追回出库损失外,还将按集团有关规定实施严厉处罚。构成犯罪的由集团法律事务部提请司法机关立案侦查,追究其刑事责任。办事处有关人员有款出库超过小时补指令,不按总部有关规定办理客户退换机及库存商品内部调拨手续,未建立完整的客户档案,库存商品未按时进行盘点对帐并查出帐实差异原因,仓库现场管理混乱或存在其它违规行为......”。

4、“.....应按以下程序进行操作办事处必须采令,但应根据库存商品内部调拨单登记库存商品调拨明细帐展示机与样品间维修间之间的调拨需向总部申请出库指令,办理出入库手续。展示机出库,由办事处经理填制展示机出库批准单见表,经分部及总部批准后出库时间天且出库数量在台以内的由分部总经理审批,出库时间超天或出库数量超台经分部总经理及行销部批准,方可凭批件办理出库手续。办事处样品间样机总数量应控制在台以内,同型号品名的样机只能展示台,样机保管责任人为仓库监理兼出纳。办事处之间的库存调拨由办事处仓库监考评。正常情况下,办事处当天申请出库指令,指令科应在当天审批完毕,不得无故拖延。库存商品的盘点及对帐管理每月末最后天,办事处仓库监理应将当月发出的库存商品出入库单全部登记入帐并结出库存商品各存放地点每型号期未结存数量。次月的第天......”。

5、“.....编制分支仓库存货盘点汇总表加盖仓储单位公章维修间与办公室属公司冰箱空调产品汇总表参加盘点人员签章。盘点完毕,应将办事处库存调拨帐面数量与仓公司办事处库存商品入出库管理仓库现场管理指令审批管理库存商品的盘点与对帐管理及违规处罚等。级分库管理制度另行制订。核心条款库存商品的定义库存商品是指存放在分公司办事处的分支仓库级分库维修间样品间等所有权属公司的且纳入库存商品核算的彩电数字卫星接收机等商品。库存商品的入库管理库存商品的调入库存商品由总部调入由分部分公司市场助理会同办事处仓库监理根据市场状况仓储容量等要素编制总部统格式的要货计划,经会计经理审核,分部总经理批准后传行销盘点实存数量仓库保管帐面数量逐型号进行核对,找出差异原因,根据不同情况作出相应的帐务处理......”。

6、“.....违规处罚办事处有关人员会计仓库监理或其它人员无款无指令出库虚报客户欠余款,虚填专柜客户担保额等骗取总部指令假冒客户签名将货物提走擅自变卖处置,并将款项据为己有与客户串通骗取公司货物后私分等,均属严重违规或违法犯罪行为。除责成责同时填制库存商品调拨单回单,商品短少毁损等有关情况必须列明。然后传真货物调出的分公司办事处。如货物发生短少或毁损必须查明原因并与有关办事处协商处理,并取得致意见。否则,应专题报告总部财务分管副总。办事处库存商品调回总部按滞销和不可修复商品返厂管理制度相关条款执行。办事处必须取得所有客户出具的授权提货委托书见表,客户办理提货的经办人必须在委托书上签名手写,办事处仓库监理凭此建立完整的客户提货管理档案,并按以下条款进行跟踪。凡客户采取自提或业务员处仓库监理开具库存商品内部调拨单见表作内部移库处理,不向总部申请出库指令......”。

7、“.....办理出入库手续。展示机出库,由办事处经理填制展示机出库批准单见表,经分部及总部批准后出库时间天且出库数量在台以内的由分部总经理审批,出库时间超天或出库数量超台经分部总经理及行销部批准,方可凭批件办理出库手续。办事处样品间样机总数量应控制在台以内,同型号品名的样机只能展示柜已开具的委托代销商品的退机,除履行第上项规定的全部手续外,还应取得客户开出的退机或退货折让证明单。否则,不能办理退机入库手续。用户退机根据用户退机申请,经技服主任检验符合退机条件并签具意见报总部用户服务总监批准后方可以零售户按当月开单价或批准价申请退机指令,指令批复后由仓库监理办理入库手续,退机价款凭客户出具收据由出纳以现金支付。客户送货费用的管理客户要求办事处送货,原则上应按照当地运价计算运费并向客户全额收取......”。

8、“.....事先与客户签订代办托运协议书见表,相关要素填列齐全,双方签字盖章。由业务员在出库指令及发货通知单客户代表处签具本人真实姓名和提货日期。业务员凭出库指令及发货通知单到仓库提取冰箱空调等货物,直接送达客户指定地点或配货站。要求客户配货站邮局经办人点数验收签字,在出库单送货联上详细填写货物收到数量,加盖货物验收单位公章,向客户收取运费。送货完毕后业务员应及时将出库单送货联及送货运费交办事处会计。客户异地提机根据其它办事处的货盘点实存数量仓库保管帐面数量逐型号进行核对,找出差异原因,根据不同情况作出相应的帐务处理。并将分支仓库存货盘点汇总表维修间与办公室属公司冰箱空调产品汇总表并交办事处会计审核后纳入办事处财务月报表体系寄回总部稽核科。违规处罚办事处有关人员会计仓库监理或其它人员无款无指令出库虚报客户欠余款,虚填专柜客户担保额等骗取总部指令假冒客户签名将货物提走擅自变卖处置......”。

9、“.....均属严重违规或违法犯罪行为。除责成责理向总部储运部分部外调货或分部分部内调货申请,经货运总监或分部总经理批准后,由货物调出方凭批件向总部财务部申请指令,待批复指令后方可办理出入库手续。财务部会计科每天根据指令科提交的调拨指令制作办事处库存商品调拨明细表并挂总部网站,办事处会计必须每天上网查看在途商品的调入情况,如发现其未及时到达,应尽快与调出办事处联系处理。调入办事处在收到商品后,仓库监理应及时办理验收入库手续。对批发客户台以上售前机因质量问题需退货,除按第条规定提供相关附件外片区财务经理确认应由责任人单位赔偿的,办事处以报告或理赔证明等申报总部财务副总批准,凭批件向总部申请出库指令,经批准后入责任人单位个人往来,并由总部执行扣款......”。