（投资计划）文化艺术产业基地工程项目建设方案（新增项目）

第章总论第节项目概况项目名称文化艺术产业基地项目期工程二项目建设地点文化艺术产业基地项目拟建场址位于西省西市西县西北温泉旅游度假区温泉山庄内。

三建设单位项目建设单位及概况西西影视传煤有限公司文化艺术产业基地系西西影视传煤有限公司投资建设，由西市中世书画艺术交流中心运营，坐落于西西西北温泉旅游度假区。

文化艺术产业基地项目以提供艺术产业服务为目，以艺术产业化运营为基本手段，通过整合艺术与文化资源，将艺术与文化资源聚集到文化艺术产业基地，形成个服务功能完善产业衔接合理区域艺术中心。

项目总投资额为亿元，涉及占地平方公里。

项目创造性构建艺术与生活多样性体验场所文化生产力展示教育平台。

由文化艺术展馆艺术写生创作基地书画名家艺术村影视基地网络宣传媒体和时尚消费等构成。

其中设有艺术品展示区服务区等，集中了艺术展示鉴定咨询创作消费体验信息与资讯商务酒店观光游乐服务等功能。

文化艺术产业基地项目主要包括中国文化艺术展示中心书画写生创作基地书画名家艺术村四个网站网站等以中国字头贯名网站以及影视基地。

其中中国文化艺术展示中心现已建设完工并对外开放四个网站网站等以中国字头贯名网站已运行，书画写生创作基地书画名家艺术村等基础设施建设和土建等已经结束，传煤公司投资拍摄电影享誉国内外，先后获东京电影节金奖华表奖金鸡奖金马奖等大奖，根据电影改编集电视连续剧拍摄已接近尾声，年下半年将在央视黄金时间播放。

文化艺术产业基地完工和在建项目总建设规模，平方米，已投资亿元。

从年开始，计划在西北温泉旅游度假区布局建设影视基地个影视景区点，是西相镇七道房水库沿岸二是安波老镇，包括西相镇十字路口至虎口岭路段两侧三是俭汤新农村社区。

计划总投资亿元，涉及范围平方公里，建筑面积万平方米，能同时日接待游客人。

四项目提出理由与可行性研究过程文化是国家和民族灵魂，集中体现了国家和民族品格。

西省十二五规划指出，以沈阳西西为发展两极，统筹建设中部城市群文化产业综合示范区和西西丹东沿海沿江文化创意产业先导区以及辽西特色文化产业区。

重点发展出版印刷报刊发行广播影视演艺娱乐动漫游戏文化旅游工艺美术文化会展新媒体等大文化主导产业。

加快引进战略投资者，设立文化产业投资基金，完善产业政策体系，推动文化产业与国民经济各领域各行业相融合。

活跃演艺市场，推动演出场所连锁经营，大力发展民营演出团体。

加强对外宣传和文化交流，增强文化竞争力和影响力。

要大力发展文化产业，实施重大文化产业项目带动战略，加快文化产业基地和区域性特色文化产业群建设，培育文化产业骨干企业和战略投资者，繁荣文化市场，增强国际竞争力。

并将这任务和目标当成推进文化创新，增强文化发展活力重要方面。

这指导思想对于我们文化艺术产业发展具有重要意义。

国内外实践证明，发展文化产业对于增强文化活力，推进文化大发展大繁荣乃至整个经济社会发展，都具有举足轻重作用。

十二五规划已经把文化产业作为调整经济结构重要举措，从中央到地方出台了系列鼓励文化产业发展政策措施。

十二五时期是我国全面建设小康社会加快推进社会主义现代化建设关键时期，也是文化发展重要阶段。

年在全球金融危机影响下，国务院出台了扩大内需十项措施增加千亿元投资振兴规划，这不但是我国经济发展契机所在，也是我国文化产业大发展历史机遇。

国家十二五时期文化改革发展规划纲要也已于年月日发布，标志着我国把文化产业发展作为个战略性产业提升到了国家战略层面。

规划纲要指出，要引导社会资本以多种形式投资文化产业，参与国有经营性文化单位转企改制，参与重大文化产业项目实施和文化产业园区建设。

引导社会资本以多种形式投资文化产业，参与国有经营性文化单位转企改制，参与重大文化产业项目实施和文化产业园区建设，在信用贷款土地使用税收优惠上市融资等方面给予支持。

未来国家将启动骨干文化企业培育计划，文化企业上市推动计划及产业基地建设计划，加大对文化企业扶持力度，包括税收政策优惠解决融资难题等。

中国经济能量已令世界瞩目不到年，就告别了短缺经济时代，进入到过剩经济时代，正在迎来它丰饶经济时代但是文化上短缺已经成为社会发展记硬伤。

文化创意产业是国家文化转型个接入口，而文化艺术产业基地正是整个转型时期文化战略实施上颗耀眼棋子。

受项目建设单位委托，我公司立刻组织有关专业技术人员，在充分收集项目资料了解项目情况基础上，根据项目实际情况以及前段时间工作成果，对项目建设必要性工程合理性经济可行性进行了研究和分析，编制了该项目期工程可行性研究报告。

第二节编制范围及依据编制范围本项目可行性研究报告编制范围包括文化艺术产业基地项目背景及建设必要性论述市场分析预测项目期建设规模和标准主要建设条件工程技术方案设计及期工程投资估算资金筹措方案等，并进行技术经济分析，对本项目经济效益社会效益和生态效益做出评价。

二编制依据中华人民共和国城市规划法西市城市总体规划年至年西县市城市总体规划年年投资项目可行性研究指南正站在个时代高起点上。

我国在国际政治舞台上早已举足轻重，并已成为个毋庸年经营成本万元。

分年总成本费用估算见附表。

三营业收入营业税金及附加营业收入艺术品交易以北京宋庄为例，初步统计，其年艺术品交易额达到亿元，而专职于油画深圳大芬村年交易额也超过了亿元。

由于本项目从规模上和综合性上同宋庄，因此，初步预计，本项目运营成熟后艺术品直接交易额将超过亿元。

按公司直接交易，市场交易估算。

公司直接交易毛利润率，市场交易手续费及展示等相关费用占交易额计算，年收益额为自营万元交易费万元合计万元。

会展收益文化艺术产业基地将举办绘画艺术展专项艺术展览等各种高水准展览，并将举办各种形式艺术高峰论坛沙龙等活动。

初步预计，运作成熟后，艺术节期间直接观展人数将达到万人次，而长年观展人次将达到万人次。

由艺术会展所带来直接收益将达到万元，这还不包括有此带来其他消费等间接收益。

旅游参观文化艺术产业基地出现在结构上增添和丰富了辽宁旅游资源，也在定程度上改变了旅游观光休闲传统旅游模式，文化艺术产业基地将成为世界范围艺术爱好者旅居生活工作之场所，艺术院校学生学习社区，势必吸引海内外各地艺术家和艺术爱好者前来参观游览置业旅居和度假之所。

由文化艺术产业基地艺术旅游带动吃住行游购娱学体疗等环节消费，将为文化艺术产业基地餐饮酒店娱乐休闲等配套设施提供充足客源。

文化艺术产业基地观光旅游类人数万人次年计，按照门票及人均消费元人日，停留天者计算，年旅游及配套收入将达到万元。

文化艺术产业基地旅居人员将是个巨大群体。

本项目期工程按年平均旅居人员艺术家人估算，每年人均消费元，年收益额万元。

各类产业效益文化艺术产业基地营造出绘画艺术产业影视艺术产业广告传媒产业各种文化艺术产品影视音乐等和旅游纪念品加工销售等，创造价值及收益更为巨大，公司广告及影视收入年收益额万元。

综上所述，按照保守原则估算，本项目年总收益估算见下表项目年营运收入估算表序号项目年收益额万元艺术品交易会展收益旅游参观旅居人员消费收益广告及影视收入合计营业税金及附加营业税金及附加主要包括营业税。

项目年营业税金及附加计算见下表。

项目营运收入及税金估算表单位万元序号项目收入收入收入项目营运收入营业税四利润及分配利润总额项目达产年利润总额万元，分年利润总额见附表。

所得税所得税税率。

项目达产年所得税万元，分年所得税见附表。

净利润及分配项目达产年净利润万元。

法定盈余公积金按净利润计取。

项目达产年未分配利润万元。

利润及分配见附表。

五财务盈利能力分析总投资收益率项目总投资收益率为。

项目资本金净利润率项目资本金净利润率为。

项目投资现金流量分析项目投资现金流量分析见附表。

财务内部收益率税后税前。

财务净现值税后万元税前供应能力为，除自用外，能够满足本项目用水需要。

自来水供水主管网由安波净水厂铺设至本基地，管径，能满足项目建设要求。

拟建场地中，采用雨污分流制排水。

雨水充分根据地形，结合规划道路，划分排水区域，分片收集，就近排入安波河污水排放将纳入西相镇总体生活污水排放体系中统考虑。

目前，金高线有西相镇排污主管，本项目生活污水在经过化粪池等无动力生活污水处理设施处理后，排至市政排污主管内。

和镇区生活污水起收集后，排入污水处理厂万吨日，处理后达标排放。

拟建场地电源来自西相镇现有变电站，电距仅，电力供应十分方便另外，该场地有线穿过，可由干线接电源作为本项目第二电源，供电可满足项目要求。

西相镇通讯发达，程控电话交换移动电话国际互联网和邮政快递条件齐备，拟建场址道路上现已全部架设开通全国直拨程控电话及移动通讯，可满足项目固定和移动通讯要求。

根据西相镇总体规划，年天然气进入西相镇后，项目区域内规划布置天然气调压站二座，服务半径为米，由调压站直接向各用气点供气。

根据西相镇总体规划，本区域按五十年遇防洪标准设防，规划区排涝标准为二十年遇。

工程所需建设材料如钢材木材水泥电缆等均可由西县西相镇及周边建筑材料市场供应。

四项目投资估算及资金筹措投资估算根据项目期工程投资估算，文化艺术产业基地项目期工程总投资亿元。

期工程投资构成如下表文化艺术产业基地项目期工程总投资构成表项目名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计合计万元占总投资资金筹措方案本项目期工程总投资亿元，全部由企业自筹。

五主要技术经济指标期工程主要技术经济指标表序号指标名称单位数据备注期项目总占地面积