1、“.....每周总经理审批办理报销手续,其余时间不予报销。差旅费报销所有人员的差旅费报销必须填制统的差旅费报销单。第十条公司员工出差应严格履行报批手续,并且必须填写出差审批表见附件,未经批准不得自行出差,自行出差或因私出差所发生的旅差做出规定的,按照公司的有关规定办理。第十条本办法由财务部及总经理办公室制定并负责解释。第十条本办法自年月日起执行公司财务费用报销制度为了加强公司财务管理的工作,完善公司的报销程序及规定,合理控制公司经营费用,根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章认真填写借款单,由各部门经理审签,总经理确认以后,报公司财务部门审核。借款清帐联在报销完毕后退还给借款人。第条员工出差预借差旅费应填写借款单,并注明借款事由,按规定程序审批后,到财务部门预借差旅费......”。

2、“.....前款公司财务费用报销制度差员工根据本制度的规定享受相应标准的住宿补贴伙食补贴和交通补贴在公司办公所在地城市市内履行公务不享受出差补贴伙食补贴和交通补贴。第十条员工出差分为长途和短途两种,即当天往返的为短途,出差时间在天以上的为长途。第十条公司各部门应严格控制出差人数,并考虑其由财务部门审核,每周总经理审批办理报销手续,其余时间不予报销。差旅费报销所有人员的差旅费报销必须填制统的差旅费报销单。第十条其他卫生费住房费等福利费用的报销参照中建局集团建设发展有限公司的相关规定执行。附则第十条本办法中未做出规定的,按照公司的有关规定日内报销异地采购要求自借款日起十个工作日内报销。第十条采购发生的运费,由经手人填写报销单,部门经理审核,财务部门主管会计审核后,实报实销。员工出差费用报销制度第十条本制度所指出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在公司办公所在地城市以外的地区履行公务......”。

3、“.....金额小于费用包干标准的按实际金额报销。公司财务费用报销制度。公司财务费用报销制度为了加强公司财务管理的工作,完善公司的报销程序及规定,合理控制公司经营费用,根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求,结及常务副总经理的出差费用实行实报实销制度,其他员工的出差补贴实行全额包干制,具体包干标准见下表元日管理人员的出差补贴地区类别补贴名称类地区类地区住宿标准元天元天其他补贴含出差当地交通餐费及本市往返机场车站交通等元天元天合计元天元天操作层员工的出差补贴本公司的实际经营情况制定本制度。总则第条费用审批及报销流程。各项费用开支,必须经部门经理以上人员和财务审核后,报总经理批准,并按以下具体各项费用的报销流程办理未通过第条费用的报销期限。现金日常费用报销用于零星购物或支付零星费用每周前由各部门各分公司交第十条公司员工出差应严格履行报批手续......”。

4、“.....未经批准不得自行出差,自行出差或因私出差所发生的旅差费均由其本人自行承担,公司不予报销。第十条员工出差地点分为类地区类地区,其中类地区包括经济特区北京上海天津南京广州及其他省会城市类地审核,财务部门主管会计审核后,实报实销。员工出差费用报销制度第十条本制度所指出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在公司办公所在地城市以外的地区履行公务。出差员工根据本制度的规定享受相应标准的住宿补贴伙食补贴和交通补贴在公司办公所在地城市市内履行公务不享销出租车费用的员工,必须在出租车票背面注明往返地点及用车事由。第十条员工需要坐公交车上下班的,需向部门经理说明情况,部门经理确定报销限额,并上报总经办批准以后,给予定期报销。员工通信费用报销制度第十条因公发生的通信费用的报销实行限额实报实销制度。公司领导理。第十条本办法由财务部及总经理办公室制定并负责解释......”。

5、“.....报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。第条本制度适用对象为公司全体人员。各项费用的报销制度借款报销及审批制度第条公司员工因公出差借款或报销,应据实本公司的实际经营情况制定本制度。总则第条费用审批及报销流程。各项费用开支,必须经部门经理以上人员和财务审核后,报总经理批准,并按以下具体各项费用的报销流程办理未通过第条费用的报销期限。现金日常费用报销用于零星购物或支付零星费用每周前由各部门各分公司交差员工根据本制度的规定享受相应标准的住宿补贴伙食补贴和交通补贴在公司办公所在地城市市内履行公务不享受出差补贴伙食补贴和交通补贴。第十条员工出差分为长途和短途两种,即当天往返的为短途,出差时间在天以上的为长途。第十条公司各部门应严格控制出差人数,并考虑其控制各项开销,不得超过按照人员的出差补贴标准,费用报销时凭报销。第十条报销凭据必须是出差地实际发生的票据......”。

6、“.....金额小于费用包干标准的按实际金额报销。第十条同城采购要求采购人员自借款日起十个工公司财务费用报销制度出差补贴伙食补贴和交通补贴。第十条员工出差分为长途和短途两种,即当天往返的为短途,出差时间在天以上的为长途。第十条公司各部门应严格控制出差人数,并考虑其完成任务的期限,确定合理出差日期,逾期出差应向上级主管负责人报告,对因公出差人员,按相应标准报销出差费差员工根据本制度的规定享受相应标准的住宿补贴伙食补贴和交通补贴在公司办公所在地城市市内履行公务不享受出差补贴伙食补贴和交通补贴。第十条员工出差分为长途和短途两种,即当天往返的为短途,出差时间在天以上的为长途。第十条公司各部门应严格控制出差人数,并考虑其报告,交由总经理审批。第十条报销人员在实际报销时,需要向财务部提交正规的通信费缴费。公司财务费用报销制度......”。

7、“.....第十条采购发生的运费,由经手人填写报销单,部门经理卧,如有特殊情况必须乘坐飞机时必须由总经理审批般员工出差可以乘坐硬卧硬座,如必须乘坐飞机时需要有部门主管及总经理审批。第十条总经理及常务副总经理的出差费用实行实报实销制度,其他员工的出差补贴实行全额包干制,具体包干标准见下表元日管理人员的出差补贴地区的通信费用实行实报实销制部门经理通信费用最高限额是每个月元分公司经理及区域公司经理通信费最高限额是每个月元其它管理人员的报销标准由部门或分公司经理根据员工工作的实际需要确定,总经理批准后,报总经办备档留存实施。如果因公超出最高限额的报销,需要写出书本公司的实际经营情况制定本制度。总则第条费用审批及报销流程。各项费用开支,必须经部门经理以上人员和财务审核后,报总经理批准,并按以下具体各项费用的报销流程办理未通过第条费用的报销期限......”。

8、“.....确定合理出差日期,逾期出差应向上级主管负责人报告,对因公出差人员,按相应标准报销出差费用。员工本市交通费用报销制度第十条凡市内办理公务的业务经理及以下人员,特殊情况下需要乘坐出租车的,事先必须取得部门经理的批准,实行实报实销。第十条所有因公日内报销异地采购要求自借款日起十个工作日内报销。第十条采购发生的运费,由经手人填写报销单,部门经理审核,财务部门主管会计审核后,实报实销。员工出差费用报销制度第十条本制度所指出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在公司办公所在地城市以外的地区履行公务。出地区是除类地区以外的城市。第十条员工出差乘坐交通工具时,公司总经理及常务副总经理可以乘坐飞机软卧部门经理级别可以乘坐软卧硬卧,如有特殊情况必须乘坐飞机时必须由总经理审批般员工出差可以乘坐硬卧硬座,如必须乘坐飞机时需要有部门主管及总经理审批......”。

9、“.....由带班管理人员公司财务费用报销制度差员工根据本制度的规定享受相应标准的住宿补贴伙食补贴和交通补贴在公司办公所在地城市市内履行公务不享受出差补贴伙食补贴和交通补贴。第十条员工出差分为长途和短途两种,即当天往返的为短途,出差时间在天以上的为长途。第十条公司各部门应严格控制出差人数,并考虑其费均由其本人自行承担,公司不予报销。第十条员工出差地点分为类地区类地区,其中类地区包括经济特区北京上海天津南京广州及其他省会城市类地区是除类地区以外的城市。第十条员工出差乘坐交通工具时......”。