门环境与职业健康安全记录的收集装订归档和标识。记录应妥善保管和处置，便于查阅。记录按程序要求的期限保存。保存的记录，在对其体系及自身适宜时，用来证明符合本标准的要求。相关文件记录管理程序记录控制文件编号版次第版生效修改状态页码目的制定并保持环境与职业健康安全管理体系内审的程序，通过审核判定体系是否符合预定的策划和标准的要求，并得到正确的实施和保持，确保体系的有效性和符合性。审核结果应报送最高管理者。职责环境与职业健康安全管理者代表负责组织内审工作，任命审核组长。安全环保部协同品质管理部负责制定内审的年度计划。审核组负责实施环境与职业健康安全管理体系内审。控制要求品质管理部制定年度审核计划报环境与职业健康安全管理者代表批准，审核每个月不得少于次，审核对象为公司环境与职业健康安全管理体系覆盖的各部门。特殊情况下由环境与职业健康安全管理者代表决定追加审核次数。每次审核前，管理者代表在与被审核部门没有直接责任关系的内部审核员中指定两名以上组成审核小组，并任命审核组长。审核组长编制现场审核计划，并组织编制审核检查表。品质管理部根据审核组的审核计划向各管理职能部门和单位下发审核通知。审核组长按审核计划组织实施现场审核。审核中发现的不符合项，由审核员填写不符合报告，向发生不符合项的部门提出纠正与预防措施的要求。发生不符合项的部门制定相应的纠正措施与预防措施进行整改。审核组长负责安排对纠正措施与预防措施的完成情况和有效性进行验证。在所有的纠正措施与预防措施全部验证后，审核组长组织完成审核报告。审核报告交品质管理部审核并经最高管理者批准后分发给各被审核部门。审核报告作为管理评审和下次体系审核时的资料之。审核记录由品质保证保部保管。相关文件内审管理程序内部审核文件编号版次第版生效修改状态页码目的为保证本公司环境与职业健康安全管理体系的持续适宜性充分性和有效性，保证体系有效运行，持续改进，特制定本程序。适用范围本程序适用于公司管理层对环境与职业健康安全管理体系的评审活动。职责总经理负责主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。管理者代表负责向总经理报告环境与职业健康安全管理体系运行情况，提出改进建议，审核管理评审计划和管理评审报告。品质管理部负责编制管理评审计划，收集和提供管理评审所需资料并组织管理评审活动，编制管理评审报告，并负责对公司各部门评审后的纠正措施与预防措施进行跟踪和验证。公司各部门负责准备和提供与本部门有关的管理评审资料，根据评审决议，制订和实施纠正措施和预防措施。有关单位根据评审决议，制订和实施纠正措施和预防措施。程序要求管理评审的策划管理评审应在内部审核完成后进行，每个月至少次。当发生下列事件之时，由总经理批准，增加管理评审频次。组织机构调整资源配置发生重大变化与本公司有关的环境与职业健康安全法律法规标准及其它要求或外部环境与职业健康安全条件发生变化时发生重大环境与职业健康安全事故或相关方有严重投诉时环境与职业健康安全方针目标或管理方案有重大变化总经理诊断必要进行管理评审时。品质管理部应在管理评审前两周编制出管理评审计划，报总经理审核批准。管理评审文件编号版次第版生效修改状态页码管理评审计划的内容评审的时间目的范围和依据。参加评审的部门或人员。评审内容。管理评审内容环境与职业健康安全管理体系内审结果。环境与职业健康安全目标指标的完成情况及管理方案的实施情况。环境与职业健康安全活动与有关的法律法规等的符合性。保持环境与职业健康安全管理体系，确定公司的环境与职业健康安全方针。环境与职业健康安全方针应满足以下要求适合兰州金川金属材料技术有限公司的活动产品或服务的性质规模与环境影响职业健康安全的风险。体现持续改进预防污染和控制风险的承诺。体现遵守有关法律法规和组织应遵守的其他要求的承诺。提供建立评审环境与职业健康安全目标和指标的框架。与其他方针要协调致，并同时考虑相关方的合理要求。方针为文件化的方针，经总经理批准后发布。各部门应采取有效措施，确保环境与职业健康安全方针为全体员工和代表公司工作的人员所理解，并坚决贯彻执行。顾客服务部安全环保部应采取适当形式对外宣传环境与职业健康安全方针，并可为相关方所获取。方针的评审与修订环境因素危险源发生较大变化时，应及时对环境与职业健康安全方针进行评审修订并向全体员工通报相关信息。管理评审后需要修订时，要及时修订。修订后的环境与职业健康安全方针要文件化并经总经理批准后发布。环境与职业健康安全方针文件编号版次第版生效修改状态页码目的建立并保持环境因素的识别和评价程序和危险源辨识风险评价和风险控制策划程序，对公司的活动产品或服务能够控制和可以施加影响的环境因素及危险源进行识别，并汇总评价，以便判定那些对环境与职业健康安全具有重大影响，或可能具有重大影响的环境因素和重大风险，为组织制定环境与职业健康安全方针目标提供可靠的依据，为重要环境因素和重大风险控制策划提供可靠的依据。职责管理者代表是环境因素与危险源辨识风险评价和控制策划的总负责人，评价出的重要环境因素和重大风险必须由管理者代表批准。安全环保部负责制定环境因素识别和评价程序，并负责组织环境因素识别汇总评价，确定出重要环境因素并及时更新。安全环保部负责制定危险源辨识风险评价和控制策划程序，并负责组织危险源辨识汇总，对风险进行评价，确定出重大风险并及时更新。公司各部门负责识别所属范围内的环境因素和危险源，填写环境因素和危险源调查登记记录，报安全环保部。控制要求环境因素识别的范围包括公司所有活动产品或服务中的环境因素以及所使用的产品或服务中可以施加影响的环境因素。同时应考虑已纳入计划的新的开发或修改的生产活动和服务等因素。危险源辨识的范围应覆盖公司所有活动产品或服务的范围，评价应充分考虑非常规的情况，考虑工作环境的变化，采用合适的方法，听取相关方的意见。对所有的危险源进行分析评价，并根据评价结果，确定重大风险。当发生下列情况时，各相关部门应及时对环境因素和危险源辨识进行补充识别。及时报安全环保部进行评价以重新确定重要环境因素和重大风险。法律法规及其他要求发生变化。组织有新改扩建项目。组织机构生产工艺设备和生产环境发生重要变化。对识别的环境因素和危险源采用合理的评价方法进行评价，确定出对本公司环境与环境因素危险源辨识风险评价和风险控制策划文件编号版次第版生效修改状态页码安全具有或可能具有重大影响的风险和环境因素。重要环境因素和重大风险评价结果由管理者代表审批。公司各部门应将环境因素的识别评价和危险源辨识风险评价的结果形成记录并保存。相关文件环境因素识别和评价程序危险源辨识风险评价和风险控制策划程序环境因素危险源辨识风险评价和风险控制策划文件编号版次第版生效修改状态页码目的建立并保持法律法规及其他要求获取识别程序，以便获取确定和更新适用于公司环境与职业健康安全的法律法规及其他要求，使公司的产品活动或服务符合法律法规及其他要求。职责安全环保部负责相关法律法规及其他要求的获取确认及更新。安全环保部组织有关部门对环境与职业健康安全法律法规及其他要求的适用性进行评价。公司其他相关部门负责与其业务相关的环境与职业健康安全法律法规及其他要求的获取，并报送安全环保部。控制要求安全环保部编制环境与职业健康安全法律法规及其他要求获取识别程序。识别确定本组织适用的环境与职业健康安全法律法规和公司应遵守的其他要求的内容，核员持续改进纠正措施文件环境环境因素环境影响环境管理体系环境目标环境绩效环境方针环境指标相关方内部审核不符合组织预防措施污染预防程序记录事故审核危险源引用法律标准术语及定义文件编号版次第版生效修改状态页码引用法律标准术语及定义文件编号版次第版生效修改状态页码危险源辨识事件职业健康安全职业健康安全管理体系风险风险评价可容许风险注以上个定义与标准中定义相同。除以上定义以外还采用以下有关定义重大风险是指组织通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。四不放过事故原因不查清不放过事故责任人与周围员工未受到教育不放过未采取防范措施不放过事故责任人未受到处理不放过。五同时在计划布置检查总结评比工作任务的同时，计划布置检查总结评比安全与环境保护工作轻伤事故指职工受伤后歇工满个工作日以上个工作日不包括以下的失能伤害事故。重伤事故指在次事故中发生的损失工作日包括以上，无死亡事故。按原劳动部关于重伤事故范围的意见中的规定执行。死亡事故指次事故中死亡人的事故。死亡指职工当时死亡或负伤后个月内死亡的事故。重大伤亡事故指次事故中死亡人及以上的事故或死亡和重伤合计人及以上的事故。特别重大死亡事故指次事故死亡达人及以上的事故。各职能部室指本公司所属综合部品质管理部安全环保部生产技术部人力资源部财务部采购部客户服务部条件保障部合金事业部金川事业部等部室。各车间指本公司所属粉体材料车间中试厂氧化镍车间硝酸银车间高纯金属实验室线材车间冶炼车间等车间。各部门指各职能部室和各车间。环境与职业健康安全管理体系总要求环境与职业健康安全方针环境因素危险源辨识风险评价和风险控制策划法律法规和其他要求目标指标和管理方案资源作用组织机构职责和权限能力培训和意识信息交流和沟通文件文件和资料控制运行控制应急准备和响应绩效测量和监视环境合规性评价不符合纠正与预防措施记录控制内部审核管理评审环境与职业健康安全管理体系要素文件编号版次第版生效修改状态页码环境与职业健康安全管理体系总要求兰州金川金属材料技术有限公司从自身的实际出发，为实现环境与职业健康安全方针及目标指标，满足社会员工及其他相关方的要求，按照标准建立保持文件化的环境与职业健康安全管理体系。兰州金川金属材料技术有限公司的环境与职业健康安全管理体系将在运行过程中得到补充