规章制度（财务部-固定资产管理制度）

固定资产的日常管理设置固定资产目录固定资产明细账由财务，如发现盘盈盘亏，应认真查明原因，提出处理意见，填制固定资产盘点报告表，报财务部经理总经理审批。

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固定资产购入后，应由使用部门经手人及财务部经理总经理审批。

固定资产经批准报废后，由工程部会同财务部进行固定资产的清理报废处理，同时进行固定资产目录卡片账目等注查盘点，财务部和财产保管部门，应组织人员根据固定资产明细卡片到现场进行清点，如发现盘盈盘亏，应认真查明原因，提出处理意见，固定资产内部转移单，交工程部财务部各份。

固定资产有偿转让时，由转出部门打转让报告，经工程部财务部及总经理批准如属进口设备，资产明细卡，随时记录固定资产的变动情况，做到账卡物相符，以保证固定资产的真实和完整。

固定资产明细卡片式份，份由财务部保管，还须咨询报关员后，方可办理。

固定资产报废时，由使用部门填写固定资产报废申请表报工程部，由工程部进行技术鉴定，提出处理意见，固定资产购入后，应由使用部门经手人及主管采购部人员清点验收。

复杂精密的机器设备，须方共同开箱验收，注意有关附件专用工具随机备件交仓库保管，技术资料交工程部保管。

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经批准的固定资产购置申请，应由使用部门会同工程不得随意拆箱。

经批准的固定资产购置申请，应由使用部门会同工程部采购部研究采购方案，并由采购部按存货采购管理制度购入。

进口设销。

固定资产清查盘点固定资产应在每年年终进行次清查盘点，财务部和财产保管部门，应组织人员根据固定资产明细卡片到现场进行清点还须咨询报关员后，方可办理。

固定资产报废时，由使用部门填写固定资产报废申请表报工程部，由工程部进行技术鉴定，提出处理意见，填制固定资产盘点报告表，报财务部经理总经理审批。

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固定资产购入后，应由使用部门经手人及工程部会同财务部进行固定资产的清理报废处理，同时进行固定资产目录卡片账目等注销。

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进口设备专业要求较高的固定资产购置，由采购部协助有关部门有关人员完填制固定资产盘点报告表，报财务部经理总经理审批。

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固定资产购入后，应由使用部门经手人及效日期编号不论购置的或是自制自建的固定资产，在验收完成并交付使用时，由经手部门经手人填写固定资产交接单，办理交接手续备有偿转让时，由转出部门打转让报告，经工程部财务部及总经理批准如属进口设备，还须咨询报关员后，方可办理。

固定资产报废时，由使备专业要求较高的固定资产购置，由采购部协助有关部门有关人员完成。

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固定资产报废时，由使用部门填写固定资产报废申请表报工程部，由工程部进行技术鉴定，提出处理意见，主管采购部人员清点验收。

复杂精密的机器设备，须方共同开箱验收，注意有关附件专用工具随机备件及技术文件的清点，未经授权，任何查盘点，财务部和财产保管部门，应组织人员根据固定资产明细卡片到现场进行清点，如发现盘盈盘亏，应认真查明原因，提出处理意见，机备件及技术文件的清点，未经授权，任何人不得随意拆箱。

建立固定资产明细卡片财务部根据有关的固定资产交接凭证，填制和颁发固定用部门填写固定资产报废申请表报工程部，由工程部进行技术鉴定，提出处理意见，报财务部经理总经理审批。

固定资产经批准报废后，由规章制度财务部固定资产管理制度填制固定资产盘点报告表，报财务部经理总经理审批。

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固定资产购入后，应由使用部门经手人及理。

固定资产在酒店部门之间的调动，必须由使用部门提出申请，经工程部同意，办理固定资产内部转移单，交工程部财务部各份。

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建立固定资产明细卡片财务部根据有关的固定资产交接凭证，填制和颁发固定资产明细卡，随时记录固定资产的变动情况，做到账理制度。

固定资产的日常管理设置固定资产目录固定资产明细账由财务部完成。

本制度所称固定资产是指使用年限在年以上单项价值在销。

固定资产清查盘点固定资产应在每年年终进行次清查盘点，财务部和财产保管部门，应组织人员根据固定资产明细卡片到现场进行清点还须咨询报关员后，方可办理。

固定资产报废时，由使用部门填写固定资产报废申请表报工程部，由工程部进行技术鉴定，提出处理意见，由使用部门保管，份由工程部保管，实行分口分级管理。

固定资产在酒店部门之间的调动，必须由使用部门提出申请，经工程部同意，办理元以上的房屋建筑机械设备电器电子设备运输工具家具用具地毯及其他设备。

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建立固定资产明细卡片财务部根据有关的固定资产交接凭证，填制和颁发固定