门根据供货厂商提供的发票和实际验收情况填写物资收料单见附件第三十条对于验收合格的物资需用部门必须及时办理领用手续，填写物资领用单见附件，并由部门经理或项目经理签字。领用物资属固定资产的，按照公司固定资产管理办法，领用时需填写固定资产使用保管登记表，详见公司固定资产管理办法。第三十二条物资采购管理部门或项目部凭供货发票物资收料单物资领用单，根据合同付款条件办理付款手续。财务部按规定付款。第三十三条物资采购管理部门或项目部必须建立物资收发台账物资现品卡见附件。财务部对物资收发台账定期进行稽核。第三十四条公司将根据需要，适时设立仓库用于物资设备的储存。物资仓储管理实施细则另行制订。第七章附则第三十五条本办法由经营采购中心负责解释并根据情况修订。第三十六条本办法自发布之日起实行。附件物资申请计划表零星物资比价采购单物资验收单到货凭证登记簿物资收料单物资领用单物资现品卡物资管理流程图振发新能源科技发展有限公司文件汇编附件振发新能源科技发展有限公司物资申请计划清单编报号码序号名称规格型号或图号质量要求单位数量单价总价备注购买原因总价工程部审批项目经理部门负责人编制人总经理或董事长批复分管副总注编报号码为年份月份本月第几份清单，例如综合部年月份报的第份计划清单就是单第五部分物资询价比价实施细则暂行询价比价开标记录表询价结果汇总审批表小额物资询价比价推荐表第六部分项目部现场物资管理相关规定第七部分仓管管理办法振发新能源科技发展有限公司第部分物资管理办法暂行第章总则第条为规范振发新能源科技发展有限公司以下简称公司物资采购行为，加强物资管理，保证采购质量，降低采购成本，保障物资供应，结合公司实际情况，特制订公司物资管理办法暂行以下简称本办法。第二条本办法规定了物资管理的原则物资的分类管理分工管理职责业务标准认真进行验收，填写物资验收单见附件，并进行到货登记到货凭证登记簿见附件。对于不合格物资以及不符合合同要求的，拒绝收货。到货物资属固定资产的，按照公司固定资产管理办法，验收时需填写固定资产入库验收单，详见公司固定资产管理办法。第二十九条业主方提供的主要设备材料般直接送货到施工现场。验收由项目部相关专业技术人员物资管理人员施工单位人员共同进行。第三十条项目部或公司物资采购管理部门根据供货厂商提供的发票和实际验收情况填写物资收料单见附件第三十条对于验收合格的物资需用部门必须及时办理领用手续，填写物资领用单见附件，并由部门经理或项目经理签字。领用物资属固定资产的，按照公司固定资产管理办法，领用时需填写固定资产使用保管登记表，详见公司固定资产管理办法。第三十二条物资采购管理部门或项目部凭供货发票物资收料单物资领用单，根据合同付款条件办理付款手续。财务部按规定付款。第三十三条物资采购管理部门或项目部必须建立物资收发台账物资现品卡见附件。财务部对物资收发台账定期进行稽核。第三十四条公司将根据需要，适时设立仓库用于物资设备的储存。物资仓储管理实施细则另行制订。第七章附则第三十五条本办法由经营采购中心负责解释并根据情况修订。第三十六条本办法自发布之日起实行。附件物资申请计划表零星物资比价采购单物资验收单到货凭证登记簿物资收料单物资领用单物资现品卡物资管理流程图振发新能源科技发展有限公司文件汇编附件振发新能源科技发展有限公司物资申请计划清单编报号码序号名称规格型号或图号质量要求单位数量单价总价备注购买原因总价工程部审批项目经理部门负责人编制人总经理或董事长批复分管副总注编报号码为年份月份本月第几份清单，例如综合部年月份报的第份计划清单就是申请部门负责人承担相应经济责任。第十九条工程施工承包合同规定由业主方供应的物资，项目部成立前由工程技术部根据承包合同要求向业主提出到货计划，项目部成立后由项目部负责根据合同要求提交使用计划和催交。第四章物资采购管理第二十条物资采购严格按照公司招标管理办法实现分级管理。第二十条物资采购单项合同估算价在万元人民币及以上的，必须进行招议标，招标结果应上报审批。第二十二条物资采购单项合同估算价在万元人民币以下万元人民币及以上的由经营采购中心门实行询价比价采购。第二十三条采购单项合同估算价在万元人民币以下的可实行市场直接比价采购。见附件零星物资比价采购单。凭零星物资比价采购单按公司财务报销规定办理报销手续。第二十四条招标和询价比价的各项工作严格执行公司招标管理办法及物资采购询价比价实施细则。第二十五条物资采购招标或询价比价结束后，采购管理部门或项目部应指定专人负责整理相关资料，按照公司档案管理要求移交公司档案室保存。第五章物资采购合同管理第二十六条招标采购的物资或需要支付预付款的询价比价物资必须签订订货合同，合同签订严格按照公司合同管理办法办理。第六章物资仓储管理第二十七条公司原则上实行零库存管理需用即购即购即用的管理办法。第二十八条物资验收经营采购中心或项目部物资管理人员会同需用物资部门有关技术人员根据订货合同和到货通知单对物资品种型号规格技术要求质量标准认真进行验收，填写物资验收单见附件，并进行到货登记到货凭证登记簿见附件。对于不合格物资以及不符合合同要求的，拒绝收货。到货物资属固定资产的，按照公司固定资产管理办法，验收时需填写固定资产入库验收单，详见公司固定资产管理办法。第二十九条业主方提供的主要设备材料般直接送货到施工现场。验收由项目部相关专业技术人员物资管理人员施工单位人员共同进行。第三十条项目部或公法重新招标。第三十四条中标人确定后，公司经营采购中心负责向中标人发出中标通知书将中标结果通知所有未中标的投标人，退还投标保函或保证金。中标人放弃中标项目给公司造成损失的，应当依法追究法律责任。第三十五条公司和中标人应当自中标通知书发出之日起日内特殊情况可适当延长，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人应当按招标文件确定的时间及时提交履约保证金同时公司向其退还投标保函或保证金。目录第部分物资管理办法暂行第章总则第二章物资分类及管理职责第三章物资计划管理第四章物资采购管理第五章物资采购合同管理第六章物资仓储管理第七章附则物资申请计划清单零星物资比价采购单物资验收单到货凭证登记簿物资收料单物资领用单物资现品卡物资管理程序第二部分招标管理办法暂行第章总则第二章组织机构及职责第三章招标第四章投标第五章开标评标和中标第六章附则第三部分经济合同管理办法暂行第章总则第二章适用范围第三章经济合同管理机构和管理职责第四章合同的订立第五章合同的履行第六章分