大生产规模所用厂房建设，新进主要生产设备和检测设备，补充流动资金。详细资金使用计划见固定资产投资估算表和流动资金估算表。申请省科技成果转化经费万元，使用计划如下表。成果转化经费使用计划表单位万元合计人员费用调研培训费用公务费用设备购置费用能源材料费用建安工程业务费用验收鉴定费用其它费用资金筹措项目计划新增投资万元，其中自筹资金万元，申请省科技成果转化经费万元。八经济社会效益分析项目完成后，将实现大型薄壁耐压铝合金壳体铸件年生产能力吨，其中高压输变电断路器用铝合金部件吨，航天飞船运载火箭舰船等军工用铝合金部件吨。经济效益分析生产成本与费用估算原材料及燃料动力消耗工资及附加费在公司目前实际水平基础上估算固定资产折旧费采用年限平均法计算，残值率，综合折旧年限年固定资产修理费按折旧费计算本项目生产成本与费用估算为万元销售收入估算以目前产品市场价格，高压输变电断路器用铝合金部件，每吨平均售价万元航天飞船运载火箭用铝合金部件，每吨平均售价万元。年实现产品销售收入不含税估算为万元。增值税税率，年实现增值税估算为万元。产品销售税金及附加包括城市维护建设税按增值税额估算教育费附加含地方教育税按增值税额估算。年实现销售税金及附加估算为万元。年实现利润总额估算为万元。所得税按利润总额估算为万元。估值结果项目完成后，年销售收入为万元，工业增加值万元，年上缴增值税万元，年上缴产品销售税金及附加万元，年利润总额万元，年上缴所得税万元，净利润万元，上缴税金万元。可实现出口创汇万美元。新增投资年内可以全部收回。社会效益分析本项目新增就业岗位个。对维护地区社会稳定，增加职工收入，提高居民生活水平，创建和谐社会都有着积极作用。总资产贡献率利润总额万元，增值税万元，销售税金及附加万元，所得税万元，平均资产总额万元。总资产贡献率。社会贡献率工资及附加费万元，税金总额万元，净利润万元，平均资产总额万元。社会贡献率。企业对国家贡献率税金总额万元，平均资产总额万元。企业对国家贡献率。本项目对周边地区经济环境社会环境自然环境无不良影响。九项目风险分析与控制本项目在技术方面，经过近年研究攻关，现以基本解决了低压铸造在大型薄壁耐压铝合金壳体生产技术问题，技术国内领先，产品达到国际先进水平，得到用户好评。完全可以达到国家标准，也可以按照国际标准实施。目前在国内电力设备企业，包括外资企业已大量使用，替代进口产品。同时本公司被航天科技集团指定为合格分承制方单位，产品用于神舟号飞船和火箭发射系统。技术可靠，具有自主知识产权。在市﹤﹤﹤﹤杂质总和﹤主元素余量杂质﹤﹤﹤﹤﹤﹤﹤杂质总和﹤铝合金铸件物理性能指标处理，抗拉强度伸长率布氏硬度处理，抗拉强度伸长率布氏硬度铝合金铸件气密性检验指标水压试验表压气密测试表压破坏性试验表压知识产权情况公司长期以来，与清华大学进行技术合作，保持良好合作关系，在技术开发方面得到清华大学支持。本项技术由本公司自主研发，已申报国家专利专利名称低压铸造机开合铸型机构，专利申请号，具有自主知识产权。四项目产品市场分析本项目产品主要用途高强度大型薄壁铝合金壳体主要用于输变电设备千伏千伏千伏千伏超高压断路器上，是该设备上关键配件。要求该壳体耐高压不渗漏，确保断路器年不大修年不渗漏优质特点。由于电力工业在以每年以上速度突飞猛进发展，为电力设备配套断路器等大型铝合金壳体铸件相应增加，全国大型生产高压断路器企业至少有十几个，平均每年需要铝合金铸件多万吨，特别是大型薄壁铝合金壳体铸件，更是各企业急需产品。近年来，随着航天航空等军工企业和交通化工等领域快速发展，由于铝合金铸件具有比重轻，塑性高，有良好导电性和导热性，抗腐蚀性能力强特点，需求量在逐年增加，应用范围逐年扩大。目前主要使用领域需求量未来市场预测目前全国大型生产高压断路器企业至少有十几个，平均每年需要铝合金铸件多万吨，特别是大型薄壁铝合金壳体铸件，更是市场急需产品，占铝合金铸件左右。国内虽有很多铝合金铸造厂家在生产，多数采用砂型重力浇注成型，产品质量相对较差，满足不了电力设备对高性能大型铝合金壳体铸件要求，而我厂采用改进低压铸造特殊工艺技术，生产出铸件抗拉强度高延伸性好，防渗漏，深受广大用户好评。目前进行输变电设备生产外资企业急需大型薄壁铝合金壳体，除部分进口外，同时组织实施国产化，我公司生产大型薄壁铝合金壳体技术水平，已达到世界先进水平，成为外资企业首选。山东鲁能帕瓦平高东芝上海西门子电气等外资企业利用我厂生产铝合合金壳体已部分取代了进口件。因此，我厂生产大型薄壁优质铝合金壳体，技术含量高，质量有保证，市场前景好。项目完成后，生产能力可扩大到年产吨规模，市场占有率可达到，不仅可以供给国内输变电设备企业，替代进口，还可以打入国际市场，出口创汇。目前已有日本德国等企业要求我公司供货。五项目计划及考核目标本项目计划三年内完成，计划在已完成投入资金万元基础上，计划新增投资万元。年，新增投资万元，年生产能力达到吨，年再新增投资万元，年生产能力达到吨，年再新增投资万元，年生产能力达到吨，其中电力设备配套大型铸件占以上，航天舰船等军工配套铸件占左右，国内同类产品市场占有率进口外，同时组织实施国产化，我公司生产大型薄壁铝合金壳体技术水平，已达到世界先进水平，成为外资企业首选。山东鲁能帕瓦平高东芝上海西门子电气等外资企业利用我厂生产铝合合金壳体已部分取代了进口件。因此，我厂生产大型薄壁优质铝合金壳体，技术含量高，质量有保证，市场前景好。项目完成后，生产能力可扩大到年产吨规模，市场占有率可达到，不仅可以供给国内输变电设备企业，替代进口，还可以打入国际市场，出口创汇。目前已有日本德国等企业要求我公司供货。五项目计划及考核目标本项目计划三年内完成，计划在已完成投入资金万元基础上，计划新增投资万元。年，新增投资万元，年生产能力达到吨，年再新增投资万元，年生产能力达到吨，年再新增投资万元，年生产能力达到吨，其中电力设备配套大型铸件占以上，航天舰船等军工配套铸件占左右，国内同类产品市场占有率达到。企业人员总数由目前人增加到人。项目完成后，可实现年产值万元，年科学管理，企业通过质量管理体系认证，企业信用等级为，被评为市明星企业质量信誉单位。本公司以开启现代科技铸就世界精品作为研发中心战略目标，不断提高产品质量，加强技术研究，进步为我国汽车工业电力设备仪器仪表等行业，以及航天航空舰船等军工领域做出贡献。三项目技术可行性和成熟度分析项目技术可行性分析高强度铝合金与其它合金比较，具有比重小，塑性高，有良好导电性和导热性，抗腐蚀性能力强特点。因此被广泛应用在汽车工业电力设备仪器仪表等行业，以及航天航空舰船等军事领域。目前国内铸造厂家比较多，大多是铸钢铸铁厂，铝合金铸造只是这些厂中个分厂或个车间，专业铝合金铸造厂家很少，能生产出高强度优质铝合金铸件厂家更是少之又少，因为这些厂家生产铝合金铸件，大都采用普通低压铸造和重力浇注方法。普通低压铸造，由于充型压力较低和机身外型和限制，不能生产较大铝合金铸件，目前国内般只能生产质量在千克以下高度小于铝合金壳体铸件。对于大型铝合金壳体般采用重力铸造，由于铝液凝固成形过程中，只靠铝液在铸件型腔中落差压，没有外力作用，因此，成型后铝合金壳体内部组织不够致密，各项物理性能如抗拉强度伸长率及铸件气密性达不到要求。因此，对于输变电设备上铝合金铸件高强度破坏性试压大于优质无氧化夹渣物无气旋无缩松高强度低针孔度要求很难达到，些大型薄壁铝合金壳体无法生产，只能从国外进口。本公司在低压铸造技术基础上，自主研发大型薄壁耐压铝合金壳体特种铸造技术，从铸件外型如大小壁厚等铸件内部质量如针孔度密实度及精加工等几个方面进行综合研究，并取得了重大科研成果。本项目技术创新点在于是对低压铸造机进行改造。首先改造低压铸造机外型结构，使之能容纳下较大铸件箱体其次，由于大型或薄壁铝合金壳体，对充型压力﹤﹤﹤﹤杂质总和﹤主元素余量杂质﹤﹤﹤﹤﹤﹤﹤杂质总和﹤铝合金铸件物理性能指标处理，抗拉强度伸长率布氏硬度处理，抗拉强度伸长率布氏硬度铝合金铸件气密性检验指标水压试验表压气密测试表压破坏性试验表压知识产权情况公司长期以来，与清华大学进行技术合作，保持良好合作关系，在技术开发方面得到清华大学支持。本项技术由本公司自主研发，已申报国家专利专利名称低压铸造机开合铸型机构，专利申请号，具有自主知识产权。四项目产品市场分析本项目产品主要用途高强度大型薄壁铝合金壳体主要用于输变电设备千伏千伏千伏千伏超高压断路器上，是该设备上关键配件。要求该壳体耐高压不渗漏，确保断路器年不大修年不渗漏优质特点。由于电力工业在以每年以上速度突飞猛进发展，为电力设备配套断路器等大型铝合金壳体铸件相应增加，全国大型生产高压断路器企业至少有十几个，平均每年需要铝合金铸件多万吨，特别是大型薄壁铝合金壳体铸件，更是各企业急需产品。近年来，随着航天航空等军工企业和交通化工等领域快速发展，由于铝合金铸件具有比重轻，塑性高，有良好导电性和导热性，抗腐蚀性能力强特点，需求量在逐年增加，应用范围逐年扩大。目前主要使用领域需求量未来市场预测目前全国大型生产高压断路器企业至少有十几个，平均每年需要铝合金铸件多万吨，特别是大型薄壁铝合金壳体铸件，更是市场急需产品，占铝合金铸件左右。国内虽有很多铝合金铸造厂家在生产，多数采用砂型重力浇注成型，产品质量相对较差，满足不了电力设备对高性能大型铝合金壳体铸件要求，而我厂采用改进低压铸造特殊工艺技术，生产出铸件抗拉强度高延伸性好，防渗漏，深受广大用户好评。目前进行输变电设备生产外资企业急需大型薄壁铝合金壳体，除部分进口外，同时组织实施国产化，我公司生产大型薄壁铝合金壳体技术水平，已