成本。学校收入和经营成本发生变化时对财务评价指标影响定量分析结果见下表敏感性分析结果表序号变动因素变动幅度内部收益率敏感度系数投资回收期基本方案经营成本学校收入详见表敏感性分析表计算结果表明，学校收入对财务效益变化最为敏感，其次是经营成本。新校建成后，应做好教师择优招聘工作，保证教学质量加大宣传力度，保证学生质量和数量在日常运行中厉行节约，降低教学成本在建设过程中做好工程招投标工作，降低建设成本，增加学校收益。评价结论通过财务分析，项目财务内部收益率，投资回收期年，投资利润率，财务评价指标较好，该项目是可行。三社会效益世纪是创新世纪，创新关键是人才。随着社会需求多样化，市场发展多样化，人才需求向集成化发展。该项目建成后，将成为市规模最大所综合类院校，每年为社会输送各类人才名左右，为推动社会经济发展进程，加快地区现代化步伐，奠定了坚实人才基础。四风险分析该项目建成后，主要存在生源及经营成本两个风险因素。通过对生源分析和预测可以看出，生源呈不规则变化趋势，随着中国计划生育政策实施和国民人均收入不断增加，中国人口将呈下降趋势，中国高校扩招力度不断地加大，生源问题将成为学校今后最大问题。学校在今后经营中要大力培植学校品牌，树立学校形象，提高学校办学特色和办学水平，加大宣传力度，广开生源，同时要做好学生就业问题，提高学生就业率。学校在经营期间应要加强经营管理，尽量控制经营成本，开源节流并举，增加学校收入，以期取得较好经济效益。五结论高等学校是培养高素质人才摇篮，是科技创新重要基地，大力发展高等教育是全面建设小康社会实现代化需要，是贯彻落实党十六大精神，实践三个代表重要思想具体体现。该项目建设符合国务院颁发中国教育改革和发展纲要及山东省委山东省人民政府下发关于大力发展高等教育意见等有关文件精神。该项目建成后不仅能够解决目前学院校舍严重不足办学条件相对滞后问题，而且能够大大缓解该校实现由精英教育向大众教育转变带来办学压力，为市高等教育打下良好基础，促进地方经济持续健康稳定发展，具有深远意义。综上所述，该项目具有良好建设条件和极为迫切现实需要，该项目建设是必要和可行。收入估算表表序号项目建设期经营期总收入学费收入住宿费财政拨款其他收入总成本费用估算表表单位万元序号项目建设期经营期水电费取暖费工资及福利费维修费办公费用财务费用其他费用总成本费用固定成本可变成本经营成本损益表表单位万元序号项目建设期经营期经营收入总成人民政府关于大力推进职业教育改革与发展决定，进步实施山东省实施年教育振兴行动计划方案，根据寿光市委市政府关于加快教育发展意见精神，拟加大对科技职业学院投资力度，扩大办学规模，以提高当地乃至全省人民科技文化水平。由于在原校址已无扩建余地，因此急需在异地建设所规模较大设施完善特色鲜明科技职业学院分校，以把寿光市高等教育和高等职业教育做大做强，更好适应当地经济发展需要。二项目建设必要性符合国家及省有关教育政策国家和省对发展高等教育和职业教育十分重视和支持，已列入了重要议事日程。年国务院专门召开全国高等教育和职业教育会议，并指出推进高等教育和职业教育改革与发展，实施科教兴国战略重大任务，是当前经济发展与现代化建设新阶段要求，必须高度重视切实抓好。科技职业学院作为国家教育事业组成部分，他扩建能够推进职业教育改革与发展，因此该项目建设符合国家省关于发展高等教育和职业教育政策精神。符合科教兴国发展战略如今社会科学技术在经济文化等方面，发挥着越来越重要作用，科技水平高低是综合国力具体体现，专业技术人才培养和储备是制约国民经济持续发展主要因素，科教兴国需要更多高素质高技能人才，大力发展高等教育和职业教育，提高职工专业技能水平，是科教兴国具体体现，国家十五教育发展计划，已将加快科技技术教育发展步伐，增加高层次专门人才资本存量，列入我国教育事业十五期间发展战略重点。科技职业学院是培养高素质高技能专业技术人才，是国家教育事业主要组成部分。科技职业学院是经山东省人民政府批准教育部备案所全日制普通高等院校，学校专业设置广泛，教学管理严谨，能够为社会培养各类人才，对经济发展具有促进作用。科技职业学院扩建工程是科教兴国科教兴鲁具体体现，符合国家科教兴国发展战略。符合当地社会经济发展需要近几年来，寿光市新届市委市政府领导，从实际出发规划了建设新寿光大寿光强寿光宏伟蓝图，提出了工业强市商贸活市科教兴市依法制市方略，推出了招商引资美化城市狠抓教育超常规跨越式推动寿光市经济快速发展重要举措，大批城区内企业，搬出城区进入工业园，进行了大规模建设和发展，同时通过招商引来企业，也陆续搬进各类工业园区，这些企业大量采用新技术新设备新工艺，企业发展需要科技人才支撑，急需学校培养出大批掌握高新技术和熟练技能高素质人才，去充实企业，增加企业活力推动企业发展。据预测，全市现在各类企业每年需要增加科学技术人员约万余人，而目前每年毕业学生在人左右。且随着经济发展，学生供不应求矛盾还将加大，扩大学校规模，增加学校教学培训能力，为社会提供有用科学技术人才，已成为推动社会经济发展当务之急。据有关部门预测，今后年，正值寿光市工业和其他社会事业发展用人高峰期，工业大发展必然拉动教育大发展，为此必须尽快把寿光市高等教育和职职业学院扩建后在校学生达到人，教职员工人其中新增专业教师人，建筑面积，占地面积亩。七主要建设内容该项目主要建设内容如下教学楼栋，建筑面积行政办公楼栋，建筑面积图书科技楼栋，建筑面积会议中心座，建筑面积学生活动中心座，建筑面积实验楼栋，建筑面积学生公寓楼栋，建筑面积教职工专家公寓栋，建筑面积图书楼栋，建筑面积餐厅栋，建筑面积换热站座，建筑面积浴室座，建筑面积配电室座，建筑面积传达室处，建筑面积自行车棚处，建筑面积运动场地处。八项目实施进度计划该项目建设期计划为年。计划于年月份开工建设，期间完成项目土建施工设备购置安装调试等项工程，预计年月工程全部竣工。九投资估算该项目总投资估算为万元。其中，土建工程投资万元，设备购置及安装费万元，其他费用万元，预备费万元，建设期利息万元。十资金筹措自筹资金万元申请银行贷款万元。十总结论该项目建设符合国家省市职业教育政策精神，符合科教兴国发展战略，符合当地社会经济发展需要，具有显著经济和社会效益。该项目建成后，通过财务分析表明，项目财务内部收益率，投资回收期年含建设期年，财务评价指标较好。科技职业学院建成后将成为寿光市规模较大职业教育培训基地，每年可向社会输送各类人才多人，将为加快寿光市工业化步伐，推动工业发展进程，奠定坚实人才基础。因此该学校建设是必要和可行。第二章项目建设必要性项目建设背景进入世纪，国际竞争日趋激烈，竞争焦点是全民素质竞争是人才竞争，要实现中华民族伟大复兴，教育肩负着重要历史使命。近年来，在党中央国务院领导下，经过各级政府和全社会共同努力，我国高等教育和职业教育事业得到迅速发展，为社会主义现代化建设提供了强有力人才支持和知识贡献，高等职业教育已成为促进我国经济发展，推动科技进步增强综合国力重要力量。当前和今后个时期是高等职业教育发展重要战略机遇期，山东省加快走新型工业化道路，这对提高劳动者素质加快应用型人才培养提出了迫切要求。因此切实发挥高等职业教育在寿光市经济社会发展中基础作用，是项具有战略意义紧迫任务。科技职业学院是由寿光市人民政府创办，创办起初由于自身实力弱影响力小，学校规模较小，未形成规模效益。随着寿光市经济实力增强科技职业学院影响力扩大以及人民群众对科学知识渴望度增加，越来越多学生想进入科技职业学院求知。科技职业学院经过多年发展，学校具有了定规模，但是由于学校创办起初规模较小，同时又受地域限制，已无扩建余地。学校出现了校舍十分拥挤局面，与教育部颁布普通高等学校基本办学条件指标有关指标相去甚远，无法满足教学要求，并在机构设置学生管理专业设置等方面难以操作，教学质量难以保证，严重影响了学生健康成长。为落实国家省市教育工作会议精神和国务院关于大力推进职业教育改革与发展决定山东省人民政府关于大力推进职业教育改革与发展决定，进步实施山东省实施年教育振兴行动计划方案，根据寿光市委市政府关于加快教育发展意见精神，拟加大对科技职业学院投资力度，扩大办学规模，以提高当地乃至全省人民科技文化水平。由于在原校址已无扩建余地，因此急需在异地建设所规模较大设施完善特色鲜明科技职业学院分校，以把寿光市高等教育和高等职业教育做大做强，更好适应当地经济发展需要。二项目建设必要性符合国家及省有关教育政策国家和省对发展高等教育和职业教育十分重视和支持，已列入了重要议事日程。年国务院专门召开全国高等教育和职业教育会议，并指出推进高等教育和职业教育改革与发展，实施科教兴国战略重大任务，是当前经济发展与现代化建设新阶段要求，必须高度重视切实抓好。科技职业学院作为国家教育事业组成部分，他扩建能够推进职业教育改革与发展，因此该项目建设符合国家省关于发展高等教育和职业教育政策精神。符合科教兴国发作。年，经山东省人民政府鲁政字号文件批准，学院与印度加拉库尔大学联合举办中印计算机软件学院正式成立学院先后与荷兰王国北荷兰省联合成立了中荷农业科技培训中心中荷蔬菜花卉学院与乌克兰卢甘斯克国家农业大学签署了每年互派名留学生协议，并互派了留学生年，与印度环球科技发展公司联合成立了山东省高校首家中外合资公司山东中印环球软件科技发展有限公司学院多次从美国英国法国乌克兰加拿大韩国等国家聘请专家学者，来院讲学做学术报告。迄今已有几十名外国留学生来学院学习，学院也有近百名优秀学生被选派到乌克兰韩国留学。国际合作办学和众多外籍教师到来，带来了国外先进教育