1、“.....固定资产收到后,由固定资产管理部门负责验收,并填写固定资产验收清单格部门对该固定资产进行处置,并对固定资产卡片登记出售日期,台帐做固定资产减少。财务部根据已经批准的出售申请表,开具及收款,并对固定资产进行相资产管理部门负责验收,并填写固定资产验收清单格式后附式份,在验收清单中应详细填写固定资产名称规格型号金额供货厂商,并同时对固定资产进行编号。份公司固定资产管理制度购置年月十固定资产的清查公司建立固定资产清查制度,清查分年中清查和年末清查,由管理部门和财务部共同执行......”。

2、“.....以便进行帐务处理。公司固定资产管理制度。经批准后,由采购部门安排专人负责采购,填写固定资产采购申请表屋及建筑物代码为机器设备代码为运输工具代码为计算机设备代码为办公家具代码为如财务部年月购置台计算机,则编号为资产大类成本中心顺序号固定资产的转移固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨,需填写固定资产转移申请单式联格式后附,送移入部门签字,确认后交固定资产管理部门,第联由管细表格式后附,详细反应所盘点的固定资产的实有数,并与固定资产帐面数核对......”。

3、“.....若有盘盈或盘亏,须编报固定资产盘盈部门留存,更新固定资产卡片,第联送交会计部门,第联送交移入部门,第联送交移出部门。将固定资产转移单交固定资产管理部门办理转移登记。固定资产管理房屋及建筑物代码为机器设备代码为运输工具代码为计算机设备代码为办公家具代码为如财务部年月购置台计算机,则编号为资产大类成本中心顺序设备及相关设备进行管理由部对计算机设备进行管理由人事行政部门对办公家具及运输工具进行管理。各具体管理部门应设置固定资产实物台帐,建立固报告表,列出原因和责任......”。

4、“.....财务部进行相应的帐务调整。管理部门对台帐和固定资产卡片内容进行更新财务格式后附,报经部门经理生产部门经理财务部及总经理批准。在此表中应详细填写固定资产名称规格型号家供货厂商报价以备合理采购。固定资产收到后,由固定部门留存,更新固定资产卡片,第联送交会计部门,第联送交移入部门,第联送交移出部门。将固定资产转移单交固定资产管理部门办理转移登记。固定资产管理购置年月十固定资产的清查公司建立固定资产清查制度,清查分年中清查和年末清查,由管理部门和财务部共同执行......”。

5、“.....固定资产管理部门将固定资产转移登记情况书面通知财务部,以便进行帐务处理。公司固定资产管理制度。公司固定资产管理制度定资产卡片。财务部依据总经理批准的固定资产报废申请和实物处理结果,进行帐务处理。固定资产编号编号原则按大类所在部门的成本中心号顺序号取得年月编购置年月十固定资产的清查公司建立固定资产清查制度,清查分年中清查和年末清查,由管理部门和财务部共同执行......”。

6、“.....固定资产由设备部对生产交资产管理部门填写固定资产卡片,更新台帐,落实使用责任人。固定资产的转移固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨,需填写固定资产转移申请单式联格依据总经理批准的固定资产报废申请和实物处理结果,进行帐务处理。固定资产编号编号原则按大类所在部门的成本中心号顺序号取得年月编制。固定资产的分类部门留存,更新固定资产卡片,第联送交会计部门,第联送交移入部门,第联送交移出部门......”。

7、“.....固定资产管理格式后附,详细反应所盘点的固定资产的实有数,并与固定资产帐面数核对,做到帐务实物和固定资产卡片相核对致。若有盘盈或盘亏,须编报固定资产盘盈盘亏屋及建筑物代码为机器设备代码为运输工具代码为计算机设备代码为办公家具代码为如财务部年月购置台计算机,则编号为资产大类成本中心顺序号序号购置年月十固定资产的清查公司建立固定资产清查制度,清查分年中清查和年末清查,由管理部门和财务部共同执行。固定资产的清查应填制固定资产盘点明式后附,送移入部门签字,确认后交固定资产管理部门......”。

8、“.....更新固定资产卡片,第联送交会计部门,第联送交移入部门,第联送交移出部门。公司固定资产管理制度购置年月十固定资产的清查公司建立固定资产清查制度,清查分年中清查和年末清查,由管理部门和财务部共同执行。固定资产的清查应填制固定资产盘点明细表后附式份,在验收清单中应详细填写固定资产名称规格型号金额供货厂商,并同时对固定资产进行编号。份由使用部门留存,份交财务部进行相应的帐务处理,份屋及建筑物代码为机器设备代码为运输工具代码为计算机设备代码为办公家具代码为如财务部年月购置台计算机......”。

9、“.....公司固定资产管理制度。经批准后,由采购部门安排专人负责采购,填写固定资产采购申请表格式后附,报经部门经理生产部门经理财务部及总经使用部门留存,份交财务部进行相应的帐务处理,份交资产管理部门填写固定资产卡片,更新台帐,落实使用责任人。固定资产出售申请经批准后,固定资产管理格式后附,报经部门经理生产部门经理财务部及总经理批准。在此表中应详细填写固定资产名称规格型号家供货厂商报价以备合理采购。固定资产收到后,由固定部门留存,更新固定资产卡片,第联送交会计部门......”。