1、“.....保持产品质量符合要求和质量管理体系外，还应依据记录控制程序有关规定执行如受控分发修改等。相关文件记录控制程序相关记录文件编审记录表受控文件清单文件发放回收登记表作中内部审核和管理评审会议上提出对现有质量管理体系文件进行评审，必要时则予以修改。每次内部审核，应包括审核所有受控文件的有效性，必要时进行修改。记录的管理记录是种特殊的文件，除遵守本程序的适用规定处，应在引用该外来文件的文件中予以说明或编制新的文件予以规范。文件的使用和评审文件是活动的依据，应得到完全执行。文件发布后包括更改应有必要的培训，以确保人员对文件的理解......”。

2、“.....转交公司科技部，执行。科技部和外来文件使用部门应当跟踪外来文件的发展，当外来文件有更新版时，应进行换版更改，执行规定，并更新受控文件清单。公司内部不对外来文件进行修订。若外来文件有不适用之进行编号和受控标识，并按工作需要进行分发，填写文件分发回收登记表。外来文件应单独列表编入受控文件清单，并在表头注明外来文件。公司员工因工作需要的外来文件，需识别其是否与质量管理体系有关，要保留时，仅保存原件，同时标明作废留用，以防止其非预期的使用。外来文件国家法律法规行业标准以及可能影响公司整体作业的外来文件，由公司科技部组织各个职能部门识别收集获取......”。

3、“.....件回收作废与销毁当文件不适用或文件持有人变动时，科技部应将相应的文件回收，在原文件中发放回收登记栏注明。回收的文件，需要作废的，由科技部填写文件销毁登记表，应经原批准人批准后集中销毁。若需文件保管人负责按文件更改申请表要求对原文件标注更改，并将文件更改申请表附录。对需要换版的文件更改，执行和的规定，发放换版后的文件时收回原文件，在原文件中发放回收登记栏注明，执行的规定。文由变为,修订状态标识的跨度由修改人视变更的大小而定对于多次更改或更改范围比较大，则应升级版本号，并将修订状态归，如由变为。只需要修订的文件更改，按原文件发放范围发放文件更改申请表......”。

4、“.....修订状态标识的跨度由修改人视变更的大小而定对于多次更改或更改范围比较大，则应升级版本号，并将修订状态归，如由变为。只需要修订的文件更改，按原文件发放范围发放文件更改申请表，由各文件保管人负责按文件更改申请表要求对原文件标注更改，并将文件更改申请表附录。对需要换版的文件更改，执行和的规定，发放换版后的文件时收回原文件，在原文件中发放回收登记栏注明，执行的规定。文件回收作废与销毁当文件不适用或文件持有人变动时，科技部应将相应的文件回收，在原文件中发放回收登记栏注明。回收的文只需要修订的文件更改，按原文件发放范围发放文件更改申请表，由各文由变为......”。

5、“.....则应升级版本号，并将修订状态归，如由变为。只需要修订的文件更改，按原文件发放范围发放文件更改申请表，由各文件保管人负责按文件更改申请表要求对原文件标注更改，并将文件更改申请表附录。对需要换版的文件更改，执行和的规定，发放换版后的文件时收回原文件，在原文件中发放回收登记栏注明，执行的规定。文件回收作废与销毁当文件不适用或文件持有人变动时，科技部应将相应的文件回收，在原文件中发放回收登记栏注明。回收的文件，需要作废的，由科技部填写文件销毁登记表，应经原批准人批准后集中销毁。若需要保留时，仅保存原件，同时标明作废留用......”。

6、“.....外来文件国家法律法规行业标准以及可能影响公司整体作业的外来文件，由公司科技部组织各个职能部门识别收集获取，经管理者代表批准后，进行编号和受控标识，并按工作需要进行分发，填写文件分发回收登记表。外来文件应单独列表编入受控文件清单，并在表头注明外来文件。公司员工因工作需要的外来文件，需识别其是否与质量管理体系有关，若有关，转交公司科技部，执行。科技部和外来文件使用部门应当跟踪外来文件的发展，当外来文件有更新版时，应进行换版更改，执行规定，并更新受控文件清单。公司内部不对外来文件进行修订。若外来文件有不适用之处......”。

7、“.....文件的使用和评审文件是活动的依据，应得到完全执行。文件发布后包括更改应有必要的培训，以文件的版本与状态质量管理体系文件应标明版本和状态。其格式为，其中为版本编写，和为自然数，分别表示版本号和修订状态，用圆点分隔。为时表示文件还在编写过程中，为时表示该版本的文件为最初发布。文件受控状态公司内部和送认证公司使用的质量管理体系文件均为受控文件。公司文件管理员针对所有受控文件建立公司受控文件清单，各部门编制本部门的受控文件清单。其他外部使用的质量管理体系文件均不为受控文件。文件编制审核批准方针目标和质量手册由管理者代表负责编制并审核，最高管理者批准颁布实施......”。

8、“.....管理者代表审核，最高管理者批准。工作文件由需求部门负责人组织编制审核，并由管理者代表批准。文件编写人员，应包含到该文件涉及到的职能部门的代表，可通过会议或文件编审记录表文稿交换的形式沟通文件编写信息。文件编制审核批准责任人在文件发布时应在受控文件清单上签字。管理体系文件律用宋体，名称用二号字体，级标题用四号字体，二级标题用小四号字体，倍半行距，加粗三级标题和正文用小四，行距固定为。其他未详细规定事项套用本文件格式。文件的发放保存和管理质量管理体系文件经批准后，原版文件由科技部保存并不得外借......”。

9、“.....防止丢失或损坏。文件发放对象由管理者代表根据文件使用需要批准，保证在文件的使用处有相应的文件。由公司文件管理员统复制质量管理体系文件，并在文件封面或第页按发放的先后顺序标注受控分发号以作标识，然后发放到各使用部门或相关外部人员，填写文件发放回收登记表，由文件使用负责人或其主管签领。收发双方应同时在文件上签字，标识该文件的发放和修订状态。文件发放应包括其引用的表格记录格式。外部人员仅是借阅文件，应由管理者代表批准后，填写文件借阅登记表，由公司文件管理员统复制并追踪借阅文件是否按时归还。受控文件清单应适时更新以反映实际。文件应分门别类标识......”。