验工厂进行了安装调试成功了公斤级蓝宝石晶体生长炉台，并进行了初试生产试验。长出公斤级蓝宝石晶体经检验品质完全满足用晶片衬底质量要求。目前公司具备蓝宝石晶体产能公斤年，光源产品产能万套年生产主要产品用蓝宝石晶体，序号分类名称规格型号初始产品蓝宝石晶体初始产品蓝宝石晶体中间产品蓝宝石晶棒英寸应用产品节能光源产品企业主要经济财务指标包括产品产量产值销售收入利税总额其中利润，资产负债率等年度企业主要经济财务指标年度公司蓝宝石晶体已生长个，计公斤各类光源产品万余套年度产值达万元。资产总额万元净资产万元负债总额万元存货万元主营业务收入万元补贴收入万元利税总额万元净利润万元资产负债率流动比率速动比率十二五发展方向十二五期间，将大力投入研发资金，对超大直径公斤及以上蓝宝石晶体生长技术工艺进行研发及产业化争取取得技术专利项。在拥有自主知识产权晶体生长技术工艺支持下实现以下目标年月年月投资万元，公司购买建设用地，建设平方米生产厂房及研发检测办公等配套设施，建设平方米蓝宝石晶体工程中心增加蓝宝石晶体炉台，及电力配套设施冷却水循环设施，以及及相应晶体检测后加工设备。并增加封装生产线条，增加光源产品生产线条。年月年月投资万元，在稳定生长公斤级蓝宝石晶体基础上进行设备升级，增加台蓝宝石晶体炉。建设蓝宝石晶体工程中心和重点实验室，提升企业科技创新和高技术成果转化能力。研发中心开展研发更大尺寸长晶炉公斤及以上炉体电源稳压稳流技术，加热功率稳定性和精密控温技术，加热器和保温屏等结构设计以及提拉传动机构精确控制技术，攻克公斤蓝宝石晶体生长技术和公斤蓝宝石晶体生长炉加工技术。年月年月投资万元，增加公斤以上蓝宝石晶体炉台，以及相应电力配套设备晶体后加工设备，把蓝宝石晶体生长做到国内领先。以自身掌握产业链上游技术优势着重于蓝宝石晶体生长先进技术攻关和集成，突破极限条件下超高温环境中晶体生长工艺难题，采用先进工艺技术，生产出大尺寸高质量蓝宝石晶体。促进新疆绿色高科技产业发展，利于产业链做长做强。预计到十二五末，将形成年产万公斤高质量蓝宝石晶体年产封装万颗大功率灯珠年产万套大功率光源产品产能。建立蓝宝石晶体产业基地，吸引下游相关企业入驻，形成煤电铝高纯氧化铝蓝宝石设备蓝宝石晶体晶棒晶片蓝宝石应用产品高技术产业链，在乌鲁木齐高新区形成蓝色产业集群。努力争取年在创业版或中小企业版上市，通过上市筹集资金，自行完善产业链，使产品生产各环节利润沉淀在企业内部，从而降低产品价格，在自身掌握技术优势基础上形成价格竞争优势，将企业做强做大。二项目简介项目名称泡生法蓝宝石晶体公斤技术改造项目建设理由扩大企业生产能力，对现有设备进行改造，提高技术装备水平开发新产品满足社会需求，需更新设备或建新生产线合理开发利用资源，增加社会财富，实现可持续发展需要公司发展规划产品发展前景和项目实施后意义。本次技术改造目标是显著降低蓝宝石晶体生产成本，增强企业产品市场竞争力。本技改项目将生长蓝宝石晶体从公斤级提升到公斤级，在扩大企业生产能力满足市场需求同时，可显著提高企业经济效益。公斤级蓝宝石晶体相较于公斤级，在晶体材料利用率掏棒率上有显著提升，可大幅度节约晶体单位生长成本。各项数据比较如下公斤级晶体与公斤级晶体数据比较表比较项目公斤晶体公斤晶体比较结果单颗晶体重量公斤单颗晶体综合成本万元单位成本元公斤单位成本下降可掏棒英寸晶棒毫米英寸晶棒毫米晶体利用率销售晶体预计收益万元销售晶棒预计收益万元含下脚料销售晶棒综合单价销售晶体预计毛利销售晶棒预计毛利毛利润提升销售晶体毛利润提升销售晶棒数据显示，将蓝宝石晶体升级至公斤级，可大幅度提高企业盈利能力。本项目中，从原料制备设备研制工艺开发，到实现产业化流程，全程具有自主知识产权。通过产学研联合，在提高晶体产品性能节能降耗提高效率上进行合作科研成果相互借鉴，促进企业可持续发展，以此更快地推动我区照明产业发展。建立具有竞争力特色新技术产业体系，进步发挥优势互补和行业带头作用。可吸引大量社会资金投入新材料产业，形成规模化效应。同时，可通过促进蓝宝石晶体生长设备研发晶体生长和加工工艺技术技术升级，结合我区资源优势，打造蓝宝石晶体生长和加工特色产业，推动我区在蓝宝石晶体及其相关产业发展，带动我区整个蓝色产业链技术创新，促进我区经济增长。新疆是我国资源能源大省，煤炭资源丰富，外运成本高，在本地发电利用电能生产高附加值新材料是重要出口。而蓝宝石晶体生长需要高温长时间加热，耗电量大，蓝宝石晶体生长电力成本占左右，因此新疆较低电价具有使本地生长蓝宝石晶体很大成本优势。无论从能源成本还是蓝宝石原料成本来说，新疆都是大力发展蓝宝石晶体产业化最佳区域。发展高技术含量大尺寸蓝宝石晶体产业可极大改变我区材料附加值低竞争力弱产品单状况，对加速我区经济建设具有深远影响。通过本技改项目实施，可以达到如下效果可以有效平衡我国料市场需求迅速增长，今后数十年内，蓝宝石晶体衬底市场需程费工程建设其他费用基本预备费涨价预备费建设期利息等。本项目所建设蓝宝石晶体生长生产线及配套电力设备合计台套，各类费用预算万元项目流动资金需万元，总投资合计万元。各项投资如下表所示单位万元序号项目名称数量金额备注公斤泡生炉及配套设备台委托加工公斤泡生炉及配套设备台委托加工晶体检测及加工设备台供电及冷却系统套其他费用流动资金合计流动资金估算本技改项目流动资金需要万元。二资金来源项目法人自有资金银行贷款及外国政府企业团体个人等资金企业自筹资金万元，贷款万元政府支持及其他万元。十经济效益预测销售收入估算项目技术改造完成后，计划安装调试长晶炉共计台其中公斤级泡生法晶体炉台公斤长晶炉台投入生产，可年产蓝宝石晶体炉以每炉生产周期为天每年可用生产时间为天成品率按计算，年可生产晶体公斤，晶体销售单价市场价为元公斤，预计年销售收入为万元左右以万元计算。二成本费用估算项目正常达产年产品总成本为万元。具体组成见下表所示。总成本费用估算表按现价估算，单位万元规格原材料万元动力工资耗材费万元颗折旧费及维修费其它费用总成本费用可变成本固定成本总成本晶体晶体可变成本产品可变成本概算表按现价估算，单位万元规格原材料成本万元颗动力费万元颗工人工资万元颗耗材费万元颗单位可变成本万元颗总可变成本数量颗费用万元级蓝宝石晶体泡生法晶体炉注生长蓝宝石晶体所用原材料高纯三氧化二铝，市场采购价约为万元吨按现价计算。耗材费折旧费用及维修费用由于长晶炉核心关键设备需要在超高温环境下长时间工作，为保证晶体正常生长，需要定期更换核心关键设备，其使用寿命折算到每炉分摊价格即为耗材费含维修费。据测算，公斤级晶体炉长晶时耗材费用折算到每炉大约是元，按照晶体成品率折算到每颗晶体耗材费是元公斤级晶体炉长晶时耗材费用折算到每炉大约是元，按照晶体成品率折算到每颗晶体耗材费是元，故该项目耗材费约为万元。项目固定资产主要是长晶炉及其相关配套电力冷却水循环设备，未计算厂房建设费用投资大约为万元，生产期以年计算，按平均年限折旧法计算折旧，且固定资产余值按考虑，则固定资产余值约为万元，年折旧费约为万元。其它费用项目其它费用包括销售费用企业管理费用研发费用等。其中销售费用财务费用按销售收入计，约为万元企业管理费用研发费用按销售收入计，约为万元。企业其它费用合计约为万元。销售税金及附加估算项目达产年销售收入为万元，销项税为万元，原辅材料动力费及耗材费用合计为万元，进项税为万元，则应交增值税为万元。另外，需按增值税交纳城建税交纳教育附加费，蓝宝石晶体加工为晶棒。年开始加工为晶片，将晶棒晶片销往台湾万禧公司等加工企业，产生部分利润同时建设应用产品照明灯具生产线，生产照明灯具建设封装生产线生产灯具需要灯珠通过生产产业链下游应用产品形成生产规模，创造利润，为企业发展打好经济基础。三市场分析产品市场供应情况主要产品国内或区内市场总生产能力，总产量及各地区分布主要企业分布情况，以及产量品种性能档次等。蓝宝石晶体由于其高熔点高硬度莫氏硬度为，仅次于金刚石，导致晶体生长十分困难，目前世界上只有美国加拿大俄罗斯日本和中国台湾等国家和地区能制造出满足衬底质量和要求产品。年蓝宝石长晶晶棒生产全球市占率分布状况单位年蓝宝石长晶晶棒生产全球市占率分布状况单位近两年，全球蓝宝石衬底市场分布情况发生了较大变化，具体表现为传统老牌企业美国俄商及日企市场占有率下滑，并逐渐被新兴东亚地区厂商赶超。通过对蓝宝石衬底消费市场统计可以发现，蓝宝石衬底需求主要集中在东亚地区，年东亚地区企业蓝宝石消费量占到了全球比重，巨大需求带动了东亚地区蓝宝石衬底产能增长蓝宝石晶体位于产业链上游，由于技术难度极高，且西方对中国技术封锁，该领域为美国欧洲主要是德国及日本企业所垄断，有少数台湾企业具备这个领域核心技术，有竞争力本土企业较少。特别是在大尺寸蓝宝石晶体方面，国内只有少数几家本土企业具备量产能力。我国蓝宝石晶体早期研究和生产主要集中在科研院所，主要面向国防等重大工程应用，致力于商业化衬底生产企业并不多。随着我国外延生产规模提升，特别是近年来，蓝宝石衬底价格和市场需求快速提升，国内陆续有多个产业化项目开工建设。但与我国半导体照明产业整体迅猛发展相比，我国用蓝宝项目概要企业概况基本情况企业目前的生产规模年月年月，投资万元，自主研发设计公斤泡生法蓝宝石晶体生长炉，委托加工并安装调试成功台，初步建立新疆首条蓝宝石晶体生长生产线及晶体加工设备，进行了技术人员培训设备调试及小批量生产，公斤蓝宝石晶体的成品率稳定在以上，达到国内先进水平。充分利用自主半导体照明产业关键基础材料，是蓝光和白光发光二极管重要衬底材料。随着全球半导体照明产业迅猛发展，特别是