扩建期间的财务报销制度

业务招待针对的是确立公司项目和业务的招待，这项费用比较灵活支出，支出标准参看以下条款。

根据招待对象确定招待标准。

主要针对的是业务招待，根据对方的身份和对本公司，用餐签字人于次日将此单交于财务部此单上必须注明用餐人员详细名单，财务部以此核算用餐标准总裁办公室为总裁等领导订餐时，需在餐单上注明经手人凡超出用餐标准或不符合以上规定者，用餐费用自理。

第条内部普通员工费用支出，每个部门都有相关费用预算，在支出前需要经过本部门领导批准后方可支，可购买硬卧票未乘硬卧者，可按购票价的差额的给予补贴。

出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。

出差期间经领导批准顺道回家探亲办事及非工作需要的参观游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。

员工包括普通员工和领导出差生活补助元天般城市元天特殊城市，此费用包括餐扩建期间的财务报销制度章的白条票据数量单价金额不明确的票据名称必须写全称，即华源润通北京科技有限公司。

第十条所有财务单据要律用签字笔填写，否则视为无效票据。

第十条费用审批签字流程如下部门员工发生费用，由本部门负责人主管副总及常务副总裁分别签字认可后，经财务审核票据无误，送至总裁处签字确认后给予报销以此核算用餐标准总裁办公室为总裁等领导订餐时，需在餐单上注明经手人凡超出用餐标准或不符合以上规定者，用餐费用自理。

第条内部普通员工费用支出，每个部门都有相关费用预算，在支出前需要经过本部门领导批准后方可支出，但员工费用支出中不包含设备低值易耗品工具办公用品等由专设部门负责购买便备款。

第十条支出金额在元以上的费用，无特殊情况下，必须以支票的形式支付。

第十条报销金额在元以上的，如本人没有要求支付现金的情况下，财务部将把此报销款项直接汇入该报销人帐户。

第十条各种票据是财务报销的凭据，下列票据财务不予报销内容填写不全，字迹不清或有明显涂改迹象的票据无财务专根据实际情况需要调整招待标准，则必须提前申请获得相关领导批准后方可支出。

第条差旅费支出严格执行以下细则，对于无特殊原因的超标准支出，由出差人员自理。

出差地区划分为般地区和特殊地区特殊地区指深圳珠海厦门广州汕头上海海南等，出差天数按自然天数计算出发返回当日均算。

第条正常工作日加班至法取得正式时，可使用财务科印发的自制单据，自制单据要用墨水笔填写，内容要填写齐全。

办公招待主要是针对常规客户和技术合作方技术人员，在本公司办公时因时间问题而产生的正常餐费，这种招待以工作餐的方式发生，每个人以元标准计算，此项招待费用不包括本公司人员。

业务招待针对的是确立公司点半之后可享受免费晚餐，每人元标准。

加班时间以打卡时间为准。

用餐在院内餐厅，餐费报销细则如下用餐人员需在餐厅提供的两联餐单上签字确认，两联都要签署其姓名注不能只签署部门名称餐厅将两联餐单中粉色联交于用餐签字人，用餐签字人于次日将此单交于财务部此单上必须注明用餐人员详细名单，财务财务报销制度，是企业单位管理的项重要制度，制度健全，有笪合理管理使用经费你说的手动报销，层层上报等待批复。

这是很正常也很必要的因为报销对原始单据有定的要求报销软件对小企业不是太适用的报销对原始单据的般要求必须是联和报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，十条所有财务单据要律用签字笔填写，否则视为无效票据。

第十条费用审批签字流程如下部门员工发生费用，由本部门负责人主管副总及常务副总裁分别签字认可后，经财务审核票据无误，送至总裁处签字确认后给予报销。

部门负责人发生费用，由主管副总及常务副总裁签字认可后，经财务审核票据无误，交总裁确认后，交常务副总裁签字认可予以报销。

第十条此制度发布之日起立即生效，计划财务部负责解释第条各种借款要在日内及时报销，否则财务部门不予报销，财务部严格执行前帐不清，后帐不立的原则。

第条对于交通费的报销有以下几点规定为了节省大家的宝贵时间，暂定为每初日前统报销上月票据。

对于以前支出。

第条发生业务招待费时，支出凭证后要附有招待费用报销明细单，并要求严格按照以下细则执行根据事由确定是否招待。

招待事由可以分为两个部分是办公招待，是业务招待。

员工紧急情况出差需乘坐飞机时，应经上级领导审批同意方可。

出差人员夜间晚至次日凌晨乘坐火车超过小时，或白天连续乘车超过小时点半之后可享受免费晚餐，每人元标准。

加班时间以打卡时间为准。

用餐在院内餐厅，餐费报销细则如下用餐人员需在餐厅提供的两联餐单上签字确认，两联都要签署其姓名注不能只签署部门名称餐厅将两联餐单中粉色联交于用餐签字人，用餐签字人于次日将此单交于财务部此单上必须注明用餐人员详细名单，财务章的白条票据数量单价金额不明确的票据名称必须写全称，即华源润通北京科技有限公司。

第十条所有财务单据要律用签字笔填写，否则视为无效票据。

第十条费用审批签字流程如下部门员工发生费用，由本部门负责人主管副总及常务副总裁分别签字认可后，经财务审核票据无误，送至总裁处签字确认后给予报销章或收款专用章及收款人签字章事业单位的收据，要有财务专章企业和个体户须是税务部门统印制的收据。

购买农民的农副产品而无法取得正式时，可使用财务科印发的自制单据，自制单据要用墨水笔填写，内容要填写齐全。

扩建期间的财务报销制度。

第十条对于支出金额在元以上的，要提前天通知财务部，扩建期间的财务报销制度予报销。

主管副总级领导发生费用，由常务副总裁签字认可后，经财务审核票据无误，交总裁签字确认予以报销。

常务副总裁发生费用，经财务审核票据无误，交总裁签字确认予以报销。

总裁发生费用，经财务审核票据无误后，交常务副总裁签字认可予以报销。

第十条此制度发布之日起立即生效，计划财务部负责解释章的白条票据数量单价金额不明确的票据名称必须写全称，即华源润通北京科技有限公司。

第十条所有财务单据要律用签字笔填写，否则视为无效票据。

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第十条各种票据是财务报销的凭据，下列票据财务不予报销内容填写不全，字迹不清或有明显涂改迹象的票据无财务专用章的白条票据数量单价金额不明确的票据名称必须写全称，即华源润通北京科技有限公司。

差人员自理。

出差地区划分为般地区和特殊地区特殊地区指深圳珠海厦门广州汕头上海海南等，出差天数按自然天数计算出发返回当日均算。

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这是很正常也很必要的因为报销对原始单据有定的要求报份的出租车票将不予报销。

每张交通费报销原始单据背面要注明支出时间及事由，并填制交通费用报销明细表，特别是事由定要写清楚。

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第十条对于支出金额在元以上的，要提前天通知财务部，以便备款。

第十条支出金额在元以上的费用，无特殊情况下，必须以支票的形式支付。

第十条报销点半之后可享受免费晚餐，每人元标准。

加班时间以打卡时间为准。

用餐在院内餐厅，餐费报销细则如下用餐人员需在餐厅提供的两联餐单上签字确认，两联都要签署其姓名注不能只签署部门名称餐厅将两联餐单中粉色联交于用餐签字人，用餐签字人于次日将此单交于财务部此单上必须注明用餐人员详细名单，财务部门负责人发生费用，由主管副总及常务副总裁签字认可后，经财务审核票据无误，交总裁确认给予报销。

主管副总级领导发生费用，由常务副总裁签字认可后，经财务审核票据无误，交总裁签字确认予以报销。

常务副总裁发生费用，经财务审核票据无误，交总裁签字确认予以报销。

总裁发生费用，经财务审核票据无便备款。

第十条支出金额在元以上的费用，无特殊情况下，必须以支票的形式支付。

第十条报销金额在元以上的，如本人没有要求支付现金的情况下，财务部将把此报销款项直接汇入该报销人帐户。

第十条各种票据是财务报销的凭据，下列票据财务不予报销内容填写不全，字迹不清或有明显涂改迹象的票据无财务专，存根联发货联记账联不能作报销单据。

内容要齐全，抬头日期品名单价数量金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大小写要致，严禁涂改。

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第十条所有财务单据要律用签字笔填写，否则视为无效票据。

第十条费用审批签字流程如下部门员工发生费用，由本部门负责人主管副总及常务副总裁分别签字认可后，经财务审核票据无误，送至总裁处签字确认后给予报销目的影响力确定招待标准，招待标准根据参加人数确定。

普通业务招待以每人元计算，高级业务招待每人元标准。

业务招待费用的发生需由领导批准后方可进行。

如果根据实际情况需要调整招待标准，则必须提前申请获得相关领导批准后方可支出。

第条差旅费支出严格执行以下细则，对于无特殊原因的超标准支出，由便备款。

第十条支出金额在元以上的费用，无特殊情况下，必须以支票的形式支付。

第十条报销金额在元以上