法。第三十条合同遗留问题及发票索取的处理，由供应部全权负责。对不合格材料退货，并进行退货手续完结。二对已支付的货款追回或双方确认。三对在采购物资中发现的质量问题，按照合同中相关条款以及质量保证期，由采购员负责行使索赔权利，并进行索赔处理。第十章采购结果核对第三十二条采购核对人为各分社及分公司财务主办会计。第三十三条核对内容计划与实际采购数订立方式。公司规定的其他内容。第四十条公司可以采用以下评标方法打分法。由供应部制定评标因素如价格质量信誉服务等和相应的加权分值评标委员会根据招标内容临时确定人员并指派负责人每位成员分别对每个满足招标文件要求的投标人进行评价打分供应部汇总计算评标委员会对每个投标人的打分，给出每个投标人的分值。低价投标报价法。所有满足招标要求的投标人中，在相等的技术含量和质量条件下，以报价合理低价的投标人即为中标人。第四十二条如评标委员会致认为最低投标价或些分项报价明显不合理，有降低质量不能诚信履约的可能时，采购部通知投标人限期进行解释。如投标人未在规定期限内作出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得致意见后，可确定该投标人不能中标。评标委员会可将第二个最低投标的投标人作为报价最低的投标。如第二个投标人有上述情形，则以此类推。第四十三条招标通知不得要求或者标明特定的供应商以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。第四十四条招标项目设有标底的，标底的知情人负有保密责任。第四十五条供应部应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间自招标通知发出至投标截止日，不得少于天。第四十六条供应部对已发出的招标通知进行必要的澄清或者修改时，应当在招标通知规定的投标截止日期天前，以书面形式通知所有招标通知收受人。对不合格材料退货，并进行退货手续完结。二对已支付的货款追回或双方确日采购计划单交采购会计办理借款手续，经财务审核，总经理审批后借支。在借支后笔款项时，必须报清前笔帐款，否则财务不予再借支。第三十条单项临时采购材料数额在万元以上采购的项目报总经理审批。所有采购材料采购。供应部门出具付款通知书，财务审核，总经理签字后由财务办理货款，凭入库单挂账，最长期限不超过个月。第二十八条货到发票到后付款的，可凭合同由总经理签字后付款。第二十九条以现金直接购买的，采购人员凭当经理批准后支付。第二十六条先款后货或先付预付款采购的，按合同条款执行，由供应部门出具付款通知书，财务审核，总经理签字后由财务办理。第二十七条货到发票未到付款的，凭保管开具的入库单和需求部门的验收单办理票。二进行合同执行记录，提出付款申请。对未完结的合同，进行记录对已完结的合同，进行合同完结记录。三财务部依据各计划合同，以及检验报告单入库单合同执行情况等对付款申请进行审核，并报总保管人员使用人员和部门负责人加注意见。退货切手续由采购人员负责办理，并承担退货费用。第九章结算第二十五条合同的结算管理结算审核依据批准的采购单批准的合同检验报告单入库单和供货发司相关部门专业人员参与验收。验收依据合同规定，质量说明书，感观手眼测定，依据前批同类货物质量性能等。退货按所使用过的物品，其质量性能不能达到合同要求或上次使用认可质量的，应予以退货，并由物性能由使用部门汇同采购部部门采样提交质检部门出具相关质量验收结果，需要提交化验室检验的货物化验室在规定的化验时间内完成。按所签订合同条款和性能描述由质检员和使用人进行质量验收。如有必要，也可请总公业务采购任务后，不能返回或不能亲自交货时，委托其他采购人员或本公司驾驶员带回入库，完成入库手续。采购员在返回公司后立即对此笔货物追踪查验结果。否则，造成的损失由采购员承担。第五章市场价格信息调查第六条由供应部牵头监察部和使用部门参与调查，财务部提供已购物资价格。调查时间五日内完成，临时计划当日完成，并于当日汇总上报。第七条属于原已使用过的材料物资，其价格性能产地明确，已被生产及消费部门使用确认，货物可进行退货调整且供应商信用程度好采购量少金额小的材料，年初经材料采购计划会议确定品种数量价格及相关内容，经总经理批示后由供应部直接交采购员进行办理。第八条供应部要按计划确认单货比三家，根据所进材料的特性分别分区域进行调查。第九条调查结果于采购计划会议前全部汇总，由总公司办公室召开会议确认采购，由总经理具体负责下达各部门采购内容和指令。第六章采购第十条供应部部接到采购指令指招标采购合同和采购审批单，按所确定审批的采购计划单交采购员限时进行采购。采购员当日采购完毕后将采购内容注明结果当中包括采购拉运到货时间和价格。第十条采购物资原则要求合同签约先货后款，送货上门，开具发票。谁采购谁负责，直至货物验收合格索回发票付清余款。第十二条需要签订合同的采购项目，由货物使用部门和供应部共同与供应商协商签订合同，按合同执行。所签合同必须经过供应部和办公室审查同意总经理批准后再行签约。合同签字人由总经理授权，般为供应部长或由部长指定的人员特殊情况下经总经理授权的其他人员签订合同须报办公室有授权书的案底，没有总经理授权而签并的合同为无效合同，办公室不予受理。第十三条需要进行招标确定的按招标管理办法进行。第十四条用于评价确定进货的按供应商评价管理办法进行。第十五条属于邮购的货物，邮购全过程由采购员负责完成，至止交货交票，合格验收入库。第七章运输第十六条邮购货物全过程由具体采购员监督完成。第十七条送货上门的材料，保管员验收入库后，即时将入库单转财务部门，并电话通知采购部门到货情况，由采购部门对照合同等相关资料做相应采购计划完成记录。第十八条自提货物运行的，属公司车辆采购员跟车拉运的，采购员全权负责到货验收。属公司车辆采购员不能随车的，由驾驶员全权负责对其货物认可途中运输及交付入库。第十九条为降低货物运输成本，最大限度地使用公司顺路车辆，各驾驶员有责任对公司所采购货物在条件允许的情况下，顺路带回，并负有对货物的代办责任。第二十条特殊情况雇用