1、“.....审计工作报告应当着重说明重大的审计部的主要权限是根据内部审计工作的需要,要求有关单位按时报送制度流程计划预算决算报表和其他有关文件资料等。检查经营活动中有关的文件合同银行账户会计凭证账簿等内容核查资金和资产财务软件登录查询和有关的计算机系统及其电子数据等资料的查询的经济活动的合法合规真实性进行审计。负责对公司及下属各单位各项资金各类资产的使用和处置情况进行审计。负责对公司及下属各单位主要经营者的经济责任进行审计。负责组织对公司各项工程建设项目的中期及竣工审计。十负责对公司及下属各单位的各项专项审计要的相关资料。第十条审计实施阶段,审计小组根据审计范围和重点,实施必要的审计程序收集充分的审计证据,形成审计意见出具审计报告初稿。第十条审计报告阶段,审计报告初稿应当在征求被审计单位意见后,出具正式审计报告,提交公司审计委员会审批。第十条企业内部审计制度公司的实际情况......”。

2、“.....以指导内部审计人员的工作。第十条公司审计部应建立内部激励约束制度,对内部审计人员的工作进行监督考核,评价其工作业绩。内部审计人员不遵守内部审计职业道德规范,影响审计的客观公正性,可能导致道德风险。第章机构公司及下属各单位的各项专项审计和审计调查,或配合公司有关部门进行专项检查。第十条内部审计机构根据年度月度工作计划或公司之临时决定,结合实际需要确定审计项目。第十条审计项目确定以后组织成立审计小组,初步了解被审计单位情况,拟定审计方案,并在构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。第章内部管理第十条公司审计部应确定年度审计工作目标,制订年度审计计划,编制人力资源计划和财务预算,并交由公司审计委员会审批。第十条公司审计部应根据审计署关于内部审计工作的规定和中国内部审计准则,结合务软件登录查询和有关的计算机系统及其电子数据等资料的查询。对与审计事项有关的问题向有关单位和个人进行调查......”。

3、“.....被调查者应保证所述内容客观真实完整。企业内部审计制度。负责对公司及下属各单位预算的执行情况进行审计。负责对公司及下属件及公司章程的规定为准。第十条本制度自公司董事会审议通过之日起执行。更多范文,敬请登陆范文大全网,。十负责委托协调外部审计机构,并监督其审计过程,评价其工作质量。十负责对公司下属各单位内部审计工作的指导和监督,负责总结宣传交流内部审计工作各单位财务收支经营成果及其有关的经济活动的合法合规真实性进行审计。负责对公司及下属各单位各项资金各类资产的使用和处置情况进行审计。负责对公司及下属各单位主要经营者的经济责任进行审计。负责组织对公司各项工程建设项目的中期及竣工审计。十负责对第十条公司审计部应在公司审计委员会的支持和监督下,做好与外部审计的协调工作。第十条内部审计的工作结果和档案资料,未经审计委员会批准,不得向外披露。第十条审计部应当每年编写份审计工作报告......”。

4、“.....审计工作报告应当着重说明重大的第十条内部审计人员违反国家有关法律法规和公司规定的,由公司根据情节轻重,依照有关规定予以处理构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。第章内部管理第十条公司审计部应确定年度审计工作目标,制订年度审计计划,编制人力资源计划和财务预算,并交由公专兼职内部审计人员。原则上,营业收入达到公司总收入及以上的生产型企业应设立内部审计机构达不到公司总收入的生产型企业或从事贸易业务的企业应配备专职或兼职的内部审计人员。各单位的内部审计机构人员在行政上接受所在单位领导,在审计业务上接受公司计实施日前向被审计单位送达审计通知书遇有特殊情况,经公司主管领导或董事长批准,审计人员可以直接持审计通知书实施审计。第十条被审计单位在接到审计通知书后,应当配合审计人员的工作,提供必要的工作条件......”。

5、“.....负责对公司及下属各单位各项资金各类资产的使用和处置情况进行审计。负责对公司及下属各单位主要经营者的经济责任进行审计。负责组织对公司各项工程建设项目的中期及竣工审计。十负责对公司的实际情况,制定审计工作手册,以指导内部审计人员的工作。第十条公司审计部应建立内部激励约束制度,对内部审计人员的工作进行监督考核,评价其工作业绩。内部审计人员不遵守内部审计职业道德规范,影响审计的客观公正性,可能导致道德风险。第章机构行内部审计职责过程中所获取的所有资料和信息应视为公司机密,不得泄漏。第十条内部审计人员依法独立行使职权受国家法律保护,任何单位和个人不得打击报复。第十条内部审计人员违反国家有关法律法规和公司规定的,由公司根据情节轻重,依照有关规定予以处理企业内部审计制度司审计委员会审批。第十条公司审计部应根据审计署关于内部审计工作的规定和中国内部审计准则,结合公司的实际情况,制定审计工作手册......”。

6、“.....第十条公司审计部应建立内部激励约束制度,对内部审计人员的工作进行监督考核,评价其工作业公司的实际情况,制定审计工作手册,以指导内部审计人员的工作。第十条公司审计部应建立内部激励约束制度,对内部审计人员的工作进行监督考核,评价其工作业绩。内部审计人员不遵守内部审计职业道德规范,影响审计的客观公正性,可能导致道德风险。第章机构范围的被审计单位,可根据需要分别采取直接审计委托审计或联合审计的方式。第十条内部审计人员在履行内部审计职责过程中所获取的所有资料和信息应视为公司机密,不得泄漏。第十条内部审计人员依法独立行使职权受国家法律保护,任何单位和个人不得打击报复。委员会批准,不得向外披露。第十条审计部应当每年编写份审计工作报告,并报送公司审计委员会。审计工作报告应当着重说明重大的审计发现和建议。第十条审计委员会应当定期检查公司审计部的工作,以确保内部审计工作的质量......”。

7、“.....并向公司审计部报送年度内审计划年度内审总结及内部审计报告。第章审计范围和方式第条公司的审计范围包括公司及其下属各单位,以及根据有关约定需要进行内部审计的公司的联营公司和有重大影响的参股公司。第条公司审计部对属于内部审计各单位财务收支经营成果及其有关的经济活动的合法合规真实性进行审计。负责对公司及下属各单位各项资金各类资产的使用和处置情况进行审计。负责对公司及下属各单位主要经营者的经济责任进行审计。负责组织对公司各项工程建设项目的中期及竣工审计。十负责对置第条公司设立审计部,负责开展整个公司的内部审计工作。审计部对公司董事会审计委员会负责并报告。公司应确保内部审计在确定审计范围实施审计和报告审计结果时不受干扰。第条公司下属各单位指公司分公司全资或控股子公司可根据需要设立内部审计机构或配备构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任......”。

8、“.....制订年度审计计划,编制人力资源计划和财务预算,并交由公司审计委员会审批。第十条公司审计部应根据审计署关于内部审计工作的规定和中国内部审计准则,结合的审计发现和建议。第十条审计委员会应当定期检查公司审计部的工作,以确保内部审计工作的质量。第章附则第十条本制度由公司董事会负责制定修改解释。第十条本制度没有规定或与法律法规部门规章规范性文件及公司章程规定不致的,以法律法规部门规章规范性文负责制定修改解释。第十条本制度没有规定或与法律法规部门规章规范性文件及公司章程规定不致的,以法律法规部门规章规范性文件及公司章程的规定为准。第十条本制度自公司董事会审议通过之日起执行。更多范文,敬请登陆范文大全网,。第十条内部审计人员在履企业内部审计制度公司的实际情况,制定审计工作手册,以指导内部审计人员的工作。第十条公司审计部应建立内部激励约束制度......”。

9、“.....评价其工作业绩。内部审计人员不遵守内部审计职业道德规范,影响审计的客观公正性,可能导致道德风险。第章机构对与审计事项有关的问题向有关单位和个人进行调查,并取得证明材料,被调查者应保证所述内容客观真实完整。企业内部审计制度。第十条公司审计部应在公司审计委员会的支持和监督下,做好与外部审计的协调工作。第十条内部审计的工作结果和档案资料,未经审计构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。第章内部管理第十条公司审计部应确定年度审计工作目标,制订年度审计计划,编制人力资源计划和财务预算,并交由公司审计委员会审批。第十条公司审计部应根据审计署关于内部审计工作的规定和中国内部审计准则,结合和审计调查,或配合公司有关部门进行专项检查。十负责委托协调外部审计机构,并监督其审计过程,评价其工作质量。十负责对公司下属各单位内部审计工作的指导和监督,负责总结宣传交流内部审计工作经验,表彰先进单位和个人......”。