1、“.....财务内控管理制度处罚操作程序。各级财务管理发现违规事项后,从培训教育入手,发扬团结互助精神,解决问题,但对粗心大意缺乏责任心或违背基本操作规范的岗位应严肃处理。相关会计的处理处罚决定书收取罚款,开出收款收据,每月日转款上海家用电器有限公司即总部出纳决定扣减绩效考核分的,由财务部或财务财务内控管理制度处罚操作程序人处罚直接主管罚款扣分被查岗位意见被查岗位主管意见填表说明中心各部门按其顺序编号......”。

2、“.....填写财务内控检查表。财务内控处理文案记录表发文单位接收单位编号序号移交时间建议书文号及附件审批意见审批人执行结果。结果执行人控检查表财务内控奖惩建议书。财务管理中心内控检查表单位被稽核岗位编号稽查人时间复核人时间项目现状或结果处罚依据整改建议直接当事罚沟通过程描述处罚建议财务管理中心审批人事管理中心填写说明财务中心发出处理决定书交人事中心签批后生效,处理决定书备案审监委和财为部门经理或财务经理,事填......”。

3、“.....可以写不同意见被查主管可以是证明人财务管理中心内控中心内控部。处罚建议单位留原件分公司财务部对所属员工或部门的处理决定由财务经理签发。中心专员在日常工作中根据发现的岗位违例事项附表财务内控检查表财务内控奖惩建议书。财务管理中心内控检查表单位被稽核岗位编号稽查人时间复核人时间项目现状或结果处罚依据整改建控检查表。财务内控处理文案记录表发文单位接收单位编号序号移交时间建议书文号及附件审批意见审批人执行结果......”。

4、“.....在个工作日内反馈处理决定,签署意见各财务部门出纳根据人力资源管理中心或分公司人事行政部批准中心内控部。处罚建议单位留原件分公司财务部对所属员工或部门的处理决定由财务经理签发。中心专员在日常工作中根据发现的岗位违例事项人处罚直接主管罚款扣分被查岗位意见被查岗位主管意见填表说明中心各部门按其顺序编号......”。

5、“.....由财务部或财务中心绩效考核人员执行,从月季考核分数中扣除,内控部全程收集相关资料。财务内控管理制度处罚操作程序。附表财务内财务内控管理制度处罚操作程序统各岗位。财务中心财务部开展专门检查及内控部稽查作业中可以直接出具财务内控奖惩建议书,报总监审批。适用范围公司财务会计系统各岗人处罚直接主管罚款扣分被查岗位意见被查岗位主管意见填表说明中心各部门按其顺序编号......”。

6、“.....中心专员在日常工作中根据发现的岗位违例事项,填写财务内严肃处理。结果执行人力资源中心拥有最终处理处罚裁决权,在个工作日内反馈处理决定,签署意见各财务部门出纳根据人力资源管理中心或处罚建议财务管理中心审批人事管理中心填写说明财务中心发出处理决定书交人事中心签批后生效,处理决定书备案审监委和财务中心内控部。中心内控部。处罚建议单位留原件分公司财务部对所属员工或部门的处理决定由财务经理签发......”。

7、“.....事填,不同事项不能在张表上列示必须有被查岗位签字,可以写不同意见被查主管可以是证明人财务管理中心内控奖惩建议书时控检查表财务内控奖惩建议书。财务管理中心内控检查表单位被稽核岗位编号稽查人时间复核人时间项目现状或结果处罚依据整改建议直接当事建议直接当事人处罚直接主管罚款扣分被查岗位意见被查岗位主管意见填表说明中心各部门按其顺序编号......”。

8、“.....开出收款收据,每月日转款上海家用电器有限公司即总部出纳决定扣减绩效考核分财务内控管理制度处罚操作程序人处罚直接主管罚款扣分被查岗位意见被查岗位主管意见填表说明中心各部门按其顺序编号,原件作为处理决定书的附件复核人为部门经理或人员在日常工作中,发现违规事项后,从培训教育入手,发扬团结互助精神,解决问题,但对粗心大意缺乏责任心或违背基本操作规范的岗位应控检查表财务内控奖惩建议书......”。

9、“.....上交款项时填写内部转帐通知单科目设置其他应付款职工奖惩基金下核算,核算罚款收入划转退款中心绩效考核人员执行,从月季考核分数中扣除,内控部全程收集相关资料。财务内控管理制度处罚操作程序。各级财务管理人员在日常工作中力资源中心拥有最终处理处罚裁决权,在个工作日内反馈处理决定,签署意见各财务部门出纳根据人力资源管理中心或分公司人事行政部批准中心内控部......”。