理办法重庆市农业农村经济发展第十二个五年规划纲要项目承办单位提供有关基础数据技术资料等研究范围根据国家对建设项目可行性研究阶段工作范围和深度规定，本报告对项目建设条件进行了实地查勘，对项目概况及市场预测建设场地与条件建设规模与产品方案工艺技术方案公用工程环境保护节能与安全卫生组织机构与定员项目组织与实施进度安排项目招标方案投资估算与资金筹措效益评价等方面进行了综合研究和分析，重点研究和论述项目建设必要性内容及方案投资估算与经济评价，为项目决策和建设提供可靠和详细论证。编制原则根据本地区实际情况，因地制宜合理规划优化资源配置，保证明显建设经济性适用性和预见性，以社会效益为主，同时兼顾经济效益，促进本地区经济与社会事业协调和可持续发展严格管理，确保工程质量符合适用安全经济合理技术先进节约能源设计原则。项目建设必要性食用菌是西峡县农村支柱产业之，年产干香菇万吨以上，占全国，是全国最大香菇生产基地，全县农村劳动力从事香菇种植加工购销，农民纯收入来自香菇产业。目前，市场上香菇加工产品种类主要集中在鲜品干制品等初级产品。内销及出口外销环节多，渠道窄，缺乏能影响和带动市场龙头企业。西峡香菇目前虽有定知名度，但市场话语权不大，香菇销售价格不高。香菇产品外销出口是提高价格和市场份额有效途径。香菇就地深加工是香菇产业持续发展根本出路。但现有几家企业生产能力有限，食用菌产品数量相对单，远远不能满足国内外市场需求。西峡县及周边县市大量出产品质优良核桃花生栗子猕猴桃等健康绿色食品，市场巨大，但同样缺乏有综合加工和整合能力龙头企业。省市县领导多次号召，要采取走出去，请进来办法，突破农产品深精加工瓶颈，要加大农产品深加工项目建设力度，提高农产品深精加工能力和外销能力。重庆市湘渝农业发展有限公司是家致力于香菇核桃等农特产品深加工及出口业务大型涉农企业，也是西峡引进招商引资企业。该企业具有定农产品深加工技术经验，拥有完善市场销售网络，公司将坚持经济社会效益并重原则，通过采取公司基地农户经营组织模式，大力发展订单农业，为西峡及周边地区农产品种植户提供收购加工销售条龙服务，走产业化经营发展道路，带动地方经济发展。因此，该项目建设是十分必要。主要建设内容该项目占地亩，总建筑面积平方米，占地面积平方米，其中建办公楼座，建筑面积平方米层砖混框架结构综合生产车间座，建筑面积平方米层钢架结构原料库成品库及香菇分选车间各座，建筑面积平方米建层职工宿舍楼座，建筑面积平方米。购置生产线及辅助设备台套，以及相关配套设施建设等。投资估算和融资方案经估算，项目总投资万元，资金来源全部由企业自筹解决。项目组织管理与实施进度为保证该项目顺利实施，重庆市湘渝农业发展有限公司成立了项目建设领导小组，由董事长担任组长，主抓基建副职为副组长，办公室和相关负责同志为成员。该项目共分两期建设，期工程以香菇初加工储藏运输及出口销售为主，主要建设办公楼钢架结构原料库成品库及香菇分选车间各座二期工程以香菇酱香菇方便食品深加工为主，主要建设框架结构综合生产车间和职工宿舍楼各座。项目建设周期为年。研究结论香菇深加工项目是促进农业结构战略性调整发展订单农业促进广大农民致富提高农产品附加值推进地方经济发展和农业产业化进程好项目。项目建成后，年均可实现营业收入万元，年均可实现利税万元，项目投资利润率投资利税率，投资回收期税后年，项目具有较好经济效益。根据本项目基本资料和技术方案，认为本项目建成投产后，能提高香菇等农产品产品附加值，增强企业后劲，促进农产品销售和出口创汇，增加农民经济收入，促进当地经济快速发展，同时项目具有较好经济社会效益，具有较强借款偿还能力，符合全国农村经济发展十二五规划及农综开发产业化经营项目有关政策，能够带动农民增加收入，加快社会主义新农村建设步伐。第二章项目背景及必要性西峡县概况西峡县地处伏牛山南麓，系鄂豫陕三省交汇金三角地带，也是豫西南重要门户。全县总面积平方公里，为河南省第二地域大县，辖乡镇个办事处，个行政村社区居委会，总人口万人。有林面积万亩，森林覆盖率达，活立木蓄积量达万立方米，居河南省县级之首，是河南省第林业资源大县。西峡气候特殊，全县跨越北温带与亚热带两个气候区，海拔在，米之间，年均气温，年均降雨量毫米，相对湿度，明显立体小气候，特别适宜于各类食用菌及猕猴桃等农副产品生长。是国家林业局唯命名名特优经济林猕猴桃之乡和名特优经济林食用菌之乡。西峡地处鄂豫陕三省五县结合部，处在中国四个省会城市郑州南京武汉西安和四个地级市南阳洛阳石堰商洛几何中心，也是连接我国内陆六中心城市郑州武汉西安南京重要通道，是通往西部桥头堡，地理位置优越，交通便利，国道及豫豫两条省道纵横交错，宁西铁路和上武高速公路穿境而过。项目所在地交通便利，公路四通八达。无论从经济发展战略布局还是从区域发展来看，西峡都具有南北融通承东启西自然条件。近几年来，在县委和政府领导下，西峡县大力发展生态可持续农业经济，培育形成了以猕猴桃为主林果业以山茱萸为主中药材以香菇为主食用菌果药菌三大特色产业，猕猴桃香菇山茱萸均为中国地理标志产品。目前，西峡已建成个标准化香菇生产基地，从业农户达到万余户，香菇种植达到亿袋，年产香菇万吨，产量占全国总产量。猕猴桃专业种植村达到个，种植农户达到近万户，种植面积万余亩，产量万吨，均居全国第二山茱萸年产量吨，占全国。西峡市全省农产品出口第大县。以上三大产业均顺利通过中国地理标志产品认证，其中香菇被授予十佳商品基地县，中国食用菌无公害科技示范县，全国园艺产品出口示范县。猕猴桃被授予中国名优特经济林猕猴桃之乡，国家新，温度宜人。主要气候条件如下年平均气温极端最高气温极端最低气温平均年降水总量年平均相对湿度年平均无霜期最大冻土深度，在招标过程中，为保证项目公开公正，对评标委员会人员组成和资质有如下要求评标委员会人员组成评标委员会由项目承办单位代表和有关技术经济等方面专家组成。专家成员根据本方案在开标当天，在当地计委专家库随机抽取组成，评标委员会主任由专家临时推选评标委员会采用单数制，但最低不少于人，并且经济技术等方面专家不得少于成员总数三分之二。评标委员会成员资格要求评委会成员在副高工副教授级以上，从事本专业至少年以上，对本工程项目有深入研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正履行职务，遵守职业道德，对所提出评审意见承担个人责任。第十二章投资估算和资金筹措投资估算编制依据投资估算依据国家计委号投资项目可行性研究指南试用版和各专业人员所提供基础数据进行编制。建筑安装工程土建工程采用类似工程概算指标进行估算，价格水平以河南省年建筑安装工程单价估算为依据，并按目前河南省有关文件进行调整，主材按目前河南省市场价格取定。公用安装工程公用安装工程根据相关专业提供资料进行编制。设备及设备安装工程设备价格按目前市场价或询价计算，设备运杂费按设备原价计算，基础费安装费按行业规定计算。其他费用勘察设计费等参照国家有关收费标准并结合项目实际情况计列。征地拆迁费按万元亩计算，项目征地亩，需费用万元。建设期资金贷款利息本项目由建设方自筹资金，建设期不需银行贷款。流动资金由于本项目流动资金占用量较大，经过测算，年流动资金需要量为万元。价格依据设备价按厂方近期询价，设备运杂费按设备价计。安装及材料费参照建材行业可行性研究投资估算编制办法中有关规定计列。建筑工程费参照近期竣工类似工程造价水平以平方估算。其它费用参照国家建材局年颁发建材工业工程建设其它费用定额及有关规定编制。投资估算项目估算，该项目总投资万元。建设项目投资估算详见下表。建设项目投资估算表单位万元序号工程及费用名称工程费用设备费用安装费用其它费用合计类工程费用办公楼综合生产车间原料库成品库香菇分选车间职工宿舍楼污水处理站室外厕所供排水工程供电工程运输车辆场地平整及围墙等二二类工程费用建设单位管理费勘察设计费工程监理费招投标费征地拆迁费技术引进及培训费用前期费用三预备费四流动资金合计资金筹措项目总投资万元，资金来源全部由企业自筹解决。第十三章投资估算和资金筹措财务评价依据本项目财务评价根据建设项目经济评价方法与参业第二版建设项目经济评价方法轻工业行业实施细则轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定以及现行财税制度编制。项目贴现率按，计算期按年计，其中生产期为年，项目建成后第年达产第二年第三年第四年以后。项目财务预测及效益分析主要指标见附表。营业收入销售税金及附加估算营业收入香菇收储及出口业务收入干香菇当地市场价格在元斤不等，平均按元斤计算，全年购销吨干香菇突破亿美元单个农产品，全县香菇产业年产值达亿元，占农业增加值，香菇收入占农民人均纯收入，在西部北部乡镇香菇收入甚至占到农民家庭可支配收入左右，食用菌已经成为富民富财政第大支柱产业。西峡香菇繁荣经验已经影响带动周边省市县竞相学习，其中形成了向全国辐射香菇产销中心。目前，相邻内乡淅川南召等县已有二十几个乡镇把香菇作为山区主要富民产业，均已栽培万袋以上规模，陕西安康商州地区已有十几个县乡镇栽种香菇，带动了当地经济发展。近几年，西峡按照产业化经营要求，重点培育了批经营规模大带动能力强辐射面积广龙头公司和购销加工企业，先后组建了张仲景大厨房天地人神菇集团九顺达龙乡菇业有限公司等十余家菇业加工企业，开发出香菇麻辣丁香菇多糖饮品香菇酱等产品，深受消费者青睐。香菇产业快速壮大，带动了包装运输贮藏加工营销旅游等行业快速发展。项目建设必要性食用菌是西峡县农村支柱产业之，年产干香菇万吨以上，占全国，是全国最大香菇生产基地，全县农村劳动力从事香菇种植加工购销