压器，年用电负荷为万度。通风各车间为改善工人劳动条件，需采取局部和全面换气相结合通风措施。全面通风采用自然进风轴流风机强制排风方式。换气次数为次时。库房通风采用自然通风为主，机械通风为辅通风方式，机械通风采用外墙上装设低噪声轴流风机强制排风，进风为门窗自然风，换气次数为次小时。冷库园区设臵集中高温冷库和低温冷库各座，分别用于贮存原料和成品。高温冷库冷藏量为吨，冷库设封闭式货台及中间穿堂，冷库设备选用螺杆乙二醇机组和冷风机。低温冷库冷藏量为吨，冷库设封闭式货台及中间穿堂，冷库设备选用风冷式冷凝机组和冷风机。型车间在车间附房设制冷站，冷量为，选用盐水冷却设备型套。供热根据园区生产和生活用汽要求，选用燃油蒸汽锅炉二台，型号为。每台额定蒸发量为，最高工作压力为。环境保护与综合利用环境保护本项目主要污染源为噪声废气和生产废水。噪声噪声主要来源鼓风机等，建议在车间厂房中采用隔音消声材料以减少噪音外泄。使园区界噪音达到功能区要求城市区域环境噪音标准中三类标准，昼间分贝，夜间分贝。废气本园区无超标废气排放，燃油锅炉房烟气通过排气筒高空排放。同时车间必须进行强制通风，换气次数为次小时。其它工段及库房换气次数为次小时。废水生活废水经化粪池处理，食堂废水经隔油池处理，送入园区污水处理站。生产废水工艺生产过程中洗涤预煮等工序产生废水，水量总论项目名称及承办单位项目名称绿色食品特色工业园区期工程项目承办单位工业园区开发有限公司法人代表项目负责人项目拟建地点绿色食品特色工业园区选址于新华路北端至过境公路的工业园区用地内。园区食品加工企业必须具备以下条件符合园区总体规划固定资产投资额万元以上不含土地款用地在平方米以上建筑占地面积占总用地面积以上，高科技企业适当放宽，办公住宅面积控制在总建筑面积以内符合环保和安全生产要求项目实施单位在签订建设合同后，须在个月内组织施工。否则由县土管部门废止土地使用证，收回相关土地使用权，退回购地款。技术工艺落后或设备陈旧企业不得迁入，些小企业如达不到标准，可以联合起来，达标后再予以迁入。同时，各企业应积极购买先进设备，淘汰陈旧设备，以提高产品档次。迁建不是般搬迁，而是个治理整顿提高过程。本项目迁入园区企业共家，这些企业均属食品加工行业企业。迁入企业览表序号企业名称地块号生产规模浙江金海通信建材有限公司脐橙饮料脐橙饮料脐橙饮料浙江杭州英特制药有限公司脐橙饮料脐橙饮料脐橙饮料浙江义乌玉秀峰竹制品厂水煮笋松阳县紫江竹木制品厂水煮笋浙江义乌盛昌木制品厂水煮笋松阳县富松炒货厂水煮笋松阳县成东炒货厂水煮笋水煮笋松阳县古市绿色食品厂高山蔬菜高山蔬菜松阳县古市火腿厂高山蔬菜浙江温州希得蔬菜加工厂高山蔬菜高山蔬菜松阳县枫坪绿色食品厂小黄瓜小黄瓜浙江诸暨越玉兰精制茶厂小黄瓜小黄瓜浙江温州万寿五加皮酒厂保鲜蘑茹保鲜蘑茹寺下食品有限公司保鲜蘑茹保鲜蘑茹盐水蘑菇加工厂保鲜蘑茹保鲜蘑茹盐水蘑菇加工厂保鲜蘑茹保鲜蘑茹保鲜蘑茹可行性研究工作概况及成果建设规模和产品方案建设规模年生产各类蔬菜果品加工品吨，产品部分出口。产品方案由于蔬菜果品种类较多且受季节影响较大，本项目产品方案为主导产品方案，具体详细产品情况将根据市场和季节变化作适当调整，见下表序号产品方案单位数量果汁饮料脐橙吨年保鲜蔬菜吨年高山蔬菜吨年小黄瓜吨年蘑茹吨年水煮笋吨年原材料消耗序号原材料名称单位数量脐橙吨年高山蔬菜吨年小黄瓜吨年蘑茹吨年笋吨年有机酸吨年白糖吨年各种原辅材料当地都有大量供应，能确保园区生产。新鲜蔬菜可在高温冷藏库内贮存，贮存量按天计。产品存放在园区内用低温冷库贮存，贮存量按天计。工业园区概况及土建园区位址及土建绿色食品工业园区项目位于镇城北，北面有级公路龙丽线省道，东面有上松线通过，距丽水市约公里，距金温铁路丽水站公里。整个园区交通与城市道路网相接，交通极为便利。该园区总用地余亩，其中期工程规划征地亩，用地面积亩，园区场地地势高差较大，自铺设，各生产厂房均装设水表，以资核算。消防给水本园区为丙类工业企业，建筑物耐火等级为二级，根据建筑设计防火规范规定，室外消防水量为室内消防水量为。园区内建水池和消防泵房，泵房内设型消防水泵二台。室外以间距不大于米布臵型室外消火栓，各单体室内以间距不大于米布臵型室内消火栓，各单元厂房内按组只密度设臵型手提式磷酸铵盐干粉灭火器。排水本园区废水排水量为，另外还有洁净废水，室内排水采用污废分流系统，室外排水分为雨水含洁净生产废水和废水两个系统。生活污水中粪便污水经化粪池预处理后，食堂含油废水经隔油池预处理之后，送至园区污水处理站。与生产废水道接园区废水管网，废水汇总至园区污水处理站，经处理达到国家污水综合排放标准级排放标准后，近期暂排入园区南面松阴溪，待市政排水管网完善后，再接入城市市政排水管网。供电本园区供电电源由距园区公里白砂变电所高压线供给，以双回路埋地引至园区配电所。本工程变压器总容量为。选用二十四台变压器，六台变压器，二台变压器，年用电负荷为万度。通风各车间为改善工人劳动条件，需采取局部和全面换气相结合通风措施。全面通风采用自然进风轴流风机强制排风方式。换气次数为次时。库房通风采用自然通风为主，机械通风为辅通风方式，机械通风采用外墙上装设低噪声轴流风机强制排风，进风为门窗自然风，换气次数为次小时。冷库园区设臵集中高温冷库和低温冷库各座，分别用于贮存原料和成品。高温冷库冷藏量为吨，冷库设封闭式货台及中间穿堂，冷库设备选用螺杆乙二醇机组和冷风机。低温冷库冷藏量为吨，冷库设封闭式货台及中间穿堂，冷库设备选用风冷式冷凝机组和冷风机。型车间在车间附房设制冷站，冷量为，选用盐水冷却设备型套。供热根据园区生产和生活用汽要求，选用燃油蒸汽锅炉二台，型号为。每台额定蒸发量为，最高工作压力为。环境保护与综合利用环境保护本项目主要污染源为噪声废气和生产废水。噪声噪声主要来源鼓风机等，建议在车间厂房中采用隔音消声材料以减少噪音外泄。使园区界噪音达到功能区要求城市区域环境噪音标准中三类标准，昼间分贝，夜间分贝。废气本园区无超标废气排放，燃油锅炉房烟气通过排气筒高空排放。同时车间必须进行强制通风，换气次数为次小时。其它工段及库房换气次数为次小时。废水生活废水经化粪池处理，食堂废水经隔油池处理，送入园区污水处理站。生产废水工艺生产过程中洗涤预煮等工序产生废水，水量为，废水水质为，可变成固定资产投资本项目新增固定资产投资为万元，利用企业迁建设备万元。流动资金估算流动资金估算，根据企业实际运转情况，按分项详细估算法进行计算，该项目所需流动资金万元。所需流动资金企业自行解决。总投资固定资产流动资金万元产品销售本项目年生产销售各类产品，销售价格根据市场和企业实际销售情况确定如下序号产品名称数量吨单价元合价万元脐橙饮料水煮笋保鲜蔬菜高山蔬菜小黄瓜蘑菇合计成本估算原材料本项目主要原材料年需求量和金额如下序号产品名称数量吨单价元合价万元脐橙饮料高山蔬菜小黄瓜蘑菇笋其它辅料包装材料合计燃料动力序号名称数量吨单价元吨合价万元电万度元度水万吨元吨燃油万吨合计工资及福利费项目所需定员人，人均工资及福利费按每人每年万元计取，全年为万元其中福利费按工资总额计取。折旧费本项目新增投资形成固定资产原值万元，原有固定资产万元，按平均年限法计算折旧，折旧年限为年，年折旧费为万元，残值率约为。摊销费本项目递延资产合计为万元，按年摊销，年摊销费为万元。修理费修理费按折旧费计取，年修理费为万元。其他费用其他费用中考虑销售费用制造费用管理费等。根据现企业运作情况，其他费用按正常年销售收入计取。每年约为万元。总成本本项目正常年总成本费用为万元，其中固定成本为万元，可变成本为万元，经营成本为万元。财务评价年销售税金及附加估算年销售税金及附加估算按国家规定计取，增值税率为，城市维护建设费为增值税，教育费附加为增值税计取，正常年销售税金及附加为万元。利润总额及分配利润总额及分配详见损益表附表，利润总额正常年为万元，所得税暂按利润总额计取为万元，盈余公积金法定公益金分别按税后利润和计取，余下全部为未分配利润正常年为万元。财务盈力能力分析根据财务现金流量表全部投资计算以下财务评价指标所得税后财务内部收益率为，财务净现值时为万元，所得税前财务内部收益率为，财务净现值时为万元。财务内部收益率大于行业基准收益率盈力能力能满足行业最低要求，财务净现值均大于零，本项目从财务上讲是可行。所得税后投资回收期为年含年半建设期，所得税前投资回收期为年含年半建设期，均小于行业基准投资回收期年，该项目投资能按时收回。根据损益表和总投资计算如下指标年利润总额投资利润率总投资年利润总额年销售税金投资利税率总投资本项目投资利润率大于行业平均投资利润率。表明单位投资对国家积累贡献水平达到或超过了本行业平均水平。盈亏平衡分析盈亏平衡分析是通过计算以生产能力利用率表示盈亏平衡点，其公式为年固定成本年销售收入本年销售税金计算结果表明，该项目只要达到设计能力，企业就可以保本，因此该项目实施后风险较小。敏感性分析对该项目所作所得税前全部投资敏感性分析，通过对固定资产投资经营成本和销售收入分别作了提高和降低单因素变化，这些因素变化都对财务内部收益率有定影响。具体见敏感性分析表。敏感性分析表项目增减幅度税前财务内部收益率税前投资回收期年固定资产销售收入经营成本基本方案从表上可以看出，各因素变化对财务内部收益率及投资回收期影响程度不，其中销售收入变化最为敏感，经营成本次之。从上述财务评价看，财务内部收益率及投资回收期均满足行业要求，又具有较强偿债能力，从敏感性分析看，项目具有定抗风险能力，因此项目从财务上讲是可行。项目综合评价项目投产后，可年达销售收入万元，税后利润万元，投产后年可