本公司应不断提高有机产品生产加工经营管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动中过程中，持续追求对有机产品生产加工经营管理体系各过程的改进。日常的改进工作对日常改进活动的策划和管理按条款执行。较重大的改进项目涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑改进项目的目标和总体要求分析现有的过程的状况确定改进方案实施改进并评价改进的结果。质检部通过质量方针和目标的贯彻过程审核结果数据分析纠正和预防措施的实施结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面如技术改进工艺优化资源配置及环境质量的改善等，组织各部门进行策划，制定改进计划报管理者代表审核，经理批准后，予以实施。改进计划的内容及管理参照管理策划和产品实现的策划过程执行。纠正措施对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应所遇到的问题的影响程序相适应。相关部门对顾客意见填写质量信息反馈表报质检部。对质量信息反馈表不合格通知单不合格品通知单质检部要组织有关部门调查与产品过程和有机产品生产加工经营管理体系有关的不合格品产生的原因，记录在原因分析或判定栏内。根据分析原因，确定消除不合格品原因所需的纠正措施，明确实施部门，予以实施并控制。实施完毕，质检部要对实施情况予以验证，确保纠正措施的执行及有效性。每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在纠正和预防措施处理单上签名确认。预防措施识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。茶章节号改进控制程序第版第次修改第页共页利用适当的信息来源，如影响产品质量的过程和作业产品连续出现的不合格审核结果质量记录顾客意见等，收到信息三日内组织分析，找出不合格的潜在原因，明确预防措施和实施部门。对预防措施实施控制，进行效果验证，有效时制定更改相关文件无效时继续分析原因，明确新的预防措施，以确保其有效性。改进纠正和预防措施实施控制及记录。在改进纠正和预防措施的实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督实施过程。质检部编制改进纠正和预防措施实施情况览表，记录各次措施的发出时间责任部门完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。由改进纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按文件的控制程序执行。重要改进纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之。支持性文件文件的控制程序质量记录改进计划纠正和预防措施处理单改进纠正和预防措施实施情况览表质量信息反馈表茶章节号改进控制程序第版第次修改第页共页茶章节号贮藏与运输第版第次修改第页共页目的和范围保证我公司有机产品贮藏和运输过程符合有机标准的要求。适用于我公司有机产品贮藏和运输过程。职责供销部负责有机产品的贮藏和运输工作。控制要素贮藏经过认证的产品在贮存过程中不得受到其它物质的污染，要确保有机认证产品的完整性。贮藏产品的仓库必须清洁卫生无有害生物无有害物质残留，在最近周内未经任何禁用物质处理过。除常温贮藏外，允许以下贮藏方法贮藏室空气调控温度控制干燥湿度调节有机产品应单独存放。如果不得与常规产品共同存放，必须在仓库内划出特定区域，采取必要的包装标签等措施确保有机产品不与非认证产品混放。产品出入库和库存量必须有完整的档案记录，并保留相应的单据。运输运输工具在装载有机产品前应清洗干净。有机产品在运输过程中应避免与常规产品混杂和受到污染。在运输和装卸过程中，外包装上的有机认证标志及有关说明不得被玷污或损毁。运输和装卸过程必须有完整的档案记录，并保留相应的单据。茶章节号有机产品管理体系组织机构图第版第次修改第页共页经理生技部质检部办公室供销部茶园基地加工车间材料仓库成品仓库管理者茶章节号有机产品管理体系部门责能表第版第次修改第页共页部门标准经理办公室质检部供销部含仓库生技部含茶园基地车间有机生产和加工的主要目标负责对使用的生产监视和测量等装置进行维护保养和日常卫生管理。负责搞好生产现场管理，保持良好生产环境和生态环境，并负责按程序要求保护好产品标准和检验标识。本公司采用会议电话交谈等方式，对有机产品管理体系执行有机标准生产进度职工福利等方面进行内部沟通，确保有机产品管理体系的有效性。支持性文件管理制度。茶章节号职责和权限第版第次修改第页共页茶章节号范围第版第次修改第页共页本管理手册依据标准建立了本公司有机生产加工经营管理体系。本管理手册适用于对公司内部作为有机产品生产加工经营管理体系评价的依据公司所有职能部门和场所对外证实本公司具有稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的有机产品能力。本有机产品太湖皇牌碧螺春茶叶茶章节号引用标准第版第次修改第页共页标准管理体系基础和术语。标准管理体系要求。环境空气二氧化硫的测定甲醛吸收副玖瑰苯胺分光光度法环境空气铅的测定火焰原子吸收分光光度法环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法环境空气氮氧化物的测定法土壤环境质量标准环境空气质量标准农田灌溉水质标准生活饮用水卫生标准茶叶卫生标准的分析方法食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定方法食品中氯氰菊酯氰戊菊酯溴氰菊酯残留量的测定方法食品标签通用标准茶水份测定茶叶卫生标准茶叶感官审评方法食品包装用原纸卫生标准绿茶技术要求，检验规则包装及贮运要求标准茶章节号术语和定义第版第次修改第页共页标准有机产品管理体系术语和定义。生技部生产和技术部含茶园基地生产车间。供销部供应和销售部含仓库。茶章节号有机产品管理体系第版第次修改第页共页目的使本公司所有管理工作规范化系统化。促进本公司产品质量不断提高。保证本公司有机产品生行有机产品管理体系和本公司的质量方针目标，对组织有机产品管理体系文件和质量计划的编制与管理。对本公司内部审核工作有机产品管理体系运行的状况进行监督，报告和必要的验证负责归口全公司的质量记录工作对有关测量设备的配置，保证产品工艺性符合国家的有关标准和标准的工作要按标准验证茶章节号职责和权限第版第次修改第页共页及时处理生产过程中的技术问题。管理者代表负责按有机标准要求，并结合本公司特点建立实施和保持公司有机产品管理体系并使其有效运行负责组织全场内部检查工作，并向经理报告有机产品生产加工经营管理体系的运行情况，内审作为管理体系改进的基础确保在全场内提高满足顾客要求的意识负责就本公司有机产品生产加工管理体系的有关事宜与外部各方的联络工作。检验员熟悉产品检验技术标准和有机管理体系标准要求负责有机生产加工过程中的半成品抽检和成品检验工作，及时填写相关记录。严把产品质量检验关，确保产品合格，满足标准要求。做好检验试验状态标识的管理工作。内部检检员准确理解有机产品管理体系标准，熟悉本公司有机产品管理体系文件，配合认证机构的检查和认证。会编写审核检查表，不合格报告检查报告。熟悉检查程序，会提问，会随机抽样，会判断，会记录。会公证地获取客观的证据并对全过程确认和签字。会对有机产品管理体系的符合性，有效性进行评价。仓库保管员根据物资分类，建立物资台帐，做到帐卡物之相符正确填写报验单，执行验收入库登记制度，做到物资标记清晰，对产品标识，检验和试验状态标识的使用，保管完好负责。茶章节号职责和权限第版第次修改第页共页发货，提货时保证规格品名数量正确，质量完好，产品做到先进先出。做好日常动态盘点，并定期检查库存品状态，及时发现物资不良情况，并按规定进行处理。保持库房通风干燥通道畅通，照明适宜，清洁文明。库存物资不受潮，不变质，包装不损坏，防盗防火防有害生物设施有效，无虫害，无有害物质残留。成品按规定要求进行储藏。生技部编制生产技术准备和有机生产作业计划，组织并协调有机生产作业计划的实施正确处理生产进度和产品质量的关系负责有关有机产品茶生产加工过程中的批次管理，对有机产品茶标识及其可追溯性进行监督和管理负责生产设备的购置管理和编制大修计划，以保持设备精度与相应的加工要求相符合负责对茶园基地加工车间的管理。质检部负责制订供方评定标准及参与对供方进行评定负责原材料的检验及生产过程中的产品检验产品出厂检验组织对不合格项的评审及处置，并负责相应的质量记录的收集和管理组织责任部门制订和实施针对不合格原因的改进措施，并验证有效性贯彻执行管理体系标准和本公司的质量方针目标，组织管理体系文件和管理计划的编制与管理负责组织本公司内部检查工作对生产加工经营管理体系运行茶章节号职责和权限第版第次修改第页共页的状况进行监督报告和必要的验证负责归口管理全公司的质量记录负责有关测量设备的配置，保证产品的工艺性符合国家的有关标准和法规负责及时处理生产过程中的技术问题。供销部负责组织市场调查和项目的经营洽谈，及时准确的提供顾客需求有机产品的依据，并积极巩固和开发产品市场。负责对库房的管理，编制库房管理规定，做好库房产品的搬运贮存和交付工作。办公室贯彻执行有机产品生产加工经营管理体系标准和本公司的质量方针目标负责制订和组织实施全公司员工的培训计划负责管理性文件的归档管理。配合生技部定期检查工作环境。车