产业产品和技术目标中，花卉良种繁育及储藏被列为重点核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,鼓励和扶持发展产业。目前，江苏全省花卉种植面积已超过万公顷，销售额超过亿元。鲜切花盆花盆景等产量均保持明显增长。花卉业快速发展，不仅对促进江苏省农业结构调整农村经济发展农民收入增加等发挥了重要作用，同时还对改善生态环境，绿化美化城乡丰富人民精神文化生活起到了很好作用。随着有关规划制定和逐步实施，预计我省花卉产业将有更加快速发展。项目由来和简述江苏作为我国农业大省，近年来在花卉产业形成和发展上进步较快，但由于品种单调生产技术设备相对落后，尚未形成采用工业化规模生产来培育出高品质低价位高档花卉。作为泰州市花卉业龙头企业泰州市园林绿化工程有限公司，针对目前泰州市乃至江苏省文心兰生产现状，提出建设文心兰鲜花生产出口基地。生物工程被预言为世纪主导农业技术，已率先在花卉业生产和科研中得到印证。植物组织培养作为生物工程下游应用技术，在国际范围内已日趋成熟，并显示出诱人经济效益，从而得到广泛推广应用，特别在高档花卉品种培育，成果卓著，效益硕丰。该项目是采用组织培养和工厂化育苗生产新技术，结合无土栽培立体种植和现代温室等先进栽培技术和生产设施应用，积极引进开发文心兰新品种，除满足国内市场需求外，文心兰种苗和成花主要着力于销往国外市场。本次项目拟达到以下要求引进国内外文心兰优良品种，尤其重视优良亲本引种和有性繁殖，抢占文心兰生产销售制高点。组织规模化文心兰组织培养，提高种苗繁育速度和质量。采用智能温室和普通温室相结合形式，降低成本，大批量生产优质文心兰种苗和成花。④达到工业化生产规模和水平，组织文心兰出口创汇，参与国际市场竞争。项目建设必要性和依据。必要性。近年来，国内外对高档花卉需求高速增长。高档花卉品种品质却不能与迅速增长市场需求相适应，每年需从国外进口大量高档花卉种苗和开花株。另方面，由于高档花卉价位较高，大大制约着消费面。所以，选择适合江苏省气候条件下设施栽培高档花卉品种文心兰，利用当地气候资源和劳动力资源，选用优良文心兰品种，引进国外投资商和专门人才合作开发文心兰生产销售，采用智能温室和普通温室相结合形式，降低生产成本，大批量生产优质文心兰种苗和成花，不但顺应市场要求，而且发展前景广阔，有希望形成地方产业。因此，提出该项目建设是必要。编制依据。泰州市园林绿化工程有限公司与江苏省工程咨询中心签订合同要求。国家计划委员会与建设部共同发布建设项目经济评价方法与参数第二版国家农业综合开发办公室文件关于印发国家农业综合开发分类项目可行性研究报告提纲通知。二项目建设有利条件和制约因素项目区概况项目地址位于泰州市高港区中心地带，三边环绕三条高等级公路，居泰高线西侧，江平线南侧，金港路东侧。北依宁通公路，南靠新长铁路支线，紧临国家重点工程引江河，距国家类开放口岸泰州港仅公里。从项目区出发沿宁通公路或汽渡过江自沪宁高速公路到南京仅需小时。经江阴长江大桥，距上海为小时车程。高扬汽渡使中心与苏南地区连为体。市区人口密集，城郊劳动力成本低廉。项目地址是办厂兴业理想场所。项目建设具备优越自然条件。项目建设区地处北亚热带湿润气候区，气候温和，四季分明，雨水充沛，日照充足，无霜期长，光热水气配合协调，为项目建设提供了优越自然条件。全年太阳辐射总量千卡平方厘米，日照时数小时，大于期间太阳辐射总量和日照时数分别占全年和。年平均气温在左右，无霜期天，降水量毫米。地面高程在米之间。项目承担单位泰州市园林绿化工程有限公司成立于年底，公司注册资金万元，目前资产总额达万元，资产负债率，企业经营状况良好，是泰州市花卉园艺龙头企业。公司近年来重点已转向花卉园艺新品种新技术引进开发。公司具有较丰富花卉园艺生产经营经验，拥有支有活力市场营销队伍以及由专门技术专家牵头负责课题组，自主开发自负其责，有较强开发研究能力。公司已初步建成集生产经营市场和观光于体综合经济实体。年实现利润万元，年预计实现销售额万元。企业占地亩，现有高标准品种示范园个，标准钢架棚个，智能温室平方米，普通温室平方米，展示销售大厅平方米，幢平方米具有国内领先水平组培楼以及全光照弥雾扦插育苗工厂，道路围墙水电通讯等配套设施已基本完成，拥有变压器和高标准自来水系统，排污水管全部建成。有利条件及其利用方式。气候优势。适宜温度条件对文心兰生长十分关键。文心兰生长最适温度为，最高不超过，最低不低于。泰州市平均温度为，且低温时间较短只有个月。该地区月平均气温为，夏季夜温在左右。这温度范围最适应文心兰花芽分化。该公司曾在江苏范围内做过小批量试验，发现泰州地区较适宜种植文心兰。技术优势。该公司已组建了专门文心兰生产开发课题组，该课题组拥有个实验室，名高级专门人才，名中级技术人员，课题级技术力量较为雄厚。与扬州大学农学园艺系合作，该系在植物组织培养和设施温室栽培方面在国内具有较强优势，该系科研成果多次获奖。与中山植物园园艺专家合作，该园园艺专家长期从事园艺植物研究，拥有专门文心兰种植技术。与台湾客商合作，该客商为文心兰专家，在文心兰专项研究中有很深造诣。引进了国外智能温室脱毒组培苗工厂化生产工艺和先进炼苗技术，这些技术可使产品市场竞争力大大提高。销售优势。该公司被国家对外贸易部亚洲司确定为对日本花卉出口重点企业，日本文心兰成花年需求量达万及成花生产。结构及指标。主体结构拱型顶开蝶型总额万元，铺底流动资金万元，项目总投资合计万元。资金来源渠道与筹措方法。资金来源。项目所需总投资中，拟申请国家财政资金万元，地方配套财政资金万元，银行贷款万元，其余万元由企业自有资金投入。项目流动资金中作为银行短期贷款考虑，按年利率计息。其余作为铺底流动资金，由企业自有资金投入。投资计划。根据项目情况，确定项目建设期为个月，即自项目进行设计起个月内投入全部固定资产投资。流动资金根据各年生产负荷情况逐年投入。地方财政配套能力分析。本项目是高港区财政重点支持农业项目，区财政配套资金可从区农发基金中解决。省市有关部门对本项目建设高度重视，省市配套资金应该有保证。企业自筹能力分析。公司是泰州市高港区直属企业，注册资金万元，现有固定资产净值万元，资产负债率。近年来，企业经营状况良好，初步建成集生产经营市场和观光于体综合经济实体，取得了较好经济和社会效益。公司建立起来，突出项目开发，累计实现效益万元。公司自筹资金方案初步打算除利用自有资金外，还将加大招商引资力度。银行贷款可靠性分析。文心兰规模化生产，效益可观，银行考察后印象较深。且公司财务状态较好，有良好信用，在当地银行申请短期流动资金贷款是可靠。资金使用和管理。该项目资金将实行专项管理，专款专用。对该项目所需资金采取强化审核，分批拨款办法，凭项目预算和合同中有关规定预付部分资金，余款凭项目结算及设备到位单据结算。项目基建工程采取公开招标方式进行，订购设备由技术生产工程等部门人员进行综合考虑比较确定。项目实施过程中，公司将请专业人员进驻现场，对不符合规定建材和设备，坚决退场，以确保工程质量和资金使用安全。八项目效益分析本项目拟年建成，第年投产，第年生产负荷达到设计能力，第年起达到，生产期为年，计算期为年。经济效益分析。财务分析。销售收入和销售税金及附加估算。本项目产品销项税率计，进项税税率按原辅材料燃料税税率抵扣城市维护建设税按增值税计提教育费附加按增值税计提。本项目农业税和农业特产税按全免计算。按此条件估算，正常年增量销售税金及附加万元。产品成本费用估算成本费用估算说明本估算按成本费用构成要素分类计算项目成本费用，包括直接材料外购燃料动力等能源直接工资及职工福利费制造费用销售费用管理费用利息支出等。原辅材料消耗及能源消耗参照企业实际发生耗用指标确定。各种原辅料价格取值以国内市场现行价格行情为基础，并根据近年该原料价格变化情况预测到项目投产年后综合价格计算。职工工资按每人每年万元估算。固定资产折旧采用分类直线法计算，机器设备按年折旧，残值率为房屋建筑按年折旧，残值率为本项目利用原有固定资产万元，原有固定资产中房屋建筑按年折旧，残值率为原有机器设备按年折旧，残年万盆，而目前国内外生产企业仅能供给文心兰成品花总量约为总需求量左右，尚有市场空缺。文心兰种苗及未开花株国际市场需求量远远大于成品花，市场趋于供不应求状态，因而国际市场文心兰销售前景广阔。台湾文心兰育种选种及栽培水平在国际上处于领先地位，其产品销往世界各地，但台湾生产文心兰成本不断增加，有些台湾文心兰经营者，为了降低成本已将基地逐渐转移到大陆。产业发展首先考虑土地和劳动力成本，其次考虑气候条件运输条件。在土地及劳动力方面，与台湾及国内南方城市比，我们成本低得多。气候条件，因文心兰在开花前花芽分化时，夏夜温度必须维持左右，自然条件下，这在国内南方城市以及台湾是很难达到，而泰州夏季夜温般保持在左右，降温成本低得多。泰州又紧临上海南京国际机场，拥有类开放港口，组织文心兰销往日本欧美运输成本并不比其它地区高多少。因此，泰州产品生产经营成本较低，有较强市场竞争能力。项目引进国外投资商，加上泰州项目开发优越条件，在品种及栽培技术上占有优势，能够做到培养大量优良品种，花型花色多样化，进入国际市场前景良好。营销策略除满足国内市场需求外，文心兰种苗和成花主要着力于销往香港以及日本欧美等国外市场。在初期将主攻方向定位于补缺，而非全面挤占市场份额。其次，从条件已经成熟领域入手，拓展对外文心兰贸易新空间。是发展运输保鲜相对简单，风险较小组培种苗出口，以直接融入其生产体系，降低进入市场成本二是发展较具现实性适合大众消费胃口文心兰鲜花对外出口，与香港日本欧美贸易商批发商建立合作和信任关系，以后逐步提高合作水平和层次