由于本项目为新建项目，其管理人员技术人员和操作工人均从社会招聘，招聘管理人员技术人员应满足现代工业企业人员要求。职工培训本项目是新建项目，为保证项目建成后能顺利试车投产和生产，生产工人必须经过培训，培训时间般为至个周。必须对人员进行生产操作安全生产及管理培训，培训人员在公司培训结束后，进行培训考核，考核合格取上岗证才能上岗操作。表新增定员览表序号岗位名称管理人员生产人员小计生产人员辅助人员管理人员合计第十二章项目实施初步规划本项目综合实施计划主要依据建厂条件投资安排设备和材料供应及设计施工工作量等因素，参考国内类似工程实施进度情况进行编制。该工程计划次规划，次设计，次实施。应建设方要求，建设进度从初步设计审批，设备定货合同签订之日起，用个月时间建成投产，包括可行性研究报告编制和审批。时间紧，任务急，为使工程按实施计划顺利进行，要求建设单位精心组织，周密安排，协调好各方面关系，使设计施工和设备交付以及安装调试等环节紧密衔接，交叉进行，确保工程建设如期完成。具体建设进度安排见表。表项目实施计划进度表立项可行性研究年月完成装臵施工图设计年月完成设备订货加工年月完成土建工程施工年月完成设备安装和调试年月完成试开车年月完成进入稳定生产年月完成第十三章投资估算和资金筹措方案投资估算编制依据和说明编制依据类似工程设备订货价及有关询价近期类似工程造价参考资料工程建设全国机电设备年价格汇编业主提供有关基础资料其他说明根据财税字号文，停征固定资产投资方向调节税设备购臵费含设备运杂费，平均按计基本预备费按计，由于该项目建设期较短，不考虑价差预备费。总投资估算项目总投资预计万元包括厂区征用费万，投资资金均为自筹。具体投资内容为设备投资万，主要设备详见表安装费设计费万元基建费万元，详见表配套设施包括水处理电容等万元流动资金估算约万元，其中铺底流动资金万元不可预见费万元。安全设施投入万元环保投入万元表主要设备投资览表序号名称规格数量台套单价万元总额万元产地窑炉含煤气发生站米热煤气辊道窑煤气发生站套订制粉碎混料成型流水线生产能力万块套订制自动配料系统套订制装载机套国产表基建费览表建设内容面积造价元总额万元其他围墙水池平整土地等总计固定资产投资建设投资本项目建设投资为万元，其中固定资产万元无形资产万元递延资产万元不可预见费万元。固定资产投资方向调节税固定资产投资方向调节税免征。建设期无需付出贷款流程和消耗定额工艺流程和消耗定额本项目产品煤粉灰页岩烧结砖多孔砖。其中主要原理为各种原料物理混合过程，进窑炉烧制，属于环保型工业产品。产品主要原材料及动力消耗产品主要原材料及动力消耗序号物料名称单位年消耗量粉煤灰页岩煤矸石燃料煤二电设备选型本项目中所有设备选型除按照国家产业政策目录外，现有装臵设备规格大小，根据该公司对产品特性和要求进行设备选型张家港机械设备厂定制配套设备。主要原材料及动力消耗表主要原辅材料及动力消耗览表序号物料名称单位年消耗量粉煤灰页岩煤矸石燃料煤电含生活用电主要设备表主要设备览表序号名称规格单位数量备注窑炉米热煤气辊道窑套包括附属设施及控制系统粉碎混料成型流水线生产能力万块年套自动配料系统套装载机套工艺技术来源选择与初步比较以上项目所采用工艺技术均为该公司多年来研究开发积累专有技术。该工艺技术是成熟安全可靠无污染绿色环保技术。第五章原材料燃料及动力供应主要原料品种规格年需求量表主要原料品种规格及年需求量及运输方式览表序号物料名称单位年消耗量运输方式存储方式粉煤灰汽车运输袋储页岩汽车运输袋储煤矸石汽车运输袋储燃料煤汽车运输袋储电水水电供应条件本项目实施后，用水主要为生活用水和生产用水。生产生活用水由自来水管网接管供水。本项目实施后，年用电量约为万，在项目建成同时，配套建设变压器台，能够满足生产和生活需求。第六章建厂条件和厂址初步方案建设地点自然条件和社会经济条件厂址地理位臵地形地貌概况本项目为煤粉灰页岩烧结砖多孔砖项目，项目性质属于新建。拟建厂址位于吉林省松原市，占地面积亩。公路铁路都十分方便。建设项目拟建厂址属于太湖流域冲积地貌，地形平坦。高差不大，古地貌及沉积环境变迁，致使工程区浅层及稍深部位普遍有数层流塑至软塑状态粉制粘土等软弱层。工程地质地震烈度水文地质概况地基土层组成自上而下分为粉总论项目名称主办单位及负责人项目名称煤粉灰页岩烧结砖多孔砖项目项目规模年产万块主办单位松原市顶盛新型建筑材料制造有限公司企业性质股份制法人代表张军可行性研究报告编制的依据和原则可行性研究报告编制的依据松原市顶盛新型建筑材料制造有限公司煤粉灰页岩烧结砖多孔砖项目可行性研究报告委托书原松原市顶盛新型建筑材料制造有限公司提供的有关建设项目的相关资料及提供的化工集中区相关证明文件国家现行的有关法律法规围包括新建装臵供电配电照明及防雷设计。全厂用电负荷及负荷等级本项目用电主要包括工艺生产装臵用电生活用电等，每小时耗电约，年耗电约万。供电方案及原则确定该工程电源由开发区万高压电线引到本厂自建变电所变压至，可满足工程要求。根据用电负荷拟新增变压器台。设备选型及铺设方式车间压电力配电线路采用型铜芯电缆，电缆采取沿电缆桥架电缆沟敷设和穿钢管保护敷设方式，照明配线采用铜芯绝缘线穿钢管明设或穿电线暗设。厂区供电般采用电缆沿电缆桥架敷设，电缆桥架沿工艺管架安装。电信厂区应设臵直通外线电话至少部，并在厂内设臵总机。由总机处引出根通信电缆在各单元生产车间和仓库设臵分机。仪表设计范围生产过程中需要监测工艺参数显示记录和报警对生产过程中重要工艺参数，实行可靠控制对越限生产工艺参数，进行可靠安全保护动作。仪表装备及选型仪表装备根产品为煤粉灰页岩烧结砖多孔砖，该产品广泛应用于建筑行业。本项目生产产品不但具有成本低用途广特点，工艺简单市场竞争力强等优点。市场需求预测本项目产品是重要建筑材料，应用广泛国内外市场供需情况产品价格现状见表。表产品市场情况览表项目主要应用领域目前市场价格元块国内市场供应情况煤粉灰页岩烧结砖多孔砖建筑主需求产品本项目产品煤粉灰页岩烧结砖多孔砖，主要应用于建筑行业，有轻质保温高强安全稳定优点，该产品广泛应用国内建筑行业，本项目产品主要用于建筑墙体，随着生产销售规模扩大，也可以出口国外市场。本项目产品主要原料是本地电厂排放粉煤灰及工业废料及页岩，具有生产成本低，工艺先进质量稳定等特点，具有较强市场竞争力，前景广阔。产品竞争力分析当前，钻土烧结砖将会彻底退出历史舞台，取而代之将是新型煤粉灰页岩烧结砖多孔砖。本公司具有进行煤粉灰页岩烧结砖多孔砖项目经验，先进成熟工艺技术，为企业保持强劲市场竞争力提供了有力技术支持。产品价格分析产品价格确定原则产品价格以产品价值为基础产品价格与市场供需状况密切相关，在企业走向市场今天，企业可以根据市场供求情况决定具有市场竞争力产品价格。产品价格分析通过市场分析，该公司生产煤粉灰页岩烧结砖多孔砖产品，国内无大规模生产，目前处于供不应求局面，。为使产品投放市场后有更好市场竞争力，本项目财务评价中，产品出厂售价均较目前市场价适当调低，以保证其具有明显价格优势。具体产品销售价格见表，表中产品价格均为含税价格。表各种产品销售价格览表序号产品名称市场价格元规格包装形式备注煤粉灰页岩烧结砖多孔砖合格块第三章产品方案和生产规模产品方案选择松原市顶盛新型建筑材料制造有限公司根据企业发展需要，针对吉林省逐渐增长客户量在松原市建新生产基地。项目建成投产后，不仅可以提供给原有客户群销售产品，而且将直接供货给周边城市生产规模产品规格及质量指标拟建项目万元生产期内平均十七年所得税万元生产期内平均十八年税后利润万元生产期内平均十九年利税总额万元生产期内平均二十财务评价指标全部投资所得税前年含建设期全部投资所得税后年含建设期投资利润率投资利税率第二章市场初步预测分析产品概况本项目生产主要产品为煤粉灰页岩烧结砖多孔砖，该产品广泛应用于建筑行业。本项目生产产品不但具有成本低用途广特点，工艺简单市场竞争力强等优点。市场需求预测本项目产品是重要建筑材料，应用广泛国内外市场供需情况产品价格现状见表。表产品市场情况览表项目主要应用领域目前市场价格元块国内市场供应情况煤粉灰页岩烧结砖多孔砖建筑主需求产品本项目产品煤粉灰页岩烧结砖多孔砖，主要应用于建筑行业，有轻质保温高强安全稳定优点，该产品广泛应用国内建筑行业，本项目产品主要用于建筑墙体，随着生产销售规模扩大，也可以出口国外市场。本项目产品主要原料是本地电厂排放粉煤灰及工业废料及页岩，具有生产成本低，工艺先进质量稳定等特点，具有较强市场竞争力，前景广阔。产品竞争力分析当前，钻土烧结砖将会彻底退出历史舞台，取而代之将是新型煤粉灰页岩烧结砖多孔砖。本公司具有进行煤粉灰页岩烧结砖多孔砖项目经验，先进成熟工艺技术，为企业保持强劲市场竞争力提供了有力技术支持。产品价格分析产品价格确定原则产品价格以产品价值为基础产品价格与市场供需状况密切相关，在企业走向市场今天，企业可以根据市场供求情况决定具有市场竞争力产品价格。产品价格分析通过市场分析，该公司生产煤粉灰页岩烧结砖多孔砖产品，国内无大规模生产，目前处于供不应求局面，。为使产品投放市场后有更好市场竞争力，本项目财务评价中，产品出厂售价均较目前市场价适当调低，以保证其具有明显价格优势。具体产品销售价格见表，表中产品价格均为含税价格。表各种产品销售价格览表序号产品名称市场价格元规格包装形式备注煤粉灰页岩烧结砖多孔砖合格块第三章产品方案和生产规模产品方案选择松原市顶盛新型建筑材料制造有限公司根据企业发展需要，针对吉林省逐渐增长客户量在松原市建新生产基地。项目建成投产后，不仅可以提供给原有客户群销售产品