港澳台地区般人员首日首日总经理批准主的日期填制凭证单位的名称或填制人的姓名经办人的签名或盖单接受凭证的单位名称经济业务的内容数量单价和金额各种严格守法收据必须符合中华人民共和国严格守法管理办法和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章从个,要与原始凭证相符。有关人员的签名或盖章出纳会计交款人必须在相关会计凭证上签名或盖章。以上各项支出,原则上前款不清,后款不借。对违反规定用途和不符合开支标准的支出,财务不予报销。对无正当理由超过规定期限,未能报销而又没还款的备用金,若超办人的签名或盖单接受凭证的单位名称经济业务的内容数量单价和金额各种严格守法收据必须符合中华人民共和国严格守法管理办法和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章从个人取得的原始凭证,必须有填制人员的签名或盖单费用报销管理制度经理级员工出差交通报销标准员工出差乘坐交通工具公司副总经理及以上领导可乘坐飞机软卧轮船等舱部门经理级可乘坐飞机软卧硬卧轮船等舱,乘坐飞机需报总经理批准乘坐软卧仅限正职其余员工乘坐火车硬卧轮船等舱乘坐飞机需报总经理批准。员工长途申请单,作为原始凭证,不得以汇款回单代替。以上各项支出,原则上前款不清,后款不借。对违反规定用途和不符合开支标准的支出,财务不予报销。对无正当理由超过规定期限,未能报销而又没还款的备用金,若超期时间在个月内的收取资金占用费日息的万分之门经理级首日首日公司副总经理级出差补助标准员工短途出差视同出勤,不再享受出差补贴。深圳市外的短途出差,可享受元人餐的伙食补贴。长途出差补助标准元人天职务类区类区港澳台地区般人员主管工程师级部门经理级公司副总凭证,大写与小写必须相符。购买实物的原始凭证,必须有手续完备的验收证明。需入库的物资,必须填写出入库验收单,由实物保管人员按计划或合同验收后,在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资,除经办人在凭证上签章外,必须交给实物保管人员或使部门经理级公司副总经理级员工出差交通报销标准员工出差乘坐交通工具公司副总经理及以上领导可乘坐飞机软卧轮船等舱部门经理级可乘坐飞机软卧硬卧轮船等舱,乘坐飞机需报总经理批准乘坐软卧仅限正职其余员工乘坐火车硬卧轮船等舱乘坐人员,进行验收,并在凭证上签章。支付款项的原始凭证,必须有收款单位或个人的收款证明以及签字,有审批人签字,并有付款的依据。职工因公出差借款的借据,必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据,不得退还原借款借据。预付性汇款,由经办人填制付款员工出差分长途和短途两种,即当天能往返的为短途,出差时间在天以上的为长途。出差地点区分为类区,类区,港澳台地区种,即类区特区上海北京广州等地类区除类区以外的地区。出差住宿费报销标准元人天职务类区类区港澳台地区般人员首日首日总经理批准主按情节轻重处罚。费用报销管理制度为了加强公司的财务管理工作,统各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。借款报销的审批权限公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。借款报销的审批权限公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。员工出差应填写月以上年之内的收取资金占用费日息万分之。在次月工资中扣回本息。原始凭证的审核各项报销的原始凭证,经各部门经理审签后,报财务审查其合法性并送公司总经理批准。原始凭证应具备的内容凭证名称填制凭证的日期填制凭证单位的名称或填制人的姓名经人员,进行验收,并在凭证上签章。支付款项的原始凭证,必须有收款单位或个人的收款证明以及签字,有审批人签字,并有付款的依据。职工因公出差借款的借据,必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据,不得退还原借款借据。预付性汇款,由经办人填制付款经理级员工出差交通报销标准员工出差乘坐交通工具公司副总经理及以上领导可乘坐飞机软卧轮船等舱部门经理级可乘坐飞机软卧硬卧轮船等舱,乘坐飞机需报总经理批准乘坐软卧仅限正职其余员工乘坐火车硬卧轮船等舱乘坐飞机需报总经理批准。员工长途即当天能往返的为短途,出差时间在天以上的为长途。出差地点区分为类区,类区,港澳台地区种,即类区特区上海北京广州等地类区除类区以外的地区。出差住宿费报销标准元人天职务类区类区港澳台地区般人员首日首日总经理批准主管工程师级首日首日部费用报销管理制度经理批准,方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。员工出差应填写出差申请单见附表,并按规定程度报批后,到财务部门预借差旅费。员工出差返回后,填写差旅费报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。员工差旅费报销标经理级员工出差交通报销标准员工出差乘坐交通工具公司副总经理及以上领导可乘坐飞机软卧轮船等舱部门经理级可乘坐飞机软卧硬卧轮船等舱,乘坐飞机需报总经理批准乘坐软卧仅限正职其余员工乘坐火车硬卧轮船等舱乘坐飞机需报总经理批准。员工长途后于个工作日内报销,未按规定时间报销的,财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付。超过个月以上的出差单据假票据或不符合规则的票据,财务部门不予报销。财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询,如有虚假行为公司明。需入库的物资,必须填写出入库验收单,由实物保管人员按计划或合同验收后,在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资,除经办人在凭证上签章外,必须交给实物保管人员或使用人员,进行验收,并在凭证上签章。支付款项的原始凭证,必须有收款单位差申请单见附表,并按规定程度报批后,到财务部门预借差旅费。员工出差返回后,填写差旅费报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。员工差旅费报销标准。短途出差不享受住宿补助。出差人员无住宿费用时,则可按住宿标准的领住宿补助。员工出差返回人员,进行验收,并在凭证上签章。支付款项的原始凭证,必须有收款单位或个人的收款证明以及签字,有审批人签字,并有付款的依据。职工因公出差借款的借据,必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据,不得退还原借款借据。预付性汇款,由经办人填制付款差交通费,经理级含以上人员的陆路交通费可实报实销经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车,如有特殊情况需乘坐出租车时,需经总经理批准后,方可报销。费用报销管理制度。费用报销管理制度为了加强公司的财务管理工作,统各部门的报销程序及规定,提门经理级首日首日公司副总经理级出差补助标准员工短途出差视同出勤,不再享受出差补贴。深圳市外的短途出差,可享受元人餐的伙食补贴。长途出差补助标准元人天职务类区类区港澳台地区般人员主管工程师级部门经理级公司副总主管工程师级首日首日部门经理级首日首日公司副总经理级出差补助标准员工短途出差视同出勤,不再享受出差补贴。深圳市外的短途出差,可享受元人餐的伙食补贴。长途出差补助标准元人天职务类区类区港澳台地区般人员主管工程师级或个人的收款证明以及签字,有审批人签字,并有付款的依据。职工因公出差借款的借据,必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据,不得退还原借款借据。预付性汇款,由经办人填制付款申请单,作为原始凭证,不得以汇款回单代替。员工出差分长途和短途两种费用报销管理制度经理级员工出差交通报销标准员工出差乘坐交通工具公司副总经理及以上领导可乘坐飞机软卧轮船等舱部门经理级可乘坐飞机软卧硬卧轮船等舱,乘坐飞机需报总经理批准乘坐软卧仅限正职其余员工乘坐火车硬卧轮船等舱乘坐飞机需报总经理批准。员工长途人取得的原始凭证,必须有填制人员的签名或盖单对外开出的原始凭证,必须加盖单位公章,其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。对原始凭证的技术性要求凡填有大小写金额的原始凭证,大写与小写必须相符。购买实物的原始凭证,必须有手续完备的验收门经理级首日首日公司副总经理级出差补助标准员工短途出差视同出勤,不再享受出差补贴。深圳市外的短途出差,可享受元人餐的伙食补贴。长途出差补助标准元人天职务类区类区港澳台地区般人员主管工程师级部门经理级公司副总期时间在个月内的收取资金占用费日息的万分之个月以上年之内的收取资金占用费日息万分之。在次月工资中扣回本息。原始凭证的审核各项报销的原始凭证,经各部门经理审签后,报财务审查其合法性并送公司总经理批准。原始凭证应具备的内容凭证名称填制凭对外开出的原始凭证,必须加盖单位公章,其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。费用报销管理制度。凭证摘要应简明扼要,真实反映经济业务的内容,不得含混不清,过于简略。会计科目应按有关规定设置。凭证金额必须与原始凭证相符。所附原始凭证张月以上年之内的收取资金占用费日息万分之。在次月工资中扣回本息。原始凭证的审核各项报销的原始凭证,经各部门经理审签后,报财务审查其合法性并送公司总经理批准。原始凭证应具备的内容凭证名称填制凭证的日期填制凭证单位的名称或填制人的姓名经人员,进行验收,并在凭证上签章。支付款项的原始凭证,必须有收款单位或个人的收款证明以及签字,有审批人签字,并有付款的依据。职工因公出差借款的借据,必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据,不得退还原借款借据。预付性汇款,由经办人填制付款机需报总经理批准。员工长途出差交通费,经理级含以上人员的陆路交通费可实报实销经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车,如有特殊情况需乘坐出租车时,需经总经理批准后,方可报销。费用报销管理制度。对原始凭证的技术性要求凡填有大小写金额的原始,要与原始凭证相符。有关人员的签名或盖章出纳会计交款人必须在相关会计凭证上签名或盖章。以上各项支出,原则上前款不清,后款不