出差，每人每天补助元，不足天按半天计算，补助元，不足半天不用高档烟酒中华烟，粮液茅台等酒。机关各处室接待集团公司外部来宾，确需招待的，要报请分管领导批准，由分管领导安排办公室办理，就餐费用计入批准领导月度包干费用。严格礼品管理。在公务接待商务洽谈外事活动中，需要互赠礼品的，机关处室经公司主要领导或分管领导批准，基层单位经主要领导批准，由办公室按照对等节俭的原则归口管理统采购，礼品要能展示企业形象体现地方特色，价格标准般控制在元份之内。通讯费管理规定移动通讯费标准基层单位党政正职和机关处室主要负责人元月，副处车管理规定基层各单位公务用车配备总数不得突破集团公司规定，配车标准原则上控制在万元以下，不设专车。公务用车实行统调度。基层各单位用车由各单位办公室统安排。机关各处室用车应提前联系，由公司办公室接待科安排遇有紧急情况需要临时用车，应与办公室主任或分管主任联系以便协调安排。严格控制长途带车。般带车允许范围为北到南到西到东到，此范围之外，原则上乘坐火车飞机等交通工具。机关处室人员去出差，处级领导人员原则上不准带车，凡不带车的，除按规出差申请单，在日之内到财务部门办理报销事宜，如逾期，财务部门将在出差借款人工资中全额扣回拖欠的公款。国境外考察培训管理规定根据财政部外交部关于临时出国境人员费用开支标准和管理办法财行号文，结合企业实际，做出如下规定。认真编制出国境计划。集团公司根据出国境任务，统编制出国境计划，压缩出国境团组规模，从严控制出国境人数。坚持审批程序。集团公司组织部按照领导批示的出国境计划，提出拟出国境人选名单，报集团公司主要领导批准后，通知相关人员办理有关手续。任何单位关于规范领导人员职务消费的规定际，制定本办法。本办法适用范围为集团公司管理的领导班子成员。第条规范职务消费工作坚持以下原则依法合规从严从俭公私分明促进工作公开透明接受监督。第条本办法所指职务消费，主要包括公务用车配备及使用通讯业务招待含礼品差旅国境外考察培训及工作住房等与领导干部履行其职责相关的消费项目。第条货币化发放的职务消费必须纳入公司薪酬管理范围。第条职务消费必须纳入预算管理，在满足工作的前提下，要严格控制在预算内。本办法之职务消费情况要作为厂务公开的内容，定期向职工代，此范围之外，原则上乘坐火车飞机等交通工具。机关处室人员去出差，处级领导人员原则上不准带车，凡不带车的，除按规定报销差旅费外，每次补助元科级以下人员不准带车，按规定报销差旅费。加强车辆维修管理，实行费用总包干，具体包干指标由各单位测算后确定。严禁公车私用，违者按有关规定处理。业务招待礼品管理规定继续严格执行禁酒令。集团公司内部接待，律实行工作餐制。基层单位因工作需要接待集团公司外部来宾，需用酒水的，必须经单位主要领导同意，由办公室统安排，预算由办公室财务部党群监察部联合制定后报公司职务消费领导小组批准。关于规范领导人员职务消费的规定。关于规范领导人员职务消费的规定关于规范领导人员职务消费的规定第条为加强和完善股份有限公司领导人员职务消费工作，规范职务消费行为，公司成立职务消费管理领导小组，成员如下组长王宏副组长韩金科冯长军组员朱元军王春国杜来好第条根据中国兵器装备集团公司关于规范职务消费工作暂行办法及中国兵器装备集团公司关于规范企事业领导人员职务消费的实施意见等有关规定，结合本公司实在元份之内。通讯费管理规定移动通讯费标准基层单位党政正职和机关处室主要负责人元月，副处级人员元月，基层和处室副总元月。固定话费标准基层单位党政正职和机关处室主要负责人元月，副处级人员元月，基层和处室副总元月。每季度按照上述标准报销次通讯费通讯计算机处具体办理，超出标准部分自付，结余部分可年内滚动使用。差旅费支出管理规定因公出差和参加上级主管部门举办的各类会议培训学习，事先应按集团公司和各单位的规定办理审批手续，凭审批手续作为借款及报销的依据，否则不予销否则查实后严肃处理，同时给予通报。第条招待费含礼品报销规定招待费含礼品报销标准职务报销标准总经理元月党委书记元月财务副总元月监事会主席元月销售副总资产管理副总党委副书记生产副总海外副总技术质量副总企划副总元月元月元月元月元月元月元月元月专职监事费用指标使用要求招待费系指各领导及所分管部门因公务活动需要而合理开支的招待费用含礼品，即接待上级和业务单位领导及工作人员来我公司进行公务活动所必需支付的合理的用餐费用。招待费用的使用应本着从简节约和公私分明报销。要严格控制出差人数路线和天数。出差的交通工具及交通费开支办法。坚持奖罚结合的原则。职务消费项目及管理规定公务用车管理规定基层各单位公务用车配备总数不得突破集团公司规定，配车标准原则上控制在万元以下，不设专车。公务用车实行统调度。基层各单位用车由各单位办公室统安排。机关各处室用车应提前联系，由公司办公室接待科安排遇有紧急情况需要临时用车，应与办公室主任或分管主任联系以便协调安排。严格控制长途带车。般带车允许范围为北到南到西到东到公司监事会对职务消费情况进行监督。第条差旅费报销规定出差申请制度出差申请实施逐级审批制。差旅费报销标准交通费报销标准乘坐交通工具的等级标准如下职务总经理党委书记副总级火车轮船飞机出差地市内交通费标准软席车等舱经济舱根据需要软席车等舱经济舱根据需要住宿费报销标准各地区出差住宿费报销标准如下职务般地区经济特区及北京上海广州总经理党委书记元天人元天人副总级元天人元天人伙食补助费报销规定因公到济南县市出差，每人每天补助元，不足天按半天计算，补助元，不足半天不工作暂行办法及中国兵器装备集团公司关于规范企事业领导人员职务消费的实施意见等有关规定，结合本公司实际，制定本办法。本办法适用范围为集团公司管理的领导班子成员。第条规范职务消费工作坚持以下原则依法合规从严从俭公私分明促进工作公开透明接受监督。第条本办法所指职务消费，主要包括公务用车配备及使用通讯业务招待含礼品差旅国境外考察培训及工作住房等与领导干部履行其职责相关的消费项目。第条货币化发放的职务消费必须纳入公司薪酬管理范围。第条职务消费必须纳入预算管费用补贴可以核销的费用为燃油费维修费路桥费保险费养路费停车费车辆年审出租车票及其他与行车有关的费用，其中燃油费维修费要求开增值税。各领导人员可将符合要求的按时整理好，由办公室安排人员代为核销并建立台帐。销售副总的费用按以上指标在销售公司核销。第十条国境外考察培训国境外考察培训要严格执行本公司年度国境外考察培训计划，未列入年度计划的般不派人参加。出国境考察费用标准按照国家和集团公司的有关规定执行。第十条住房公司相关部门要严格遵守国家和地方的有关并严格按标准执行。就餐费用标准单位主要领导参加，每桌元以内副职包括副总每桌元以内般以省内中档烟酒为主等，不使用高档烟酒中华烟，粮液茅台等酒。关于规范领导人员职务消费的规定。严格控制出差，凡上级主管部门以外的单位举办的各类研讨班学习班，般不安排人员参加。严禁借公差为由外出旅游，因游览或非因公需要的参观而开支的切费用，均由个人自理。如弄虚作假，经发现，除追回已多报的金额外，并要进行严肃处理。出差返回单位后，要按规定填写差旅费报销单，并附领导审批的报销。要严格控制出差人数路线和天数。出差的交通工具及交通费开支办法。坚持奖罚结合的原则。职务消费项目及管理规定公务用车管理规定基层各单位公务用车配备总数不得突破集团公司规定，配车标准原则上控制在万元以下，不设专车。公务用车实行统调度。基层各单位用车由各单位办公室统安排。机关各处室用车应提前联系，由公司办公室接待科安排遇有紧急情况需要临时用车，应与办公室主任或分管主任联系以便协调安排。严格控制长途带车。般带车允许范围为北到南到西到东到际，制定本办法。本办法适用范围为集团公司管理的领导班子成员。第条规范职务消费工作坚持以下原则依法合规从严从俭公私分明促进工作公开透明接受监督。第条本办法所指职务消费，主要包括公务用车配备及使用通讯业务招待含礼品差旅国境外考察培训及工作住房等与领导干部履行其职责相关的消费项目。第条货币化发放的职务消费必须纳入公司薪酬管理范围。第条职务消费必须纳入预算管理，在满足工作的前提下，要严格控制在预算内。本办法之职务消费情况要作为厂务公开的内容，定期向职工代理，同时给予通报。第条招待费含礼品报销规定招待费含礼品报销标准职务报销标准总经理元月党委书记元月财务副总元月监事会主席元月销售副总资产管理副总党委副书记生产副总海外副总技术质量副总企划副总元月元月元月元月元月元月元月元月专职监事费用指标使用要求招待费系指各领导及所分管部门因公务活动需要而合理开支的招待费用含礼品，即接待上级和业务单位领导及工作人员来我公司进行公务活动所必需支付的合理的用餐费用。招待费用的使用应本着从简节约和公私分明的原则，招待费用指标关于规范领导人员职务消费的规定理，在满足工作的前提下，要严格控制在预算内。本办法之职务消费情况要作为厂务公开的内容，定期向职工代表报告并在适当范围公布。第条公司党群监察部作为公司规范职务消费工作的归口管理部门，公司办公室财务部审计办公室等部门按照职责分工各司其职，互相配合，切实做好各项工作的监督管理。公司财务部负责职务消费的预算核算等财务会计工作，组织实施职务消费预算的编制报批执行监督，办理职务消费核算业务等。审计办公室负责按照内部审计的程序，对职务消费的预算和执行情况进行内部审际，制定本办法。本办法适用范围为集团公司管理的领导班子成员。第条