商品机工作流程订货流程第页商品机入库流程第页商品机出库流程第页商品机退货流程第页调拨出入库流程第页员工借机流程第页窜货机工作流程窜货机入库流程第页窜货机出库流程第页第部分商品部岗位说明书第页第部分商品部管理制度通信设备有限公司商品部管理制度年月目录收发货制度入库制度及流程出库制度及流程退换货制度产品调拨制度订货的相关制度仓库管理制度报表制度第章有关收发货制度第条分公司必须指派专人来收发货,各分公司仓管人员为收发货专人。各分公司仓管人员必须对收发货工作认真负责,每次收到货物,仓管人员应及时以书面形式与发货方确认到货情况包括所收产品型号配置颜色数量收货时间等,并签字确必须逐箱称重检验,验收后应加盖验收章,并注明验收日期所称重量签名确认。如果所称重量小于厂家出厂所称重量克应立即与厂家当地办事处人员联系,必须在他们到达分公司仓库后,起当场开箱验货。如发生缺损现象分公司仓管人员立即出具情况报告,请厂家办事处人员写明情况说明并签字确认。以上情况必须在验货后的小时内上报总公司商品部。各分公司仓管人员发给经销商的货物必须是过完称的货物。如发现未验收未加盖验收章就将货物发给经销商,由此造成的货物短缺将追究分公司仓管的责任。第条入库产品仓管人员必须分产品型号颜色将产品电子串号扫描入电脑,方便以后工作的查找。第条所有产品必须分型号颜色有序堆放,便于发货盘库时的清点。第条验收后,仓管人员开具入库单,在入库单中写明产品型号颜色数量及收货时间,并请财务人员签字确认,交分公司财务商务各联,便于入帐。然后将入仓单传真至总公司商品部,便于总公司核查。第章出库制度及流程度第页产品调拨制度第页订货的相关制度第页仓库管理制度第页报表制度第页第部分商品部工作流程图第页商品机工作流程订货流程第页商品机入库流程第页商品机出库流程第页商品机退货流程第页调拨出入库流程第页员工借机流程第页窜货机工作流程窜货机入库流程第页窜货机出库流程第页第部分商品部岗位说明书第页第部分商品部管理制度通信设备有限公司商品部管理制度年月目录收发货制度入库制度及流程出库制度及流程退换货制度产品调拨制度订货的相关制度仓库管理制度报表制度第章有关收发货制度第条分公司必须指派专人来收发货,各分公司仓管人员为收发货专人。各分公司仓管人员必须对收发货工作认真负责,每次收到货物,仓管人员应及时以书面形式与发货方确认到货情况包括所收产品型号配置颜色数量收货时间等,并签字确认第条各分公司仓管人员发货时,首先应告之收货人货物发出时间,发货情况包括产品型号配置颜色数量等,并且应该运单号,便于收货方仓管人员及时跟进。第条收到调拨产品仓管按照入库制度及流程来执行。通信设备有限公司商品部管理制度。开单数据准确发货数量准确无误,串号管理齐全对发出货物跟踪到底,与客户确认上报货源信息及时准确。直接责任分机型摆放货物把提回的货物按其型号摆放在合理的位置上按货物的种类归类摆放。分清各种型号的位置,各种货物的位置整齐清楚,做到心中有数。直接责任库存日报表根据公司的要求每天按时完成库存日报表并将报表数据于商务助理的销售日报表进行核对每天早上∶前将前天的库存日报表以邮件的形式发送到总公司商品部。做到实存与帐存无误,帐卡物统。上报及时数据准确无误。直接责任退货入库管理根据出库单所开的数量,核实无误后重新进行入库。验收每台退货机是否我司发出的货,机器外包装是否完好,机器外观是否完好无损。直接责任仓库库存盘点每周每个月最后个工作日的下午,仓管与分公司财务商务助理起盘通信设备有限公司商品部管理制度对分公司的产品调拨及总公司的销售数据分析,由此产生的影响将和分公司商务助理的绩效考核直接挂钩第条各分公司商务助理必须每天完成销售台帐,将各客户的每日提货明细每日销售总额当日回款额及当日应收帐款余额登记在内,每天此数据要求与分公司出纳核对,保证每天销售额与每天应收帐款余额准确第条各分公司商务月末按公司规定及要求完成客户的月度返利及价保的统计和核算工作,并报总公司商品部第条分公司仓管人员必须按公司规定按时完成库存日报表,必须做到帐物相符。将每天报表数据与商务助理核对,确保无误第条每周末月末,分公司仓管完成库存月报表,将月报表交财务人员,分公司财务以报表数据为依据,进行库存盘点第条公司要求所有报表数据准确及时,数据的准确性及时性将直接影响各公司商品调拨及总公司的销售决策,各公司商务助理及仓管人员必须仔细认真地完成公司报表工作。第部分商品部工作流程图商品机工作流程订货流程员必须认真查对串号,确认是我公司所发货物,并打开包装检查货物配置是否齐全,外包装是否破损。商务助理及时查明该货物的发货时间及其发货单价,同时查明返利金额价保金额,及时告之财务人员,由财务人员核对是否以发放,如以发放的,需与客户核查确认,确认后在该货款中扣减以发放金额,另外财务人员应检查是否开具,如已开,应尽快解决退税等问题。第条已经使用的货物,原则上不予退货。由于特殊原因退货的,必须由分公司负责人和业务经理及售后主管的签字确认后上报公司营销管理中心总裁办,经营销管理中心总裁办书面确认后方可办理退货手续。办理已经使用的货物在退库前,必须确认下列事项仓管人员必须认真查对串号,确认是否我公司所发货物。并打开包装检查货物配置是否齐全,彩盒是否破损。售后人员检查货物及其配件是否完好无损坏,查验货物外观配件彩盒的使用程度,并出具书面报告交于分公司领导财务主管和客户方,由双方协商致后的数据汇总月销售进度跟进表根据分公司销售计划分解的数据,汇总各分公司各区域的每款机型完成情况审核总公司商务制作的销售明细表使明细表数据与进销存汇总表销售台帐完全致每月审核各分公司返利申请表月末以汇总各分公司的销售数据月末结算每个分公司当月的销售毛利所有数据统计及时准确直接责任分公司商务其他临时性事务的处理。第条仓管人员必须做到帐货卡相符,做到仓位清楚堆放整齐,数量准确第十条做好安全工作,下班前必须检查门窗电灯电脑等第十条仓库在做好安全的前提下,坚持保管好,仓容合理,费用省,损耗少的原则,努力提高服务质量,提高管理水平,提高工作效益。第十条加强对仓管人员的业务技术培训,不断提高其业务技术管理水平。第章报表制度第条各分公司商务助理必须按公司规定按时完成销售日报表,要求数据准确,每天必须将报表数据与仓管人员核对,确保无误。如分公司商务数据有差错,将直接影响总公司知单对应,并将出库产品分客户型号颜色将产品电子串号扫描入电脑然后将出库产品当面清点给经销商或者送货人员,并要求其清点完后在发货通知单收货人或送货人栏签字确认。开单数据准确发货数量准确无误,串号管理齐全对发出货物跟踪到底,与客户确认上报货源信息及时准确。直接责任分机型摆放货物把提回的货物按其型号摆放在合理的位置上按货物的种类归类摆放。分清各种型号的位置,各种货物的位置整齐清楚,做到心中有数。直接责任库存日报表根据公司的要求每天按时完成库存日报表并将报表数据于商务助理的销售日报表进行核对每天早上∶前将前天的库存日报表以邮件的形式发送到总公司商品部。做到实存与帐存无误,帐卡物统。上报及时数据准确无误。直接责任退货入库管理根据出库单所开的数量,核实无误后重新进行入库。验收每台退货机是否我司发出的货,机器外包装是否完好,机器外观是否完好无损。直接责任仓库库存盘点每周每个月最有不符立即以书面形式与总公司商品部联系。商品部应立即与厂家取得联系,及时给予分公司答复第条所有产品入库仓管人员必须逐箱称重检验,验收后应加盖验收章,并注明验收日期所称重量签名确认。如果所称重量小于厂家出厂所称重量克应立即与厂家当地办事处人员联系,必须在他们到达分公司仓库后,起当场开箱验货。如发生缺损现象分公司仓管人员立即出具情况报告,请厂家办事处人员写明情况说明并签字确认。以上情况必须在验货后的小时内上报总公司商品部。各分公司仓管人员发给经销商的货物必须是过完称的货物。如发现未验收未加盖验收章就将货物发给经销商,由此造成的货物短缺将追究分公司仓管的责任。第条入库产品仓管人员必须分产品型号颜色将产品电子串号扫描入电脑,方便以后工作的查找。第条所有产品必须分型号颜色有序堆放,便于发货盘库时的清点。第条验收后,仓管人员开具入库单,在入库单中写明产品型号颜色数量及收货时间,并请财务人个工作日的下午,仓管与分公司财务商务助理起盘点当日库存,并填写库存盘点表由财务确认后上传总公司商品部。当收到手机调价通知,在调价前日将调价的手机进行库存盘点,按颜色记录下盘点数量,上报总公司商品部。做到盘点的型号颜色数量与实际库存致。数量上报及时准确。直接责任选择配送渠道及库房安全协助总公司商品部选择良好的配送渠道,确保发货的安全性快捷性对物流公司进行全程跟踪和追盯做好库房的安全防范工作,库房内严禁吸烟,严禁动用明火,不允许闲杂人员进入。库房产品般情况下不得外借,如有特殊情况,仓管人员必须要求外借人填写借用单,经公司经理及财务人员确认后方可出库。配送渠道安全性及时性,客户满意度确保库房安全妥善保管好库存物资直接责任主要权力对商品部制度的制订有建议权对部门文件内容有知晓权和保管权对违反公司规定流程的行为有举报权。第条办理外包装未经开封的货物在退库前,必须确认下列事项仓管人商品部管理手册年月目录第部分商品部管理制度第页收发货制度第页入库制度及流程第页出库制度及流程第页退换货制度第页产品调拨制度第页订货的相关制度第页仓库管理制度第页报表制度第页第部分商品部工作流程图第页商品机工作流程订货流程第页商品机入库流程第页商品机出库流程第页商品机退货流程第页调拨出入库流程第页员工借机流程第页窜货机工作流程窜货机入库流程第页窜货机出库流程第页第部分商品部岗位说明书第页第部分商品部管理制度