险系统是否有效照明亮度是否足够区域划分储存区是否标志明显半成品区残损区成品区是否明显隔离红标签产品是否跟其它区域有效隔离库区环境四周地面是否清洁无积水草木生长情况水沟是否遮盖完好排水通风是否有效是否清洁无积水围墙防盗设施是否完好有效区域划分生活区等其它区域是否跟库区隔离仓储业务货物在库保养与护理附件二有问题成品检查报告仓库号码养护小组成品代码成品数量成品仓单号成品状态成品排位出现什么问题问题描述签名质检员建议签名日期仓储业务每日自我检查每日自我检查目的保证储存货物的完好。保证程序得到执行。及时纠正。作为各仓库管理的依据。责任每个仓库的责任仓管员应在每天早上根据检查表上的项目进行检查。仓库主管每周会同仓管员检查或抽查，以保证每日检查的可靠性，并指定有效的解决措施。分公司领导及公司业务部仓储主管定期检查记录并检查各项措施是否得到执行。范围适用于宝供公司仓库步骤责任仓管员每天早上以前对仓库进行检查，对能够马上解决的问题及时解决。仓库主管随时抽查记录及时纠正不足之处，并每月收集这些记录。仓管员在检查中发现问题，应及时解决，如解决不了，小时内通知仓库主管或仓储部负责人共同协商解决。对仓库主管不能解决的问题，该主管应向上级汇报共同商协解决。记录表由公司业务部以及质管部审定，每隔半年审核次。检查人可以将发现的但检查表上没有列举的问题写在检查表上。附件仓库每日自我检查表仓储业务每日自我检查仓库每日自我检查表内容周周二周三周四周五周六周日地面是否清扫干净无尘土所有门窗在不用时是否都关好成品堆码是否整齐无倒置无倒塌无变形五距是否合理货物上是否无灰尘昨日收发货记录是否及时准确帐单货是否相符记录的更改是否正确货物上下车前是否按要求检查卡车照明器材是否安全有效搬运及卫生工具是否定点存放有无白蚁老鼠痕迹湿温度是否超过允许范围要求在昨日完成的整改项目是否按期完成检查人签名主管复核意见及签名日期附件仓库清洁记录仓库号码仓管员日期项目要求周期周周二周三周四周五周六周日地面没有垃圾及灰尘每日情况及检查人地面用湿的拖把拖地板每周产品没有灰尘每日门和窗擦洗干净每月管道抹灰尘每周天花板和蜘蛛网扫干净每月喷杀虫剂彻底且安全有效每月仓储业务仓库温湿度的控制仓库温湿度记录仓库日期湿度湿度记录人备注上午下午上午下午说明当温度低于时，应及时做好保暖工作，高于应及时做好降温工作，并立即报告上级主管。当湿度大于时，应及时做好吸湿放潮工作，并立即报告上级主管。仓储业务害虫防治附件杀虫剂记录表仓库名称日期库号存在问题杀虫剂名称喷洒地点效果责任人签名该表格由责任人同意填写并签名杀虫剂操作详见杀虫剂章粘鼠胶内有无鼠仓储业务害虫防治附件三白蚁检查表仓库月份时间是否发现白蚁措施措施实施时间效果检查人第个星期第二个星期第三个星期第四个星期第五个星期中转仓进仓前批次有问题货物记录表日期车队车号产品来源进仓单号代码件数批号手写批号件无批号件批号辨别不清件混批处理措施记录人备注批号件数当天总进仓单数票当天总进仓箱数件有问题的单数票百分比百分比有问题的箱数件填表人填表日期仓储业务拒收商品管理标准操作程序拒收商品管理操作步骤及流程图责任责任仓储部统计员负责管理拒收商品严格按照进仓操作的进行操作。责任责任业务员统计拒收商品并报告主任主任审定拒收商品产生。统计员每周盘点次，检查商品质量，数量及品种等仓储部主任每月参加盘点，掌握情况每月将盘点报表报公司业务部。统计员严格把好出仓关，凭提货单领用，提货单必须有运输部主任及分公司经理签名认可不得私自处理商品。操作操作操作操作由处理拒收商品的业务员填写进仓单后交主任和经理签名认可生效凭有效的进仓单找仓储部统计员办理进仓手续仓储部统计员审核进仓单办理进仓手续。统计员核对拒收商品及进仓单，填单。合理安排位置存放货物，对特别残损的应做必要的处理。做好台帐，进仓单式二联，第联返回提供商品部门，第二联记帐统计员严格按照仓储进行在库管理，做好商品的保养，防护清洁等每周盘点次，把结果报仓储部每月盘点，报表于此月日前报总公司业务部。需领用部门必须填写提货单并有运输部及分公司经理签名才生效统计员认真审核提货单，按出仓进行操作。操作人经理主任业务员仓储统计员操作人仓储统计员操作人仓储主任统计员操作人经理主任业务员仓储统计员拒收商品的产生入库管理在库管理出库管理使用要求Ⅶ每月自我检查作用指导仓库进行每月的自我检查。具体要求要求仓库每月做自我检查。质检员负责全面展开每月自我检查。质检员安排和组织客户服务部和仓库管理人员做每月自我检查。自我检查应该是有目的进行的，并通过计划表和跟踪记录卡来了解检查的进展情况。对于在检查中发现的不足之处应根据实际情况及时地有效地系统地纠正。检查的标准应该是统的并且是经过质检部审核的。评分标作为各仓库状态成品排对内容不全的，应督促业务经理补齐资料或在移交清单上注明情况。交接双方担保档案交接台帐上签字确认。风控员在规定的时间内完成担保业务档案的审查工作定期对档案的保管情况进行检查，确保档案内容的连续性完整性和有效性。客户业务档案的保管期限在合作银行向被担保客户放款后个月内，将保前业务原始资料移交至公司资讯部存档在解除保证责任后，将所有保后调查报告移交至公司资讯部存档。规定风控员为兼职档案管理员，负责各自客户业务档案指我公司与客户办理担保业务过程中形成的记录和反映担保业务的重要文件和原始凭证，主要有相关合同及凭证担保申请人反担保人的基本资料和担保业务资料的整理立卷和保管工作。担保业务流程中所有有关的文书和资料都在归档范围。归档的案卷要编排次序系统，卷内首页要有材料目录。借阅档案要填写档案借阅登记表，部门内部人员之间及部门与部门之间移交档案时要有移交记录，填写档案移交登记表。担保档案的调阅提取要做到手续规范。外来人员查阅客户档案要经部门负责人及以上负责人批准，不准将档案带离现场，保证档案的安全。风控员要对业务档案妥善保管，严格遵守保密制度，不得违章借出业务档案或透露档案内容。仓储业务货物在库保养与护理种类检查对象检查内容检查结果原因分析维护措施执行负责人计划完成时间效果检查意见库房通风系统密封或防虫网是否完好有效是否干净无积尘照明系统灯具是否安全有效线路是否安全完好保险系统是否有效照明亮度是否足够区域划分储存区是否标志明显半成品区残损区成品区是否明显隔离红标签产品是否跟其它区域有效隔离库区环境四周地面是否清洁无积水草木生长情况水沟是否遮盖完好排水通风是否有效是否清洁无积水围墙防盗设施是否完好有效区域划分生活区等其它区域是否跟库区隔离仓储业务货物在库保养与护理附件二有问题成品检查报告仓库号码养护小组成品代码成品数量成品仓单号成品状态成品排位出现什么问题问题描述签名质检员建议签名日期仓储业务每日自我检查每日自我检查目的保证储存货物的完好。保证程序得到执行。及时纠正。作为各仓库管理的依据。责任每个仓库的责任仓管员应在每天早上根据检查表上的项目进行检查。仓库主管每周会同仓管员检查或抽查，以保证每日检查的可靠性，并指定有效的解决措施。分公司领导及公司业务部仓储主管定期检查记录并检查各项措施是否得到执行。范围适用于宝供公司仓库步骤责任仓管员每天早上以前对仓库进行检查，对能够马上解决的问题及时解决。仓库主管随时抽查记录及时纠正不足之处，并每月收集这些记录。仓管员在检查中发现问题，应及时解决，如解决不了，小时内通知仓库主管或仓储部负责人共同协商解决。对仓库主管不能解决的问题，该主管应向上级汇报共同商协解决。记录表由公司业务部以及质管部审定，每隔半年审核次。检查人可以将发现的但检查表上没有列举的问题写在检查表上。附件仓库每日自我检查表仓储业务每日自我检查仓库每日自我检查表内容周周二周三周四周五周六周日地面是否清扫干净无尘土所有门窗在不用时是否都关好成品堆码是否整齐无倒置无倒塌无变形五距是否合理货物上是否无灰尘昨日收发货记录是否及时准确帐单货是否相符记录的更改是否正确货物上下车前是否按要求检查卡车照明器材是否安全有效搬运及卫生工具是否定点存放有无白蚁老鼠痕迹湿温度是否超过允许范围要求在昨日完成的整改项目是否按期完成检查人签名主管复核意见及签名日期附件仓库清洁记录仓库号码仓管员日期项目要求周期周周二周三周四周五周六周日地面没有垃圾及灰尘每日情况及检查人地面用湿的拖把拖地板每周产品没有灰尘每日门和窗擦洗干净每月管道抹灰尘每周天花板和蜘蛛网扫干净每月喷杀虫剂彻底且安全有效每月仓储业务仓库温湿度的控制仓库温湿度记录仓库日期湿度湿度记录人备注上午下午上午下午说明当温度低于时，应及时做好保暖工作，高于应及时做好降温工作，并立即报告上级主管。当湿度大于时，应及时做好吸湿放潮工作，并立即报告上级主管。仓储业务害虫防治附件杀虫剂记录表仓库名称日期库号存在问题杀虫剂名称喷洒地点效果责任人签名该表格由责任人同意填写并签名杀虫剂操作详见杀虫剂章粘鼠胶内有无鼠仓储业务害虫防治附件三白蚁检查表仓库月份时间是否发现白蚁措施措施实施时间效果检查人第个星期第二个星期第三个星期第四个星期第五个星期中转仓进仓前批次有问题货物记录表日期车队车号产品来源进仓单号代码件数批号手写批号件无批号件批号辨别不清件混批处理措施记录人备注批号件数当天总进仓单数票当天总进仓箱数件有问题的单数票百分比百分比有问题的箱数件填表人填表日期仓储业务拒收商品管理标准操作程序拒收商品管理操作步骤及流程图责任责任仓储部统计员负责管理拒