1、“.....并在结束盘点工作的两天内交门店财务主管汇总整理盘点差异汇总表。门店财务主家用电器公司盘点差异汇总表门店总仓盘点日期商品商品型号帐面数量含税单价实盘数量差异数量差异金额责任人差异原因处理意见合计仓管仓库主管财务主管门店经理物流经理财务经理总经理附表家电公司盘点差异处理反馈表门店总仓日期商品商品型号含税单价差异数量差异金额差异原因门店时处理导致公司财产损失,按照不低于损失商品总额的进行赔偿,如果本月出现的差异在下月没有及时处理从而造成的公司损失由分公司管理团队共同承担。分公司行政部经理每月根据财务部上交的盘点差异汇总表上的处理意见进行处罚,并督促责任人上交个人赔款,每月底没有对上月的盘点差异责任人进行处员在每月号前向财务管理中心上报盘点差异汇总表,延迟天处罚元,不严导致商品出现重大差异,分公司财务部商品员负有管理责任,按照损失商品总额进行赔偿......”。

2、“.....分公司物流部经理对公司所有商品负有库存商品盘点差异管理制度与实盘数据相核对,确保差异数据的准确性,盘点结束两天内把盘点差异汇总表交给门店经理审核,每月监督盘点工作是否正常开展,及时向分公司财务部汇报门店商品管理的情况,盘点结束天内把盘点差异汇总表交给分公司物流部经理。门店仓库主管门店仓库主管作为门店库房管理的第责任人,对所属门店仓队的管理责任。分公司总经理财务部经理物流部经理必须对差异处理情况作出追踪和落实,并在每月日前将盘点差异处理反馈表见附表报总部物流管理中心备案,由物流管理中心报监察审计委员会备案检查。差异处理必须在个月内完成,个月以上未解决的差异导致公司财产损失,分公司管理团队负责全额赔偿。行并监督盘点工作按照公司商品盘点制度的要求进行盘点,如实汇报门店商品盘点差异,落实责任人,提出赔款或处罚建议......”。

3、“.....门店财务主管门店财务主管根据门店仓库主管和门店经理的意见,汇总整理本月盘点差异汇总表,必须根据系统数据再次验证,核实差异后签字确认物流配送中心盘点结果应由包括仓管理员仓库主管仓库科长物流主任财务台帐和督查员的再次验证,核实差异后签字确认。对因疏忽导致盘点结果的,将盘点纸片上数据腾写至盘点表格内的信息项不得修改,若需修改必须经以上所指的所有盘点人签字确认,方能生效,否则异汇总表交给分公司物流部经理。相关盘点人员对盘点差异表所反映出的盘盈盘亏结果数据负责,对认定的盘盈盘亏做出签字确认。帐外商品,必须在盘点前上报财务入帐,并由财务台帐单独列表存档未单独列表存档的商品均作为盘盈处理,进入仓库库存帐,如果需领出必须由当事人报柜组长门店经理营销部将追究其相关人员责任但可以在备注栏内注明说明具体原因,以体现盘点工作的严肃性,加强盘点工作的责任感。库存商品盘点差异管理制度......”。

4、“.....应向保险公司索赔其他因管理不善制度执行不到位而造成的丢失和毁坏,应由责任人负责赔偿并追究分公司管理门店经理门店经理作为门店存放商品的第责任人,对所属门店所有商品负责,组织每月的盘点工作正常进行并监督盘点工作按照公司商品盘点制度的要求进行盘点,如实汇报门店商品盘点差异,落实责任人,提出赔款或处罚建议,并在结束盘点工作的两天内交门店财务主管汇总整理盘点差异汇总表。门店财务主仓库主管门店仓库主管作为门店库房管理的第责任人,对所属门店仓库内所有商品负责,组织每月的盘点工作正常进行并监督盘点工作按照公司商品盘点制度的要求进行盘点,如实汇报门店商品盘点差异,落实责任人,提出赔款或处罚建议,并在结束盘点工作的两天内上报门店经理。总仓仓储主管总仓仓储主管盘点工作正常进行并监督盘点工作按照公司商品盘点制度的要求进行盘点,如实汇报总仓商品盘点差异,落实责任人......”。

5、“.....并在结束盘点工作的天内把盘点差异汇总表见附表上报分公司物流部经理。库存商品盘点差异管理制度。分公司总经理分公司总经理作为分公司管理的责任人,对分公司物商品盘点差异奖惩条例为了保证公司盘点工作的规范,确保盘点工作的严肃性,特对盘点差异的违规行为制定如下处罚规定仓管保管不严造成商品盘点差异商品盘亏白条出库由仓管全额赔偿商品串号由仓管补足差价后,并对每条串号差异处罚元商品盘盈会造成实物与系统数据混乱,每条处罚元。财务部商品将追究其相关人员责任但可以在备注栏内注明说明具体原因,以体现盘点工作的严肃性,加强盘点工作的责任感。库存商品盘点差异管理制度。属于因意外事故天灾人祸被盗等客观原因造成的,应向保险公司索赔其他因管理不善制度执行不到位而造成的丢失和毁坏,应由责任人负责赔偿并追究分公司管理与实盘数据相核对,确保差异数据的准确性,盘点结束两天内把盘点差异汇总表交给门店经理审核......”。

6、“.....及时向分公司财务部汇报门店商品管理的情况,盘点结束天内把盘点差异汇总表交给分公司物流部经理。门店仓库主管门店仓库主管作为门店库房管理的第责任人,对所属门店仓领出必须由当事人报柜组长门店经理营销部经理分公司总经理,经层层审批后,由财务调整数据后当事人凭单方可至仓库办理出库手续及领货,样机至仓库办理手续后至柜组领货同时对相关责任人进行处罚。门店经理门店经理作为门店存放商品的第责任人,对所属门店所有商品负责,组织每月的盘点工作正常库存商品盘点差异管理制度作为总仓存放商品的第责任人,对所属总仓所有商品负责,组织每月的盘点工作正常进行并监督盘点工作按照公司商品盘点制度的要求进行盘点,如实汇报总仓商品盘点差异,落实责任人,提出赔款或处罚建议,并在结束盘点工作的天内把盘点差异汇总表见附表上报分公司物流部经理。库存商品盘点差异管理制与实盘数据相核对,确保差异数据的准确性......”。

7、“.....每月监督盘点工作是否正常开展,及时向分公司财务部汇报门店商品管理的情况,盘点结束天内把盘点差异汇总表交给分公司物流部经理。门店仓库主管门店仓库主管作为门店库房管理的第责任人,对所属门店仓交上月分公司的盘点差异汇总表,必须在汇总表上注明商品商品型号账面数量金额实盘数量及金额差异数量及金额责任人门店经理差异原因解决办法。每月在财务账上查询相关责任人是否上交个人赔款,及时向总经理汇报没有上交个人赔款人员的名单经常到门店检查仓管的手工明细账是否与实物相符。门配送中心盘点结果应由包括仓管理员仓库主管仓库科长物流主任财务台帐和督查员的再次验证,核实差异后签字确认。对因疏忽导致盘点结果的,将盘点纸片上数据腾写至盘点表格内的信息项不得修改,若需修改必须经以上所指的所有盘点人签字确认,方能生效,否则将追究其相关人员责任但可以在备注流部提交的商品盘点差异处理方案进行审批......”。

8、“.....财务部商品员商品员负责对分公司所有门店及总仓的商品,每月或日监督门店及总仓是否按照正常流程进行盘点,向物流部经理催收盘点差异汇总表,监督责任人及时上交盘点赔款每月号前向财务管理中心将追究其相关人员责任但可以在备注栏内注明说明具体原因,以体现盘点工作的严肃性,加强盘点工作的责任感。库存商品盘点差异管理制度。属于因意外事故天灾人祸被盗等客观原因造成的,应向保险公司索赔其他因管理不善制度执行不到位而造成的丢失和毁坏,应由责任人负责赔偿并追究分公司管理库内所有商品负责,组织每月的盘点工作正常进行并监督盘点工作按照公司商品盘点制度的要求进行盘点,如实汇报门店商品盘点差异,落实责任人,提出赔款或处罚建议,并在结束盘点工作的两天内上报门店经理。总仓仓储主管总仓仓储主管作为总仓存放商品的第责任人,对所属总仓所有商品负责......”。

9、“.....如实汇报门店商品盘点差异,落实责任人,提出赔款或处罚建议,并在结束盘点工作的两天内交门店财务主管汇总整理盘点差异汇总表。门店财务主管门店财务主管根据门店仓库主管和门店经理的意见,汇总整理本月盘点差异汇总表,必须根据系统数据主管门店财务主管根据门店仓库主管和门店经理的意见,汇总整理本月盘点差异汇总表,必须根据系统数据与实盘数据相核对,确保差异数据的准确性,盘点结束两天内把盘点差异汇总表交给门店经理审核,每月监督盘点工作是否正常开展,及时向分公司财务部汇报门店商品管理的情况,盘点结束天内把盘点差栏内注明说明具体原因,以体现盘点工作的严肃性,加强盘点工作的责任感。相关盘点人员对盘点差异表所反映出的盘盈盘亏结果数据负责,对认定的盘盈盘亏做出签字确认。帐外商品,必须在盘点前上报财务入帐,并由财务台帐单独列表存档未单独列表存档的商品均作为盘盈处理,进入仓库库存帐......”。