灌肠万吨年传统肉制品酱卤万吨年 速冻微波肉制品万吨年。 主要建设内容 新建肉制品加工车间平方米，成品库原料肉周转 包装物和辅料等仓库平方米 新建锅炉房平方米变配电所平方米制冷站 平方米，配套建设科研检测楼传达室食堂倒班宿舍平方 米及污水处理设施 在长沙湘潭衡阳岳阳郴州等地新建肉品品牌专卖店家。 技术来源 本项目技术来源于公司近年来产学研结合的多项技术成果与专 利技术同时，拟对国内现有先进实用技术进行集成配套，结合国 内最新流程设计，应用国内技术和设备创新，建成后符合和 标准，投产后，各项经济指标和技术指标达到国内同类工 厂领先水平。 肉品已荣获中国驰名商标，低温肉制品已连续两届荣获 中国名牌产品称号，其生产工艺水平和产品质量特色均可与国内 先进企业媲美。中国肉类食品综合研究中心是集团股东之，是集团 肉类技术开发的坚强后盾建有省级技术中心和市级肉类工程研究中 心以及质量检测中心，并与南京农业大学组建了肉品联合研究所，目 前正与湖南农业大学合作建设湖南省肉类工程技术中心。 进度安排 项目建设期年，计划年月年月具体从项目 批复之日算起。 组织管理方案 成立项目领导小组及项目实施小组，拟由集团投资部工 程部与肉类事业部共同实施该项目。 采取公司养殖联合体专业养殖户的产业化模式实施和 运作，即公司与农户签订产销合同，按保护价收购农户养殖的生猪， 并通过公司在已扩建的万头生猪屠宰线即将投产进行加工 后，原料猪肉再经本项目建设的肉制品加工厂进行深加工销售。 投资构成及资金来源项目总投资万元，其中建设投资万元，铺 底流动资金万元。 拟定资金来源是申请国家农业综合开发中央财政资金 万元二是地方财政配套资金万元三是企业自筹 资金万元四是银行贷款万元，其中长期贷款 万元，流动资金贷款万元。 主要技术经济指标详见表 表主要技术经济指标表 序号指标名称单位数量备注 建设规模 肉制品加工能力吨年 产品方案 火腿肠营养玉米狗吨年 低温西式火腿吨年 低温西式灌肠吨年 速冻微波肉制品吨年 传统肉制品酱卤吨年 总投资万元 建设投资万元 铺底流动资金万元 正常年销售收入万元年 正常年总成本费万元年 正常年利润总额万元年 税后利润万元年 销售税金及附加万元年 所得税万元年 投资利润率 投资利税率 财务内部收益率所得税后 财务净现值万元所得税后 动态投资回收期所得税后年含建设期年 资本金财务内部收益率盈亏平衡点生产能力 可行性研究报告编制依据 年国家农业综合开发投资参股经营项目申报指南及 湖南省年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南 国家发改革委建设部发布的建设项目经济评价方法与参 数第三版 湖南省国民经济和社会发展第十个五年规划纲要 湖南省人民政府关于加快农业五大产业链建设推进农业产 业化经营的意见湘政发号 市国民经济和社会发展第十个五年规划纲要 国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大 纲 国家及省市有关部门颁布的相关政策法规标准规范 规定及定额等 项目单位提供的各项基础资料。 综合评价与结论 综合评价 项目的龙头带动作用明显 依托集团现有种苗饲料动物保健肉品加工连锁销售 条龙基础条件，通过进步加大投入扩大产业规模和龙头带基地 建立养殖联合体的方式，完善优质猪肉供应产业链，实现生猪无公 害养殖标准化屠宰与肉制品深加工转化增殖。这既是保证企业可 持续发展的需要，也是带动项目区农民致富和提高生猪业产业化经 营上做大做强保障企业可持续发展的现实选择。 以加工为重点，提出湖南省年市万吨肉制品加工 新建项目，是着力推进集团万生猪产业链体化工程 的重大举措之，旨在贯彻落实国务院关于加快生猪产业发展稳 定市场供应的意见和省委省政府提出的推进湖南新型工业化和农 业产业化进程以及市委市政府提出的工程计划的指示 精神，依托公司现有的种苗饲料动物保健肉品加工连锁销售 条龙产业链，在全省通过新建改扩建和龙头带动基地建立养殖 联合体的方式，打造万头安全放心生猪产业链体化工程，加 速推进湖南生猪产业的发展，把集团做大做强。 政策环境第二章项目背景及必要性 我国既是养猪大国，也是猪肉的消费大国，生猪饲养量和猪肉消 费量均占世界总量的半左右。猪肉安全与粮食安全样，始终是 个关系农村经济发展和社会安定的根本问题。改革开放以来，我国的 生猪生产取得了长足发展，随着人们生活水平的提高，人均猪肉消费 量日益增长但是，生猪饲养成本不断增加，疫情风险不断加剧，生 猪价格周期性波动的幅度不断增大，在定程度上影响了农民养殖积 极性。 为恢复和发展生猪生产，国家出台了系列扶持政策。如国务 院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见年月日 强调加大对生猪生产的扶持力度同时，国务院又于年月 日发出关于切实落实政策保证市场供应维护副食品价格稳 定的紧急通知。 国家十五规划中明确将促进中部地区崛起列为实施区 域性发展战略的重点之，指出中部地区要依托现有基础，提升产 业层次，推进工业化和城镇化，在发挥承东启西和产业发展优势中崛 起。加强现代农业建设，加大农业基础设施建设投入，增强大宗农产 品生产能力，促进农产品加工转化增值。 湖南省人民政府关于加快农业五大产业链建设推进农业产业 化经营的意见湘政发号强调大力推进粮油棉麻 肉奶水产果蔬茶竹木林纸烟草五大产业链建设。其中肉奶 水产产业链建设目标要求提高生猪瘦肉率商品率和加工率年 出栏生猪万头。把握市场发展机遇，做大做强生猪产业，是政 府对发展现代农业的期望所在。 行业发展环境与发展目标第二章项目背景及必要性 行业发展环境 生猪屠宰猪肉制品加工行业和人民的生活息息相关，到目前为 止，猪肉仍是世界最普及的肉食品，人类近的肉食来自生猪。作 为种重要的消费品，其需求与供给特点都正在发生本质性的变化。 发达国家的市场正日趋成熟并向需求主导型发展，而发展中国家凭借 人口增长收入提高城市化以及饮食习惯的改变等因素继续成为全 球肉类市场增长的主要驱动力。同时，生猪屠宰和猪肉制品加工行业 是我国食品工业的大类，从产业链来看，其覆盖了农业种植饲料 工业养殖屠宰业食品制造业运输业，零售业等众多环节，其 将在不断升级的消费需求和良好的政策条件下，保持快速的发展。 目前，我国肉类产品结构四多四少的现状依然存在，即白 条肉冷冻肉多，分割肉冷却肉小包装肉品种少生肉制品多， 熟肉制品少高温制品多，低温制品少粗加工产品多，精深加工产 品少。高附加值产品比例偏低，品种结构不够合理，企业规模偏小等 问题突出。 发展目标与方向 根据全国食品工业十五发展纲要中提出的肉类工业发 展方向和目标是大力发展冷却肉分割肉和熟肉制品，扩大低温肉 制品功能性肉制品的生产，积极推进中式肉制品工业化生产步伐 在稳步发展猪肉产品的同时，重点发展牛羊肉禽肉制品继续推行 定点屠宰，稳步提高机械化屠宰的比重，完善肉品加工全程质量控制 体系，保障肉类食品安全。十五期末，基本建立较为完善的肉 类加工业体系，培育批具有国际竞争力的大型肉类加工企业，企业 组织化程度和行业生产集中度明显提高。到年，肉类总产量超第二章项目背景及必要性 过万吨，其中，猪肉牛羊肉禽肉各占和左右 肉类制品产量超过万吨，占肉类总产量的上市流通的 畜禽工业化屠宰加工产品的比重达到左右，大中城市全部实 行工厂化机械化屠宰大型肉类加工企业的综合利用产值占总产值 的比重达到以上，规模以上肉类企业通过和体 系认证比重达到。 因此，该项目的建设，符合我国食品工业发展方向要求。 区域经济发展规划 湖南省要求实施农业产业化经营项目突出两个重点，抓 住八大特色。 近年来，湖南省农业产业化经营项目突出两个重点粮食加 工与转化，生猪规模养殖与加工，抓住八大特色柑橘茶叶 淡水产品草食畜牧业油茶苎麻中药材竹木林纸，着力扶 持了批产业有优势生产有规模原料有来源产品有市场，发展 有前途，科技含量较高，辐射带动能力较强的国家级和省级农业产业 化龙头企业。使这些企业的生产规模产品销售实现利税和创汇能 力有了成倍的增加。 十五期间，湖南农业综合开发将继续突出两个重点，抓 住八大特色，以农业产业化龙头企业作为重点之，着力促进农 产品加工转化增殖，延长产业链条，发展农业产业化经营，增加农民 收入。 湖南省肉类行业规划中提出将猪肉加工作为我省肉类加 工中的重点。 市委市政府对发展生猪生产及深加工非常重视，在十 第章总论 项目概要 项目单位基本情况 概况 单位名称集团股份有限公司 所有制形式股份有限公司 法定代表人陶山 注册资本捌仟玖佰叁拾叁万元整 公司概况集团股份有限公司是家以骆驼牌饲料 肉品为主导产业的农业产业化国家重点龙头企业。目前，集团公司总 资产亿元，年实现主营业务收入亿元公司现有员 工近人，其中具有大学本科硕士博士等学位的专业技术人 员，占员工总数的以上。 集团经过年的发展，已从单的饲料产业逐步发展到种 苗饲料动物保健肉品加工连锁商业五大产业，目前集团年饲 料生产能力已达万吨，年肉制品生产能力达万吨。骆驼牌 饲料和肉品分别荣获中国名牌产品，商标荣获中国 驰名商标，企业已跨入中国饲料行业前十强