1、“.....内控规范建设政策性强涉及面广工作量大且具有相当难度和专业性的工作，单位自身开展内控建设缺乏精力和文件，其中份涉及经济活动管理在业务流程及风险管控方面，总计梳理优化个业务流程，个风险控制矩阵涉及个主要风险点个关键控制措施，个内控指南在工作表单方面，总计梳理近个表单，新建预算执行分析表合同审批单空白支票领用备查登记簿合同归档表等个表单，优化完善费用报销单查开展内控评价，组织开展风险评估。五是信息化阶段年月后，收集信息化建设需求，部署初始化信息系统，试运行内控信息系统。三构建内控机制......”。

2、“.....主要包括个方面的内容内控管理职责分工，经济活动决策机制，关键岗位责任机制，关键人员资质能力，财。二拟定工作方案，明确推进计划印发了青岛市农业机械管理局内部控制规范试点工作方案。农机局的内控建设主要分为以下五个阶段是宣传准备阶段年月月，主要包括学习内控相关知识，制定内控工作方案，成立内控工作团队。二是内控梳理阶段年月月，组织培训召开启动大会，需要内部各处室的协作和配合。市农机局在工作中意识到单位领导重视是推动实施内控的关键。工作中与党风廉政建设密切结合，使单位领导树立起风险防控意识......”。

3、“.....成立了由局长任组长分管纪检工作的副局长任副组长各处室站负责人为成员的内部控制规范领导小组。领导小组下设内控工作办公室，其部控制推进过程中提出的对内部控制工作的意见及建议。七典型案例本地区部门按单位类别行政单位教育事业单位科学事业单位文化事业单位其他单位推荐可复制可推广的行政事业单位内部控制建立与实施典型案例，包括单位名称及案例名称，以上五种类型单位的案例每类不超过家......”。

4、“.....目管理及合同管理在内的六大经济业务领域中建立与实施内部控制后取得的整体成效二本地区部门在内部控制意识及管理水平上的整体成效等五下步工作计划本地区部门支业务管理控制情况分政府采购业务管理控制情况分资产管理控制情况分建设项目管理控制情况分合同管理控制情况分分综合性评价得分表地区部门内部控制基础性评价各指标平均得分情况表四内部控制基础性评价工作对本地区部门所属单位内部控制建表地区部门所属单位内部控制基础性评价结果统计表序号所属单位得分区间区间内单位数量占单位总数量比例分分含分分分含分分分含分分分含分分分含分分分合计类别评价指标......”。

5、“.....依据行政事业单位内部控制规范试行财会号和行政事业单位内部控制报告管理制度试行财会计号的有关规定，现将本地区部门年行政事业单位内部控制工作情况报告如下组织开展内部控制建立与实施工作的总体情况行政事业单位下步内部控制工作计划总结报告专业知识和信息化手段，很难保证内控建设的效率和效果。下步市农机局将采取各种方式加强内控宣传，在局内形成人人学内控，处处讲内控的良好氛围。同时，通过与专业机构合作，获取其专业理论支撑和丰富实务经验，确保内控规范实施取得良好效果......”。

6、“.....三汇编内控管理工作手册。汇总整理内控规范管理手册，共分为手册说明单位层面内控概况业务层面内控实施内控监督评价五个部分，做到经济业务管理规范有序，内控管理职责清晰，提高单位人员工作效率，实现内部管理的规范化法治化和信息化四通过信息化对制度和流程进行务信息编报要求，信息技术应用要求，经济活动风险评估，内部控制监督评价。二梳理了单位主要经济业务管理制度及流程。针对预决算管理经费收支管理农机专项资金管理政府采购管理合同管理以及资产管理等个业务模块，在规章制度方面，总计梳理份外部制度文件......”。

7、“.....梳理类份内部制梳理制度流程费用支出，风险分析建立控制机制，优化制度流程表单等。三是成果汇编阶段年月年月，汇编内控规范管理手册，汇编经费支出管理指南，开展内控工作总结汇报等。四是内控运行阶段年月年月，发布内控手册费用指南，按照手册指南实施业务，监督中计财处牵头协调内部控制的建立与实施工作，各处室站为内部控制的具体执行机构，积极配合内控工作办公室建立和实施内部控制纪检部门牵头内控评估，对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出局内部控制管理中的问题和薄弱环节，督促各处室站落实内部控制的整改计划和措施......”。

8、“.....我局紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，有效实现了权力制衡，使单位领导从源头上规避了经济责任风险。主要做法是组建领导小组，作为内控抓手单位内控是个复杂的体系，工作涉及到预算业务收支业务采购业务资产管理建设项目合同管理内外监督等各项经济活动拟采取的进步推进内部控制工作的计划，般应包括工作计划中工作的牵头单位或部门相关时间规划拟实现的阶段性目标及实现各阶段性目标的工作方案等内容。本地区部门针对纪检巡视审计财政检查等外部检查中发现的问题......”。

9、“.....六意见及建议本地区部门所属单位在立与实施工作的促进作用等三组织开展内部控制工作的主要方法经验和做法地区部门层面工作协调机制的建立情况二地区部门层面组织开展内部控制工作的工作方案三地区部门层面的内部控制工作部署情况四地区部门层面的宣传培训情况五在组织本地区部门所属单位建立与实施内部控制的分内部控制建设启动情况分单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况分对权力运行的制约情况分内部控制制度完备情况分不相容岗位与职责分离控制情况分内部控制管理信息系统功能覆盖情况分业务层面分预算业务管理控制情况分本地区部......”。