制要求的关系。企业内部控制基本规范是财政部等部委的刚性要求，企业必须遵照执行，而其配套指引和中央企业全面风险管理指引由各企业根据自身的实际情况参照执行。各部门各单位要结合集团公司总体发展战略组织架构和管控模式，以内部控制体系建设为契机，按照规范和指引的相关内容和要求，运用内部控制理论和方法，对企业长期以来行之有效的成功管理经验进行系统总结和提升，推动现有管理体制与内部控制要求之间的有机融合。强化执行，努力营造良好的内部控制运行环境。各部门各单位要切实将内部控制的有效执行放在首位，建立健全治理结构，充分发挥领导者在内部控制执行方面的表率和示范作用，将各项业务活动的内部控制措施融入到岗位责任体系中，通过激励措施和企业文化引导，努力形成全员全过程全方位控制的良好局面，保障内部控制体系的有效运行。加强监督，推动内部控制体系持续改进。集团公司内部控制体系正式运行后，各部门各单位要借助内部控制专项检查内部审计监察监事会监督检查等多种形式，检查评价内部控制制度的健全性和执行的有效性，及时发现和纠正内部控制设计和运行方面存在的缺陷，促进内部控制体系的持续改进与优化。企业内控建设工作方案模板篇为积极稳妥地推进建立以源头治理和过程控制为核心的企业内控体系，健全和完善对全资控股参股公司的管理控制体系，全面提升集团公司管理水平，强化集团公司在国际化建设过程中防范风险的能力，促进集团公司战略发展目标的实现，特制定本方案。集团公司内部控制体系建设的基本情况集团公司非常重视内部控制制度的建设，这些制度的有效执行对提高集团公司管理水平和各阶段发展目标的实现起到了积极的促进作用。但是，从我们对股份公司公司等单位内控体系建设调研的情况，以及国务院国资委对中央企业开展内控体系建设的总体要求看，目前的各项管理制度还没有真正融为体，成为套系统化的体系。由此导致了职能部门之间管理界面不清晰管理责任不到位下级单位对上级多头汇报多头请示同级业务单位之间业务交叉，工作标准参差不齐。这些问题和矛盾的存在，制约着集团公司整体科学管理水平的进步提高，与集团公司的战略发展目标也不相适应，需要我们对现有的各项管理制度进行梳理并系统化，以形成套科学完整的制度化体系。内部控制体系建设的必要性内部控制是由企业决策层管理层和其他人员实施的，为实现企业战略发展目标提供合理保证的过程。建立健全和不断完善内部控制体系是国内外企业长期管理实践经验的结晶，有助于约束和规范企业管理行为的基本准则，有效规避风险。实施内控体系建设是实现集团公司整体协调发展目标的需要。期间，集团公司将以保障国家油气安全供应为己任，突出实施资源市场和国际化战略，率先建成流的社会主义现代化和具有较强国际竞争力的跨国企业集团。随着集团公司的发展，尤其是实施国际化经营战略，客观上需要集团公司理顺内部管理流程，针对关键的风险控制点，采取积极稳妥可行的措施，建立起套科学有效的内部控制体系，增强抵御内外部风险的能力，为实现集团公司的整体协调发展目标创造适合的环境和氛围。经费支出工作上，做到专款专用，由财务室具体监管。做到对学校的每分钱的开支都能有效监管。工作安排年月日召开凌城镇中心小学内部控制工作启动会。全面启动内控工作。成立内部控制工作领导小组。安排部署具体工作，明确各处室的工作权限及职责。学习工作流程，杜绝出现越权及工作不到位情况。成立内部控制工作督查小组，负责督查相关工作的执行，对工作中的不足作出指导，对工作中出现的问题认真督促。年月，召开全校教师会议，报告内部工作的执行运行情况。年月日，召开级班子正职以上班子会，对内部控制工作作报告，对工作的不足作出检讨及批评，对下月工作作出具体安排。年月，对内部控制工作作报告，对工作的不足作出检讨及批评，对下月工作作出具体安排，安排督察组对年度工作作出全面督查。年月，安排领导小组对内部控制工作作出年度报告，安排年度工作。督察组对本年度内部控制工作作出督察报告。宣传报道及相关信息报送宣传报道工作由学校办公室负责，具体负责对该项工作的具体报道。向上级部门的信息报送由内部控制领导小组办公室负责学校办公室工作由校长戴辉直属。学校财务工作总务工作安全工作由副校长司范省分管。学校党务工作工会工作妇委会工作由副校长刘刚分管。学校教务工作由副校长赵章红分管。学校政教工作团队工作卫生等工作由副校长王甫成分管。展开部门协调做好工作过程的监督工作学校基础建设及校舍维护维修工作由总务处提出方案，再由分管副校长提交学校级班子会研究，得出最终方案。最后由所有班子签名后，按照程序及规定超过元的上报教育局，得到批复后由总务处具体负责实施不超过元的由总务处具体开始实施。工程结束后，由总务处做出付款清单，分管副校长负责提交级班子会研究讨论，最后签名之后，分管副校长将相关材料交由学校财务室具体做付款工作。从而整个过程得到全程监管，达到内部控制的目的。采购工作首先，学校成立以校长为组长的采购小组，具体负责采购工作。各处室需要采购的物品由处室提出方案，由分管副校长提交班子会研究，决定是否采购。再由采购小组根据政策具体实施采购事宜。采购之后由采购小组具体验收合格后交由处室使用，资产由学校资产管理工作人员具体按照规定管理。采购时，如果是政府采购项目，严格报送教育局采购办。如果是自行采购项目，由采购小组按照询价规定具体操作。从而达到内部控制的目的。经费管理工作首先，学校除财务室之外的任何部门不得收取任何资金。本阶段主要工作内容是在转发并组织学习国资委财政部相关制度和文件基础上，明确内部控制体系建设范围，确定内部控制体系建设方案，建立集团公司内部控制建设组织体系，制定体系建设指导手册，召开内部控制体系建设动员会，组织体系建设培训，为实施体系建设奠定基础。明确内部控制体系建设范围。通过对各子企事业单位的调研分析，结合集团公司发展战略，确定参与本次内部控制体系建设的具体单位。除特殊情况外，集团公司所属企业全部同步开展本次体系建设。确定内部控制建设实施方案。根据国资委财政部关于加快构建中央企业内部控制体系有关事项的通知要求，结合集团公司的实际，编制完成中国能源建设集团内部控制体系建设实施方案，经集团公司党政联席会议批准后正式实施，并报国务院国资委备案。集团公司所属单位内部控制体系建设实施方案由本单位领导班子审定后于月日前报集团公司备案。建立内部控制建设组织体系。在集团公司总部和所属子企事业单位中建立内部控制与全面风险管理体系建设领导机构，明确体系建设责任部门，配臵专职人员，建立集团公司体系建设组织体系。制定体系建设指导手册。按照符合规范借鉴先进整合现有简单实用的原则，深入研究企业内部控制基本规范及其配套指引中央企业全面风险管理指引中国能源建设集团有限公司管理体制和管控模式暂行方案等文件精神，学习借鉴先进企业内部控制体系建设的成功经验，结合集团公司所属单位内部控制或全面风险管理体系建设现状，制定集团公司的体系建设指导手册，用以统建设标准，指导各单位的体系建设工作。召开内部控制体系建设动员会。由集团公司主要负责人主持召开全集团内部控制体系建设动员会，宣传财政部国资委对于内部控制体系建设的相关要求，明确集团公司内部控制体系建设的具体内容职责分工和工作程序。组织内部控制体系建设培训。组织集团公司总部各部门事业部内部控制体系建设兼职人员和所属各单位内部控制建设分管领导牵头部门负责人进行理论知识和业务技能培训，系统掌握集团公司内部控制体系建设的内容技术和方法。体系建设阶段。年月年月本阶段的主要工作内容是按照集团公司内部控制体系建设标准和方案，开展业务活动梳理和规范对标，评估业务活动主要风险，再造业务控制流程，确定业务流程关键控制点，建立完善业务管理制度，编制岗位职责说明书和权限指引，制定内部控制手册。规范公司治理结构。建立规范的公司治理结构和议事规则，明确各类治理主体的权利运行机制，合理设臵职责权限，规范决策程序，确保重大集体决策制度有效落实，建设和倡导合规诚信的企业文化，提高企业依法合规经营管理能力。梳理业务活动。以集团管理模式和部门职责分工为基础，根据企业生产经营实际情况，对集团总部和各子企事业单位的管理活动生产活动分类逐级进行全面梳理，根据信息化的要求编制各业务活动的编码。开展规范对标。按照梳理的各项业务活动，清理现有管理制度中的控制措施，逐核对企业内部控制基本规范及其配套指引中央企业全面风险管理指引的具体要求集团公司所属子企事业单位同时要逐核对集团公司相关管理制度要求，编制对标缺陷清单。学校办公室工作由校长戴辉直属。学校财务工作总务工作安全工作由副校长司范省分管。学校党务工作工会工作妇委会工作由副校长刘刚分管。学校教务工作由副校长赵章红分管。学校政教工作团队工作卫生等工作由副校长王甫成分管。展开部门协调做好工作过程的监督工作学校基础建设及校舍维护维修工作由总务处提出方案，再由分管副校长提交学校级班子会研究，得出最终方案。最后由所有班子签名后，按照程序及规定超过元的上报教育局，得到批复后由总务处具体负责实施不超过元的由总务处具体开始实施。工程结束后，由总务处做出付款清单，分管副校长负责提交级班子会研究讨论，最后签名之后，分管副校长将相关材料交由学校财务室具体做付款工作。从而整个过程得到全程监管，达到内部控制的目的。采购工作首先，学校成立以校长为组长的采购小组，具体负责采购工作。各处室需要采购的物品由处室提出方案，由分管副校长提交班子会研究，决定是否采购。再由采购小组根据政策具体实施采购事宜。采购之后由采购小组具体验收合格后交由处室使用，资产由学校资产管理工作人员具体按照规定管理。采购时，如果是政府采购项目，严格报送教育局采购办。如果是自行采购项目，由采购小组按照询价规定具体操作。从